隆阳区退役军人事务局部门（汇总）2022年预算公开目录

 

隆阳区退役军人事务局部门（汇总）2022年预算公开目录

第一部分 隆阳区退役军人事务局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区退役军人事务局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区退役军人事务局部门2022年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕49号），保山市隆阳区退役军人事务局主要职责是：

1. 贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、转业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策，拟订具体实施办法并监督执行。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3. 组织指导退役士军人教育培训和就业创业工作、协调扶持退役军人和随军随家属就业创业等。

（二）机构设置情况

隆阳区退役军人事务局部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚褒扬纪念股，共计4个股室。

所属单位2个，分别是：1.隆阳区退役军人事务局服务中心，2.隆阳区军队离退休干部休养所。

（三）重点工作概述

1.加强服务机构标准化建设。持续开展全区示范型、标杆型、精品型服务中心（站）建设活动，保障21个乡镇（街道）服务站和349个村（社区）服务站建设高效正常运行。

2.稳妥做好安置就业工作。创新安置方式，简化安置流程，改进安置办法，高效安置退役军人。创新激励措施，建立退役军人持续跟踪服务机制，促进就业供需信息有效对接，利用线上线下人力资源市场平台，按计划定期组织退役军人专场招聘，着力保障好退役军人就业创业。

3.着力提高优抚保障水平。精准识别生活困难的退役军人和其他优抚对象家庭，建立困难家庭个性化帮扶机制，叠加各种普恵与优待政策措施，确保困难退役军人和其他优抚对象家庭生活水平持续稳步提升。认真做好退役军人社保接续等工作，解决政策不落实或落实不到位造成的历史遗留问题，全面保障伤病残退役军人相关政策待遇落实到位。

4.全面推进双拥共建。发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，广泛开展双拥共建活动。支持开展社会化拥军活动，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局。加强宣传工作，不断扩大双拥宣传阵地，利用电视台、微信公众号等媒体对优秀退役军人进行宣传报道，讲好退役军人故事，激励广大退役军人建功新时代。组织开展评选表彰双拥工作先进单位和先进个人。坚持把双拥工作的重心切实放在支持军事斗争准备上。

5.贯彻执行党和国家关于军队离退休干部的法律法规和政策规定，维护军队离退休干部的合法权益。完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗保障。为军队离退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障军队离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。负责无军籍职工的待遇保障服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4542.11万元，其中：一般公共预算2854.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1687.31万元。

与上年对比增加2407.52万元，主要原因分析为军干所财政代管资金纳入2022年部门预算，优抚对象标准提高，增加了困难帮扶救助经费，退役军人事务管理专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2854.80万元，其中:本年收入2854.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2854.80万元（本级财力2854.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年财政拨款收入2113.60万元，与上年对比增加了741.2万元，同比增长35.07％。主要原因分析为优抚对象标准提高，增加了困难帮扶救助经费，退役军人事务管理专项经费，无军籍职工津补贴定期增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4542.11万元。财政拨款安排支出 2854.8万元，其中：基本支出522.37万元，与上年对比增加52.61万元增长11.20%。主要原因分析为2022年增加了财政代管户资金及人员标准提高；项目支出2332.43万元，与上年对比增加688.43万元，增长41.88%，增长主要原因分析为优抚对象标准提高、增加了困难帮扶救助经费、退役军人事务管理专项经费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080801社会保障和就业支出--抚恤-死亡抚恤费支出合计240.00万元，主要用于死亡军人抚恤费。

2.2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤费支出合计60.70万元，主要用于伤残军人抚恤费。

3.2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助200.00万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助开支。

4.2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待支出合计400.00万元，主要用于义务兵家庭优待费。

5.2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出合计787.57万元，主要用于其他退役军人优抚支出。

6.2080901 社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置支出合计124.00万元，主要用于退役士兵安置支出。

7.2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置支出合计85.16万元，主要用于企业军转干部困难补助支出。

8.2080804社会保障和就业支出-拥军优属-退役军人事务管理支出15.00万元，主要用于双拥工作创建支出。

9.2101401卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助支出合计200万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

10.2080501行政单位离退休48.81万元，主要用于退役安置军干4人工资经费支出。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.42万元，主要用于事业人员单位基本养老保险缴费支出。

12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.80万元，主要用于事业人员段永丽2022年退休单位职业年金缴费支出。

13.2080902军队移交政府的离退休人员安置400.00万元，主要用于无军籍职工津补贴定期增资和军休人员社会保险缴费支出。

14.2080903军队移交政府离退休干部管理机构51.79万元，主要用于在职人员工资福利支出、公务用车运行维护费、办公费、工会经费等支出。

15.2089999其他社会保障和就业支出6.34万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

16.2101101行政单位医疗8.44万元，主要用于退休人员12人（在职退休4人，军工4人，军干4人）大病医疗保险缴费支出。

17.2101102事业单位医疗6.84万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费支出和基本医疗保险支出。

18.2101103公务员医疗补助10.51万元，主要用于在职人员和退休人员12人（在职退休4人，军工4人，军干4人）公务员医疗补助支出。

19.2101199其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区退役军人事务局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加1.50万元，增长75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区退役军人事务局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2021年和2022年我单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区退役军人事务局部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2021年和2022年我单位均无因公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区退役军人事务局部门2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加1.50万元，增长75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是2022年公务用车运行维护费标准提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区退役军人事务局共申报项目26个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目26个，财政预算安排2332.43万元，编制绩效指标26个，其中：重点项目3个，财政预算安排599.16万元，编制绩效指标23个。2022年隆阳区退役军人事务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）企业军转干部困难补助专项资金项目

1.总体目标

利用节日开展走访慰问、个案帮扶，做好企业军转干部解困工作，提高军转干部待遇，促进队伍稳定。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：企业军转干部人数≦127人。

（2）效益指标

①社会效益指标：按文件规定及时发放达到100%。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：企业军转干部满意率>90%。

（二）自主就业退役士兵一次性经济补助专项资金项目

1.总体目标

自主就业退役干兵一次性经济补助经费需求计划测算准确，并在规定时限内及时、足额、安全兑现到退役士兵个人。

2.绩效目标

数量指标：

（1）产出指标

①数量指标：自主就业退役干兵一次性经济补助人数>120人。

（2）效益指标

①社会效益指标：按文件规定及时发放达到100%。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：自主就业退役干兵满意率>90%。

（三）义务兵家庭优待专项资金

1.总体目标

激励军人保卫祖国，献身国防事业重要举措；鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定。

2. 绩效目标

（1）产出指标

数量指标：义务兵家庭优待金人数>450（户）人，义务兵家庭优待金标准=不低于全省上年城镇居民人均可支配收入的30%/人/年

（2）效益指标

①社会效益指标：按文件规定及时发放达到100%。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：义务兵家庭满意率满意率>90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区退役军人事务局2022年机关运行经费安排10万元，与上年对比增加233.33%，主要原因分析为新增2名公务员及公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，隆阳区退役军人事务局资产总额1473.32万元，其中，流动资产1223.58万元，固定资产346.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产169.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加59.19万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200576400111