保山市隆阳区军队离退休干部休养所

 保山市隆阳区军队离退休干部休养所

2021年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区军队离退休干部休养所

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区军队离退休干部休养所

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区军队离退休干部休养所

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区退役军人事务局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕31号），保山市隆阳区军队离退休干部休养所主要职责是：

贯彻执行党和国家关于军队离退休干部的法律法规和政策规定，维护军队离退休干部的合法权益。完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗保障。为军队离退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障军队离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。负责无军籍职工的待遇保障服务工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区军队离退休干部休养所编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有所长办公室、党建办公室、政务办公室、财务室、医务室、收发室，共计6个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家关于军队离退休干部的法律法规和政策规定，维护军队离退休干部的合法权益。完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗保障。为军队离退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障军队离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。负责无军籍职工的待遇保障服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入667.83万元，其中：一般公共预算667.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加38.86万元，增长6.18%，主要原因分析为2021年增加了地方移交退休老干部以及工资基数增加，费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入704.21万元，其中:本年收入667.83万元，上年结转收入36.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款667.83万元（本级财力667.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加75.24万元，增长11.96%，主要原因分析为2021年增加了地方移交退休老干部以及工资基数增加，费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出667.83万元。财政拨款安排支出667.83万元，其中：基本支出287.83万元，与上年对比增加13.86万元，主要原因分析人员工资基数增加；项目支出380万元，与上年对比增加25万元，主要原因分析为2021年增加了地方移交退休老干部以及工资基数增加，费用相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080502事业单位离退休48.20万元，主要用于离退休人员经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费6.49万元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费

3.2080801死亡抚恤金180万元，主要用于退休人员死亡抚恤支出。

4.2080902军队移交政府的离退休人员安置380万元，主要用于离退休退休人员津贴补贴、社会保险缴费支出；

5.2080903军队移交政府离退休干部管理机构46.01万元，主要用于在职人员工资支出、公务用车运行维护费、办公费、工会经费；

6.2089999其他社会保障和就业支出0.27万元，主要用于失业保险缴费支出；

7.2101102事业单位医疗3.58万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

8.2101103公务员医疗补助3.25万元，主要用于公务员医疗补助支出；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出0.04万元，主要用于工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出287.83万元，项目支出380万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资20.55万元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴18.29万元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资3.19万元，主要用于事业人员绩效工资

（4）30108 机关事业单位基本养老保险缴费6.49万元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费3.38万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费3.45万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费0.31万元，主要用于事业人员失业保险和工伤保险缴费支出；

（8）30201办公费0.35万元，主要用于日常办公经费支出；

（9）30205水费0.2万元，主要用于日常水费支出；

（10）30206电费0.21万元，主要用于日常电费支出；

（11）30207邮电费0.1万元，主要用于日常邮电费支出；

（12）30211差旅费0.21万元，主要用于日常差旅费支出；

（13）30228工会经费0.78万元，主要用于工会经费支出；

（14）30231公务用车运行维护费2万元，主要用于单位日常公务用车运行维护支出；

（15）30302退休费48.20元，主要用于退休人员退休金支出；

（16）30304抚恤金180万元，主要用于退休人员抚恤金支出。

2. 项目支出：

（1）30102津贴补贴276万元；

（2）30108机关事业单位基本养老保险缴费3.59万元；

（3）30111公务员医疗补助缴费96.47万元；

（4）30112其他社会保障缴费3.95万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少2万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因。

无

（二）公务接待费

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因。

无

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2减少2万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因。

2020年我单位强制报废公务用车一辆，2020年年末实有车辆为一辆，故2021年公务用车运行维护费缩减至原来的一半。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市隆阳区军队离退休干部休养所共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排380万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2021年保山市隆阳区军队离退休干部休养所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）移交政府安置退休人员社会保障金项目经费项目

1.总体目标

根据中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅发放关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见中办发[2004]2号。为了进一步做好军队离休退休干部移交政府安置和服务管理工作，完善相关政策，健全工作机制。

2.绩效目标

（1）产出指标

①成本指标：

社会保障金补助标准=443.8 元/人*月

（2）效益指标 

①社会效益指标：

保障金补助人数=179 元/人*月

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：

受益人群满意度>=95%

（二）移交政府安置退休人员地方性津贴专项经费项目

1.总体目标

根据民政部、财政部、卫生部、总后勤部发放关于进一步做好军队无军籍退休退职职工安置工作的通知民安法[1992]23号，支付2019年军队移交政府安置退休人员地方性津贴。

2.绩效目标

（1）数量指标

①成本指标：

退休人员地方津贴补助标准 =3951 元/人*月

（2）效益指标 

①社会效益指标：

安置退休人员人数=54人

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标：

完全覆盖军队移交政府安置退休人员的地方津贴>=95%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2021年机关运行经费安排0万元，与上年持平，主要原因分析为我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。