保山市隆阳区军队离退休干部休养所2020年部门预算编制说明

保山市隆阳区军队离退休干部休养所

2020年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区退役军人事务局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕31号），保山市隆阳区军队离退休干部休养所主要职责是：

贯彻执行党和国家关于军队离退休干部的法律法规和政策规定，维护军队离退休干部的合法权益。完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗保障。为军队离退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障军队离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。负责无军籍职工的待遇保障服务工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区军队离退休干部休养所编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有所长办公室、党建办公室、政务办公室、财务室、医务室、收发室，共计6个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家关于军队离退休干部的法律法规和政策规定，维护军队离退休干部的合法权益。完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗保障。为军队离退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障军队离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。负责无军籍职工的待遇保障服务工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区军队离退休干部休养所编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区军队离退休干部休养所财务总收入6289715.96元，较上年增3185941.22元，同比增102%，其中：一般公共预算收入6289715.96元，较上年增3185941.22元，同比增102%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区军队离退休干部休养所财政拨款收入6289715.96元，较上年增3185941.22元，同比增102%，其中：本年收入6289715.96元，较上年增3185941.22元，同比增102%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款6289715.96元，较上年增3185941.22元，同比增102%，（本级财力6289715.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区军队离退休干部休养所预算总支出6289715.96元，较上年增3185941.22元，同比增102%。财政拨款安排支出6289715.96元，其中：基本支出2739715.96元，较上年增2095941.22元，同比增325.57%，占总支出的43.56%；项目支出3550000.00元，较上年增1090000.00元，同比增44%，占总支出的56.44%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：（其中：社会保障和就业支出2689449.40元，卫生健康支出50266.56元）。

1. 社会保障和就业支出：

（1）2080502事业单位离退休478274.40元，主要用于离退休人员经费支出；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费61363.20元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费

（3）2080801抚恤金1600000.00元，主要用于退休人员抚恤支出；

（4）2080902军队移交政府的离退休人员安置3550000.00元，主要用于离退休退休人员津贴补贴、社会保险缴费支出；

（5）2080903军队移交政府离退休干部管理机构547127.16元，主要用于在职人员工资支出、公务用车运行维护费、办公费、工会经费；

（6）2089901其他社会保障和就业支出2684.64元，主要用于失业保险缴费支出；

（7）2101102事业单位医疗34542.24元，主要用于事业单位医疗保险支出；

（8）2101103公务员医疗补助15340.80元，主要用于公务员医疗补助支出；

（9）2101199其他行政事业单位医疗支出383.52元，主要用于工伤保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2739715.96元，项目支出350000.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资200640.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴254880.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资31937.16元，主要用于事业人员绩效工资

（4）30108 机关事业单位基本养老保险缴费61363.20元，主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费33366.24元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

（6）30111公务员医疗补助缴费16516.80元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出；

（7）30112其他社会保障缴费3068.16元，主要用于事业人员失业保险和工伤保险缴费支出；

（8）30201办公费12000.00元，主要用于日常办公经费支出；

（9）30228工会经费7670.00元，主要用于工会经费支出；

（10）30231公务用车运行维护费40000.00元，主要用于单位日常公务用车运行维护支出；

（11）30302退休金478274.40元，主要用于退休人员退休金支出；

（12）30304抚恤金1600000.00元，主要用于退休人员抚恤金支出。

2. 项目支出：

（1）30102津贴补贴2560000.00元；

（2）30108机关事业单位基本养老保险缴费33366.00元；

（3）30111公务员医疗补助缴费920178.00元；

（4）30112其他社会保障缴费36456.00。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区军队离退休干部休养所“三公”经费财政拨款预算总额40000.00元，较上年增0元，同比增0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费40000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公车购置费预算安排；公车运行维护费40000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位公车运行维护费较上年无变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于隆阳区军队离退休干部休养所机构正常运转的支出2739715.96元，较上年增2095941.22元，增325.27%，主要原因是2020年增加了退休金和抚恤金。其中：

1. 工资福利支出601771.56元，占基本支出的22%，较上年增17179.82元，同比增2%，主要原因是人员工资基数增加；

2. 商品和服务支出59670.00元，占基本支出的2%，较上年增487.00元，同比增0.82%，主要原因是人员工资基数增加，缴纳工会经费的基数也相应增加；

3. 对个人和家庭的补助2078274.40元，占基本支出的76%，较上年增2078274.40元，同比增100%，主要原因是2020年增加了军干退休金和抚恤金。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出3550000.00元，较上年增1090000.00元，同比增44.31%，主要原因是2020年增加了社会保障经费。其中：

1. 2020年移交政府安置退休人员地方性津贴项目经费2560000.00元，较上年增100000.00元，同比增4.06%，主要原因是退休人员工资基数增加；

2．2020年移交政府安置退休人员社会保障项目经费990000.00元，较上年增990000.00元，同比增100%，主要原因是该项目为2020年新增项目。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）59670.00元，较上年增487.00元，同比增0.82%，占基本支出的2%，主要原因主要是人员工资基数增加，缴纳工会经费的基数也相应增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区军队离退休干部休养所共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排3550000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排2元，编制绩效指标2个。2020年隆阳区军队离退休干部休养所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

 

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）