保山市隆阳区军队离退休干部休养所2024年预算公开目录

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附件1

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区军队离退休干部休养所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区军队离退休干部休养所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区退役军人事务局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕31号），保山市隆阳区军队离退休干部休养所主要职责是：

2024年贯彻执行党和国家关于军队离退休干部的法律法规和政策规定，维护军队离退休干部的合法权益。完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗保障。为军队离退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障军队离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。负责无军籍职工的待遇保障服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：所长办公室、党建办公室、政务办公室、财务室、医务室、收发室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家关于军队离退休干部的法律法规和政策规定，维护军队离退休干部的合法权益。完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇和医疗保障。为军队离退休干部安度晚年创造良好的环境和条件，保障军队离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。负责无军籍职工的待遇保障服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,480,399.28元，其中：一般公共预算4,273,202.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入10,207,197.08元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余11,337,340.03元。

与上年对比，预算减少1,198,796.58元，同比下降7.65%，主要原因是2024年军休人员较2023年减少了4人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,273,202.20元，其中:本年收入4,273,202.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,273,202.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加8,310.97元，同比增长0.19%，主要原因是增加一台公务用车，导致公用经费增多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出25,817,739.31元。财政拨款安排支出4,273,202.20元，非财政拨款安排支出21,544,537.11元。其中：基本支出20,799,739.31元，与上年对比，增加5,138,543.42元，同比增长32.81%，主要原因是2024年财政代管户增加军休人员安置补助经费5，000，000.00；项目支出5,018,000.00元，与上年对比，增加5，000,000.00元，同比增长27777.78%，主要原因是2023年项目支出只有1,8，000.00元的离退休干部党组织工作经费，2024年增加了5,000,000.00元的军休人员定期增资经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2080501行政单位离退休691,723.80元，用于退役安置军干4人工资福利支出。

2.2080502事业单位离退休400.00元，用于退休人员公用经费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54,632.32元，用于事业人员单位基本养老保险缴费支出。

4.2080801死亡抚恤54，864.00元，用于遗属生活补助支出。

5.2080902军队移交政府的离退休人员安置2,900,000.00元，主要用于无军籍职工津补贴定期增资和军休人员社会保险缴费支出。

6.2080903军队移交政府离退休干部管理机构487,744.84元，主要用于在职人员工资福利支出、公务用车运行维护费、办公费、工会经费等支出。

7.2089999其他社会保障和就业支出1,860.18元，用于在职人员失业保险缴费支出。

8.2101102事业单位医疗20,461.98元，用于在职人员大病医疗保险缴费支出和基本医疗保险缴费支出。

9.2101103公务员医疗补助58,113.34元，用于在职人员4人公务员医疗补助支出10，629.60元，退休人员11人（在职退休5人，军工3人，军干3人）公务员医疗补助支出47,483.74元，

10.2101199其他行政事业单位医疗支出3,401.74元，用于在职人员工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66，500.00元，较上年增加31,500.00元，增长90%，具体变动情况如下：2023新增一台公务用车，导致2024年“三公”经费较2023年增加。

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2024年与2023年度均无因公出国事项。

（二）公务接待费

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2024年公务接待费预算为0.00元，与上年持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因：2024年与2023年度均无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2024年公务用车购置及运行维护费为66,500.00元，较上年增加31,500.00元，增长90%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费66,500.00元，较上年增加31,500.00元，增长90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：2023新增一台公务用车，导致2024年公务用车运行维护费较2023年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区军队离退休干部休养所共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排5,018,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2024年保山市隆阳区军队离退休干部休养所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）离退休干部党组织工作经费项目

1.总体目标

   隆组联发〔2022〕9 号，落实离退休干部党组织工作经费保障机制。

2.绩效目标

（1）产出指标

质量指标：获补对象准确率100%。

（2）效益指标

社会效益指标：政策知晓率大于等于100%。

满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于98%。

（二） 财政代管军休人员定期增资补助资金项目

1.总体目标

   落实军休干部定期增资待遇。

2.绩效目标

（1）产出指标

质量指标：获补对象准确率100%。

（2）效益指标

社会效益指标：政策知晓率大于等于100%。

满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于98%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区军队离退休干部休养所2024年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区军队离退休干部休养所资产总额14,768,562.77元，其中，流动资产12,582,454.19元，固定资产975,966.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,210,141.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加927,479.43元，其中固定资产增加250,898.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200576400100111