隆阳区医疗保险服务中心部门2021年预算公开目录

 隆阳区医疗保险服务中心部门2021年预算公开目录  

第一部分 隆阳区医疗保险服务中心部门2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 隆阳区医疗保险服务中心部门2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

隆阳区医疗保险服务中心部门2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕51号），保山市隆阳区医疗保险服务中心主要职责是：  

职能职责参照政府批准的“三定”方案;隆阳区医疗保险服务中心主要负责承担全区城镇职工、城乡居民医疗保险，离休干部医疗保障，生育保险，长期护理保险，医疗救助等经办服务工作。承担全区城镇职工、城乡居民异地医疗保险和医疗救助费用结算经办工作。  

（二）机构设置情况  

隆阳区医疗保险服务中心部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：职工医保审核结算室、城乡居民医保审核结算室、基金财务室、统计信息室、个人账户管理室。  

（三）重点工作概述  

    1. 2021年城乡居民基本医疗保险和职工医疗保险基金的征收与支出。  

2.压实医保扶贫责任，助力全区脱贫攻坚工作。  

3.完成定点医药机构服务协议签订工作。  

4.落实分级诊疗制度。  

5.完成城镇职工门诊慢性病待遇支付扩大至零售药店试点工作。  

6.落实稽核职责，维护基金安全。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区医疗保险服务中心部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

医保中心在职人员编制29人，其中：行政编制29人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年医疗保险服务中心部门财务总收入3553.22万元，较上年减97.75万元，同比减2.68%，其中：一般公共预算收入3553.22万元，较上年减97.75万元，同比减2.68%；政府性基金收入0元，较上年无变化；国有资本经营收益0元较上年无变化；事业收入0元，较上年无变化；事业单位经营收入0元，较上年无变化；其他收入0元，较上年无变化。上年结转收入0元。主要原因分析：信息维护费减少1.00万元，城乡居民基本医疗保险业务工作经费减少12.00万元，城乡医疗救助减少152.00万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加118.30万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年医疗保险服务中心部门财政拨款收入3553.22万元，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款3553.22万元（本级财力3553.22万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比较上年减97.75万元，同比减2.68%，其中：基本支出283.59万元，与上年对比减少49.38万元，下降14.83%，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少；项目支出3269.63万元，较上年减少48.37万元，下降1.46%，主要原因分析：信息维护费减少1.00万元，城乡居民基本医疗保险业务工作经费减少12.00万元，城乡医疗救助减少152.00万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加118.30万元。  

四、预算单位支出情况  

2021年医疗保险服务中心部门预算总支出3553.22万元，较上年减97.75万元，同比减2.68%，其中：基本支出283.59万元，与上年对比减少49.38万元，下降14.83%，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少；项目支出3269.63万元，较上年减少48.37万元，下降1.46%，主要原因分析：医保信息维护费减少1.00万元，城乡居民基本医疗保险业务工作经费减少12.00万元，城乡医疗救助减少152.00万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加118.30万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出合计230.14万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；  

2. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计33.00万元，主要用于支付医保信息维护费，医疗保险经办点经费；  

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计29.29万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费；  

4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计20.54万元，主要用于缴纳行政单位医疗费；  

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计34.54万元，主要用于缴纳公务员医疗费；  

6. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计2.42万元，主要用于缴纳工伤保险费和企业军转大病补充医疗保险；  

7. 2101202卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出合计2453.30万元，主要用于财政对建档立卡贫困人口参保缴费补助，农转城失地居民基本医疗缴费补助，城乡居民基本医疗保险财政补助；  

8. 2101301卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助支出合计750.00万元，主要用于残疾人居民医疗缴费补助，城乡医疗救助区级财政补助，城乡困难人员参保缴费补助。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出283.59万元，项目支出3269.63万元）。  

1. 基本支出：    

（1）30101基本工资79.78万元，主要用于行政人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴120.64万元，主要用于行政人员津贴补贴；  

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费29.29万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费；  

（4）30110职工基本医疗保险缴费15.92万元，主要用于缴纳职工基本医疗费；  

（5）30111公务员医疗补助缴费8.06万元，主要用于缴纳公务员医疗费；  

（6）30112其他社会保障缴费0.18万元，主要用于缴纳工伤保险费；  

（7）30201办公费3.22万元，主要用于支付办公费；  

（8）30211差旅费1.38万元，主要用于支付差旅费；  

（9）30228工会经费4.42万元，主要用于缴纳工会费；  

（10）30239其他交通费用20.70万元，主要用于支付行政人员公务交通费；  

 2. 项目支出：    

（1）30213维护费2.00万元，主要用于支付医保信  

息维护费；  

（2）30226劳务费31.00万元，主要用于支付医保各经办点经费；  

（3）30307医疗费补助3236.63万，主要用于支付城乡医疗救助对象的医疗费补助；上解市财政社会保险基金补助。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

隆阳区医疗保险服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

隆阳区医疗保险服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化原因：2020年和2021年本部门均无因公出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

隆阳区医疗保险服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。  

无增减变化原因：2020年和2021年本部门均无公务接待预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

隆阳区医疗保险服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是单位无公车。  

无增减变化原因：2020年和2021年本部门均无公务用车购置及运行维护预算安排。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2021年隆阳区医疗保险服务中心单位共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排3269.63万元，编制绩效指标12个，其中：重点项目2个，财政预算安排3203.30万元，编制绩效指标2个。2021年隆阳区医疗保险服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

（一）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目  

1.总体目标  

2021年隆阳区预计参保居民869969人，财政按标准给予补助2453.30万元，补助资金到位后及时上解市财政统筹。  

2.绩效目标  

（1）产出指标  

①数量指标：参保人数869969人。  

②质量指标：财政按标准给予100%补助。  

③时效指标：2021年度。  

④成本指标：2453.30万元  

（2）效益指标  

①社会效益指标：保障参保人数869969人。  

②可持续影响指标：1年  

（3）满意度指标  

服务对象满意度指标：参保居民满意度达90%以上。  

（二）城乡医疗救助项目  

1.总体目标  

对符合隆阳区城乡医疗救助的对象实施医疗救助，区级财政预算资金750.00万元。  

2.绩效目标  

（1）产出指标  

①数量指标：资助建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险缴费人数95495人，医疗救助人次140661人次。  

②质量指标：县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率（≥95%）  

③时效指标：2021年度。  

④成本指标：750.00万元  

（2）效益指标  

①社会效益指标：建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率（≥95%）  

②可持续影响指标：助力脱贫攻坚。  

（3）满意度指标  

服务对象满意度指标：受益建档立卡贫困人口满意度（≥90%）。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排情况  

隆阳区医疗保险服务中心2021年机关运行经费安排4.6万元，较上年无增减变动。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。