隆阳区医保局部门2020年部门预算编制说明（汇总）

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隆阳区医疗保障局部门2020年部门预算编制说明（汇总）  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕51号），保山市隆阳区医疗保障局主要职责是：  

1. 组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策。  

2. 组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。  

3. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。  

4. 组织实施药品、医疗服务价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。  

5. 监督实施药品和医用耗材的招标采购政策。  

6. 依据上级授权，拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。  

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。认真贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。完善健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。  

（二）机构设置情况  

隆阳区医疗保障局部门编制2020年部门预算单位共2个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、待遇保障和医药服务股、基金监管和规划财务股，共计3个科室。下设单位1个（隆阳区医疗保险服务中心）。  

（三）重点工作概述  

1.参保目标完成情况  

2019年隆阳区医疗保险参保人数达88.49万人，其中：职工医疗保险参保人数为3.94万人，城乡居民医疗保险参保人数84.55万人。参保人员中，2019年度全区建档立卡贫困人口共93980人，已实现100%参加基本医疗保险及大病补充医疗保险。  

2. 完成机构改革职能划转工作。一是完成医保征管职责划转工作。二是完成医疗救助接续工作。三是完成职工生育保险接续工作。  

3. 完成定点医药机构服务协议签订工作。2019年5月20日至22日，我局分别与49家定点医疗机构进行了医疗服务协议谈判与签订工作。  

4. 落实分级诊疗制度。根据《保山市医疗保障局关于完善城乡居民医疗保险转诊转院有关工作的通知》（保医保〔2019〕9号）文件精神，隆阳区于2019年5月1日正式实施分级诊疗制度。  

5. 完成城镇职工门诊慢性病待遇支付扩大至零售药店试点工作。为方便门诊慢性病参保患者就医购药和费用结算，不断提高医疗保障管理服务水平，隆阳区将城镇职工基本医疗保险门诊慢性病待遇支付扩大至零售药店。  

6. 落实稽核职责，维护基金安全见实效。为强化基金监管，对定点医药机构全面稽核，开展定点医药机构专项治理工作，制定《隆阳区医疗保障局开展定点医药机构专项治理工作方案》《隆阳区2019年打击欺诈骗保专项行动月工作方案》，以开展专项治理为契机，逐一排查全区定点医药机构的违法违规行为，实现对定点医药机构的稽核稽查全覆盖。  

7. 推进作风建设，紧抓主题教育。成立主题教育领导小组及办公室，制定《隆阳区医疗保障局开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实有机融合、贯穿始终。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区医疗保障局部门编制2020年部门预算单位共2个，下设1个单位，分别是隆阳区医疗保险服务中心，其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制35人，其中：行政编制35人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区医疗保障局部门财务总收入37372246.41元，较上年增3804043.14元，同比增11.33%，其中：一般公共预算收入37372246.41元，较上年增3804043.14元，同比增11.33%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区医疗保障局部门财政拨款收入37372246.41元，较上年增3804043.14元，同比增11.33%，其中：本年收入37372246.41元，较上年增3804043.14元，同比增11.33%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款37372246.41元，较上年增3804043.14元，同比增11.33%，（本级财力37372246.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区医疗保障局部门预算总支出37372246.41元，较上年增3804043.14元，同比增11.33%。财政拨款安排支出37372246.41元，其中：基本支出4082246.41元，较上年增457208.14元，同比增12.61%，占总支出的10.92%；项目支出33290000.00元，较上年增3346835.00元，同比增11.18%，占总支出的89.08%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1.2080109社会保险经办机构2815949.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；  

2. 2080505机关事业单位基本养老支出340358.40元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费；  

3. .2089901其他社会保障和就业支出460418.50元，主要用于医保信息维护费，医疗保险经办点经费、机关事业工勤人员失业保险缴费；  

4. 2101101行政单位医疗250850.60元，主要用于缴纳行政单位医疗费；  

5. 2101103公务员医疗补助382151.16元，主要用于缴纳公务员医疗费；  

6. 2101199其他行政事业单位医疗4950.75元,主要用于机关事业人员工伤保险缴费及企业军转大病补充财政补助资金；  

7. 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助23350000.00元，主要用于财政对建档立卡贫困人口参保缴费补助，农转城失地居民基本医疗缴费补助，城乡居民基本医疗保险财政补助；  

8. 2101301城乡医疗救助9020000.00元，主要用于残疾人居民医疗缴费补助，城乡医疗救助区级财政补助，城乡困难人员参保缴费补助；  

9.2101501行政运行747568.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费等以及开展医保相关业务工作培训及医疗救助信息系统维护工作费用；  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出4082246.61元，项目支出33290000.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资954168.00元，主要用于行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴2139108.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；  

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费340358.40元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费；  

（4）30110职工基本医疗保险缴费191987.60元，主要用于机关事业单位人员基本医保缴费；  

（5）30111公务员医疗补助缴费93758.16元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助缴费；  

（6）30112其他社会保障缴费2625.25元，主要用于机关事业单位人员工伤失业保险缴费；  

（7）30201办公费支出42200.00元，主要用于支付办公费;  

（8）30211差旅费13800.00元，主要用于支付差旅费；  

（9）30228工会经费支出53441.00元,主要用于缴纳工会费；  

（10）30239其他交通费用支出250800.00元，主要用于支付行政人员公务交通费。  

2. 项目支出：  

（1）30201办公费80000.00元,主要用于支付办公费；  

（2）30202印刷费10000.00元,主要用于支付印刷费；  

（3）30213维护费50000.00元，主要用于支付医保信息维护费；  

（4）30226劳务费430000.00元，主要用于支付医保各经办点经费；  

（5）30307医疗费补助2000000.00元，主要用于支付城乡医疗救助对象的医疗费补助；  

（6）30399其他对个人和家庭的补助7370000.00元，主要用于城乡医疗救助对象参保缴费补助；  

（7）31302对社会保险基金补助23350000.00元，主要用于上解市财政社会保险基金补助。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区医疗保障局“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%，。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公务接待预算安排。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公车购置计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公车。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出4082246.41元，较上年增457208.14元，同比增12.61%，主要原因是2019年3月机构改革新成立了隆阳区医疗保障局，人员增加5人。其中：  

1. 工资福利支出3722005.41元，占基本支出的91.18%，较上年增407872.00元，同比增12.31%，主要原因是局机关人员增加5人；  

2. 商品和服务支出360241.00元，占基本支出的8.82%，较上年增49336.00元，同比增15.87%，主要原因是局机关人员增加5人；  

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无对个人和家庭的补助支出。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出33290000.00元，较上年增3346835.00元，同比增11.18%，主要原因一是城乡医疗救助业务2019年6月从隆阳区民政局划转至隆阳区医疗保险服务中心，二是2019年3月新成立了隆阳区医疗保障局，2020年新增项目预算。其中：  

1. 2020年医保信息维护费项目经费430000.00元，较上年增430000.00元，同比增100%，主要原因是支付城乡居民经办点经费；  

2. 2020年医保信息维护费30000.00元，较上年增30000.00元，同比增100%，主要原因是支付医保信息维护费；  

3.企业军转基本医疗财政补助资金13375.00元，较上年增13375.00元，同比增100%，主要原因是人员增加。  

4.中华人民共和国成立初期参加革命的离退休人员医疗补助资金40000.00元，较上年减少1000.00元，同比减24.39%，主要原因是人员减少。  

5.企业军转公务员医疗财政补助资金293881.00元，较上年增293881.00元，同比增100%，主要原因是人员增加。  

6.企业军转大病补充医疗财政补助资金2744.00元，较上年增2744.00元，同比增100%，主要原因是人员增加。  

7.财政对城乡居民基本医疗保险财政补助项目资金11390000.00元，较上年减少3029927.00元，同比减21.01%,主要原因是根据参保人数作调整；  

8.财政对建档立卡贫困人口参保缴费补助资金8120000.00元，较上年增加1405712.00元，同比增20.94%，主要原因是建档立卡贫困人口动态调整。  

9.农转城失地居民基本医疗保险缴费补助资金3840000.00元，较上年增加1119768.00元，同比增41.16%，主要原因是根据参保人数做调整。  

10.城乡医疗救助区财政补助资金2000000.00元，较上年增2000000.00元，同比增100%，主要原因是城乡医疗救助业务2019年6月从隆阳区民政局划转至隆阳区医疗保险服务中心，2020年新增项目预算；  

11.残疾人居民医疗缴费补助资金2310000.00元，较上年增2310000.00元，同比增100%，主要原因是城乡医疗救助业务2019年6月从隆阳区民政局划转至隆阳区医疗保险服务中心，2020年新增项目预算；  

12.城乡困难人员参保缴费补助资金4710000.00元，上年增4710000.00元，同比增100%，主要原因是城乡医疗救助业务2019年6月从隆阳区民政局划转至隆阳区医疗保险服务中心，2020年新增项目预算；  

13.2020年开展医保相关业务工作培训经费50000.00元，较上年增50000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区医疗保障局是2019年3月机构改革新成立的单位，2020年新增项目预算；  

14. 2020年医疗救助信息系统维护工作经费60000.00元，较上年增60000.00元，同比增100%，主要原因是隆阳区医疗保障局是2019年3月机构改革新成立的单位，2020年新增项目预算。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）360241.00元，较上年增49336.00元，同比增15.86%，占基本支出的8.82%，主要原因是2019年3月机构改革新成立了隆阳区医疗保障局，局机关人员增加5人。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区医疗保障局共申报项目14个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目14个，财政预算安排33290000.00元，编制绩效指标14个，其中：重点项目8个，财政预算安排32480000元，编制绩效指标14个。2020年隆阳区医疗保障局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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