隆阳区医疗保险服务中心部门2020年部门预算编制说明

隆阳区医疗保险服务中心部门2020年部门预算编制说明    

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕51号），保山市隆阳区医疗保险服务中心主要职责是：  

职能职责参照政府批准的“三定”方案;隆阳区医疗保险服务中心主要负责承担全区城镇职工、城乡居民医疗保险，离休干部医疗保障，生育保险，长期护理保险，医疗救助等经办服务工作。承担全区城镇职工、城乡居民异地医疗保险和医疗救助费用结算经办工作。  

（二）机构设置情况  

隆阳区医疗保险服务中心部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：职工医保审核结算室、城乡居民医保审核结算室、基金财务室、统计信息室、个人帐户管理室、办公室。共计6个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述  

    1. 2020年城乡居民基本医疗保险和职工医疗保险基金的征收与支出。  

2.压实医保扶贫责任，助力全区脱贫攻坚工作。  

3.完成定点医药机构服务协议签订工作。  

4.落实分级诊疗制度。  

5.完成城镇职工门诊慢性病待遇支付扩大至零售药店试点工作。  

6.落实稽核职责，维护基金安全。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区医疗保险服务中心部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制29人，其中：行政编制29人，事业编制29人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年医疗保险服务中心部门财务总收入36509760.42元，较上年增2941557.15元，同比增8.76%，其中：一般公共预算收入36509760.42元，较上年增2941557.15元，同比增8.76%；政府性基金收入0元，较上年无变化；国有资本经营收益0元较上年无变化；事业收入0元，较上年无变化；事业单位经营收入0元，较上年无变化；其他收入0元，较较上年无变化。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年医疗保险服务中心部门财政拨款收入36509760.42元，较上年增2941557.15元，同比增8.76%，其中：本年收入36509760.42元，较上年增2941557.15元，同比增8.76%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款36509760.42元，较上年增2941557.15元，同比增8.76%，（本级财力36509760.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年无变化；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年无变化。  

四、预算单位支出情况  

2020年医疗保险服务中心部门预算总支出36509760.42元，较上年增2941557.15元，同比增8.76%。财政拨款安排支出36509760.42元，其中：基本支出3329760.42元，较上年减295277.85元，同比减8.15%，占总支出的9.12%；项目支出33180000.00元，较上年增3236835.00元，同比增10.81%，占总支出的90.88%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2080109社会保险经办机构2815949.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；  

2. 2089901 其他社会保障和就业支出460000.00元，主要用于支付医保信息维护费，医疗保险经办点经费；  

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出278361.60元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费；  

3.2101101行政单位医疗214851.27元，主要用于缴纳行政单位医疗费；  

4.2101103公务员医疗366050.32元，主要用于缴纳公务员医疗费；  

5.2101199其他行政事业单位医疗支出4548.23元，主要用于缴纳工伤保险费；  

6.2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助23350000.00元，主要用于财政对建档立卡贫困人口参保缴费补助，农转城失地居民基本医疗缴费补助，城乡居民基本医疗保险财政补助；  

7.2101301城乡医疗救助9020000.00元，主要用于残疾人居民医疗缴费补助，城乡医疗救助区级财政补助，城乡困难人员参保缴费补助。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出3329760.42元，项目支出33180000.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资773676.00元，主要用于行政人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴1745784.00元，主要用于行政人员津贴补贴；  

（3）30108机关事业单位基本养老保险缴费278361.60元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费；  

（4）30110职工基本医疗保险缴费156968.27元，主要用于缴纳职工基本医疗费；  

（5）30111公务员医疗补助缴费76677.32元，主要用于缴纳公务员医疗费；  

（6）30112其他社会保障缴费1804.23元，主要用于缴纳工伤保险费；  

（7）30201办公费32200.00元，主要用于支付办公费；  

（8）30211差旅费13800.00元，主要用于支付差旅费；  

（9）30228工会经费43489.00元，主要用于缴纳工会费；  

（10）30239其他交通费用207000.00元，主要用于支付行政人员公务交通费；  

3. 项目支出：  

（1）30213维护费30000.00元，主要用于支付医保信  

息维护费；  

（2）30226劳务费430000.00元，主要用于支付医保各经办点经费；  

（3）30307医疗费补助2000000.00元，主要用于支付城乡医疗救助对象的医疗费补助；  

（4）30399其他对个人和家庭的补助7370000.00元，主要用于城乡医疗救助对象参保缴费补助；  

（5）31302对社会保险基金补助23350000.00元，主要用于上解市财政社会保险基金补助。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区医疗保险服务中心“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年无增减变化。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年无增减变化。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，较上年无增减变化。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年无增减变化；公车运行维护费0元，较上年无增减变化。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障医疗保险服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的支出3329760.42，较上年减29577.85元，减8.15%，主要原因是人员减少2人。其中：  

1. 工资福利支出3033271.42元，占基本支出的91.10%，较上年减280861.85元，同比减8.47%，主要原因是人员减少2人；  

2. 商品和服务支出296486.00元，占基本支出的8.90%，较上年减14416.00元，同比减4.64%，主要原因是人员减少2人；  

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年无增减变动。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出33180000.00元，较上年增3236835.00元，同比增10.81%，主要原因是城乡医疗救助业务2019年6月从区民政局划转至我中心，2020年新增项目预算。其中：  

1. 2020年医保信息维护费项目经费430000.00元，较上年增430000.00元，同比增100%，主要原因是支付城乡居民经办点经费；  

2. 2020年医保信息维护费30000.00元，较上年增30000.00元，同比增100%，主要原因是支付医保信息维护费；  

3. 3.企业军转基本医疗财政补助资金13375.00元，较上年增13375.00元，同比增100%，主要原因是人员增加。  

4.中华人民共和国成立初期参加革命的离退休人员医疗补助资金40000.00元，较上年减少1000.00元，同比减24.39%，主要原因是人员减少。  

5.企业军转公务员医疗财政补助资金293881.00元，较上年增293881.00元，同比增100%，主要原因是人员增加。  

6.企业军转大病补充医疗财政补助资金2744.00元，较上年增2744.00元，同比增100%，主要原因是人员增加。  

7.财政对城乡居民基本医疗保险财政补助项目资金11390000.00元，较上年减少3029927.00元，同比减21.01%,主要原因是根据参保人数作调整；  

8.财政对建档立卡贫困人口参保缴费补助资金8120000.00元，较上年增加1405712.00元，同比增20.94%，主要原因是建档立卡贫困人口动态调整。  

9.农转城失地居民基本医疗保险缴费补助资金3840000.00元，较上年增加1119768.00元，同比增41.16%，主要原因是根据参保人数做调整。  

10.城乡医疗救助区财政补助资金2000000.00元，较上年增2000000.00元，同比增100%，主要原因是城乡医疗救助业务2019年6月从隆阳区民政局划转至隆阳区医疗保险服务中心，2020年新增项目预算；  

11.残疾人居民医疗缴费补助资金2310000.00元，较上年增2310000.00元，同比增100%，主要原因是城乡医疗救助业务2019年6月从隆阳区民政局划转至隆阳区医疗保险服务中心，2020年新增项目预算；  

12.城乡困难人员参保缴费补助资金4710000.00元，上年增4710000.00元，同比增100%，主要原因是城乡医疗救助业务2019年6月从隆阳区民政局划转至隆阳区医疗保险服务中心，2020年新增项目预算；  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）296489.00元，较上年减14416.00元，同比减4.64%，占基本支出的8.90%，主要原因主要按政府要求商品服务支出逐年递减。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金XX元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区医疗保险服务中心共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排33180000.00元，编制绩效指标12个，其中：重点项目6，财政预算安排32370000.00元，编制绩效指标6个。2020年医疗保险服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）