保山市隆阳区政务服务管理局2018年度部门决算

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保山市隆阳区政务服务管理局2018年度部门决算

  第一部分  保山市隆阳区政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区政务服务管理局（隆阳区公共资源交易管理局）成立于2011年9月，主要负责为群众和企业提供便捷高效、规范廉洁的行政审批和政务服务，保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.着力开展政务服务“最多跑一次”工作，推进“一站式”审批向“一次性”审批转变。

2.打好“行政效率提升年”攻坚战，深入推进“放管服”改革。

3.加快发展“互联网+政务服务”，推进公共资源交易标准化建设。

4.以创文创园工作为核心，扎实推进城乡人居环境提升年相关工作。

5.以依法治区工作为重点，扎实推进社会治理创新年相关工作。

6.开通“12345”政府热线，有效拓展群众诉求渠道。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区政务服务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计7,985,069.59元。其中：财政拨款收入7,985,069.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4299265.39元，增长116.64%，主要原因分析：

（一）基本支出人员经费减少390908.6元；

（二）政务中心交易中心运行管理经费增加4690173.99元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计8,455,676.46元。其中：基本支出2,642,546.09元，占总支出的31.25%；项目支出5,813,130.37元，占总支出的68.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4601835.39元，增长119.41%，主要原因分析：

（一）基本支出增加627811.14元，主要为：

1.人员经费增加484511.25元；

2.日常公用经费增加143299.89元；

(二）项目支出增加3974024.25元，主要为：政务中心交易中心运行管理经费增加3974024.25元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,642,546.09元。与上年对比增加627811.14元，增长31.16%，主要原因分析：:1.工资福利支出增加549984.25元；2.商品服务支出增加40492.89元；3.个人家庭补助支出减少65473元；4.资本性支出增加102807元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.75%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,813,130.37元。与上年对比增加3974024.25元，增长216.08%，主要原因分析：政务中心交易中心运行经费项目增加3974024.25元。具体项目开支及开展工作情况：政务服务中心、公共资源交易中心工作经费保障了“两个中心”正常运转，为人民服务奠定良好基础。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,455,676.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4601835.39元，增长119.41%，主要原因分析：

1.基本支出增加627811.14元，主要为：

（1）人员经费增加484511.25元；

（2）日常公用经费增加143299.89元。

2.项目支出增加3974024.25元，主要为：

政务中心交易中心运行管理经费增加3974024.25元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,207,544.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.07%。主要用于基本支出2394414.49元，项目支出5813130.37元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出220,046.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出28,085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于发放住房补贴28,085.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3,304.00元，超出预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,304.00元，超出预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初没有合理预算，导致支出决算数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14,986.00元，下降81.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少14,986.00元，下降81.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：国内接待费减少14986元，接待减少各县区到我区学习参观活动，造成减少34批次减少366人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,304.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本部门无此事项。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门无此事项。

本单位没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出3,304.00元。其中：

国内接待费支出3,304.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     各县区政务服务管理局到我局考察学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出548,362.42元，与上年对比增加143299.89元,增长35.38%。主要原因分析：

（一）办公费减少25539.18元；

（二）差旅费增加9770.4元；

（三）维修（护）费增加100000元；

（四）培训费减少880元；

（五）接待费减少14986元；

（六）劳务费增加41324.01元；

（七）工会经费增加1103元；

（八）其他交通费用不变；

（九）其他商品和服务支出减少70299.34元；

（十）办公设备购置增加86467元；

（十一）专用设备购置增加18920元

（十二）信息网络及软件购置更新减少2580元。

部门机关运行经费主要用于：

（一）办公费10929.65元；

（二）差旅费14012.4元；

（三）维修（护）费124000元；

（四）接待费3304元；

（五）劳务费122999.71元；

（六）工会经费22843元；

（七）其他交通费用103650元；

（八）其他商品和服务支出41236.66元；

（九）办公设备购置86467元；

（十）专用设备购置18920元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市隆阳区政务服务管理局部门资产总额8,617,626.94元，其中，流动资产3,491,113.04元，固定资产5,126,513.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,245,025.71元，其中;流动资产减少4,982,343.61元，固定资产增加3,737,317.90元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3512506元,其中：政府采购货物支出912506元;政府采购工程支出360000元;政府采购服务支出2240000元;授予中小企业合同金额351206元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称

 2018年政务中心公共资源交易中心运行经费

2.项目基本情况

政务中心、公共资源交易中心是为民服务的场所，为保障中心正常运转，高效、便捷地服务群众，做到群众满意率100%。

    3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立政务服务管理局，加挂公共资源交易管理局，行政审批局牌子。在传媒大厦租用场地，抽调各单位工作精英到窗口第一线为民服务。 

（2）组织过程等相关情况

 项目资金保障了政务中心、公共资源交易中心正常运转，实施到位，群众对各项设施设备，服务态度等满意率达100%。

     4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

    ①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》（隆财预〔2018〕18号）文件，安排政务服务管理局运行经费项目安排经费5790000元，于2018年12月31日前到位5780173.99元，资金到位率99.83%。

    ②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，保山市隆阳区政务服务管理局 2018年政务中心公共资源交易中心运行经费项目5780173.99元于2018年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。 

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况 

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果 

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题 

无                     

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况 

（1）部门概况 

隆阳区政务服务管理局下设行政单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。

 

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区政务服务管理局2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：

为群众和企业提供便捷高效、规范廉洁的行政审批和政务服务，保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易。

部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：一是保障政务中心和公共资源交易中心正常运转；二是保证社会公众或服务对象满意度达到100%。

预算配置科学：一是根据往年支出和单位明年的重点工作科学编制预算，做到预算编制科学合理。二是严格经费支出，保证正常工作的基本开展。三是对重点工作科学分析，并做好相关重点工作开展的预算工作，确保重点工作正常开展。四是严格控制三公经费的支出，严格审核，做到不该列支的坚决不列支。

预算执行有效：一是严格按预算科目支出，做到有预算有支出。二是严格控制资金的结转和结余，做到预算和结余相符。三是按要求组织好项目支出。四是严格控制三公经费的支出，严格审核，做到不该列支的坚决不列支。

预算管理规范：一是建立健全预算管理制度；二是及时公开预算相关信息到门户网站；三是及时对资产进行清理，建立台账，规范管理。。

（3）部门整体收支情况 

2018年度，保山市隆阳区政务服务管理局收入7985069.59元，其中财政拨款收入7985069.59元，年初财政拨款结转和结余470606.87元，为一般公共预算财政拨款。支出8455676.46元，其中基本支出2642546.09元，项目支出5813130.37元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区政务服务管理局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区政务服务管理局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有限提高财政资金管理水平和使用效益。 

（2）自评指标体系

具体详见附件13-14表

（3）自评组织过程

 在收到《关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》后，及时召开专题会议。成立了由局长任组长，副局长、副局长兼公共资源交易管理局局长、副局长兼行政审批管理局局长、公共资源交易主任任副组长，各股室负责人、财务人员为成员的两个中心运行经费项目绩效管理小组，办公室主任由会计负责，并负责日常工作。

     3.评价情况分析及综合评价结论 

根据本次自评情况，保山市隆阳区政务服务管理局整体支出绩效评价得分98分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金5813130.37万元，其中：两个中心运行管理经费支出4663130.37元，区政务服务管理局乡村为民服务改造提升补助经费150000元，区政务服务管理局“互联网+政务服务”网上政务服务平台经费1000000元，实际项目资金实施了5813130.37元。 

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。 

（3）产出情况分析

①着力开展政务服务“最多跑一次”工作，推进“一站式”审批向“一次性”审批转变。2018年，全区各级政务服务平台受理办理“最多跑一次”事项65.94万件，其中即办件60.57万件、承诺件5.22万件、一次不跑1475件，采取邮寄方式送达办理结果198件。

②打好“行政效率提升年”攻坚战，深入推进“放管服”改革。2018年，全区各级政务（为民）服务平台累计接待办事群众79.95万人次，受理办理审批服务事项96.33万件，审批服务提速50%以上，群众满意度保持在98%以上。持续推行便民利民措施，全年区政务服务中心共开展预约服务39起、延时服务3985起、免费代办服务2752起，乡村为民服务平台开展上门服务3.9万起、免费代办服务4.93万起、入村服务7524起、预约服务2.13万起、赶集日（固定日）集中服务1.42万起。

③加快发展“互联网+政务服务”，推进公共资源交易标准化建设。截至2018年底，全区共9320项政务服务事项进驻隆阳区网上服务大厅，较2017年增加1342项，除行政处罚事项外，二级以上办理深度事项达90%以上，达到省级要求，网上平台已初步具备咨询、初审、审核、受理、办理、监督投诉等功能。公共资源配置领域政府信息公开信息内容3571条次，其中：国有土地使用权领域29条次；政府采购领域2091条次；国有产权交易领域4条次；工程建设项目招投标领域1447条次。2018年，区公共资源交易中心共组织交易活动548宗，共节约资金  3344.45万元，增值241.92万元。

④以创文创园工作为核心，扎实推进城乡人居环境提升年相关工作。张贴讲诚信宣传画29块，摆放核心价值观宣传架4块；组织窗口人员发放创文倡议书、宣传单3000余份；建成雷锋服务站1个，注册志愿者17人；在服务大厅公共区域新增43盆幸福树，在窗口柜台新增花卉69盆。

⑤以依法治区工作为重点，扎实推进社会治理创新年相关工作。通过中心网站、触摸屏查询系统、电子大屏开展法治宣传教育，拓宽法律知识学习途径，让办事群众能够处处学法，强化广大办事群众的法治意识。在本单位工作区域内安装了156个监控摄像头，实现监控全覆盖，安排专人定期开展巡查工作，针对巡查过程中发现的突发事件进行及时处理，有效地避免了事态扩大化、严重化。

⑥开通“12345”政府热线，有效拓展群众诉求渠道。收集整理了全区63个部门机构职能、政策法规、行政执法、公共服务等六类依法应公开的事项，将其纳入“12345”政府热线信息知识库，并对知识库做动态调整。各单位梳理并确定政府热线工作分管领导和责任股室、责任人2名及服务电话，做到工作机构、人员、服务电话明确。建立隆阳区“12345”政府热线工作总台账，登记每天热线反映问题、接收时间、转办、回复情况等，所有来访回复情况清楚规范。隆阳区“12345”政府热线已于2018年4月试运行，截至12月底，已印发“12345”政府热线专报九期，共登记受理工单312件，已全部办结。

（4）效果情况分析

①获评云南省公共资源交易电子化平台建设先进县区。积极推进公共资源交易电子化平台建设，采取“市区共建”模式配置硬件设施设备，开展网络建设，在交易大厅设立业务咨询窗口，在网站公布技术人员联系方式，提供咨询服务和技术指导。为参与公共资源交易的相关人员办理数字证书，并组织开展多次业务培训。建设工程、政府采购、土地矿权、国有产权等交易项目已基本实现全流程电子交易，配套的专家电子抽取系统已于今年5月启用，远程异地评标工作基本实现常态化。在2018年9月18日召开的全省公共资源交易电子化平台建设总结暨推进会议上，隆阳区被评为全省公共资源交易电子化平台建设先进县（市、区）。

②全省首家建成24小时政务服务综合性智能化自助服务大厅。在区政务服务中心一楼建设24小时政务服务智能化自助服务大厅1个，面积约600平方米，分为网上大厅自助办理区、公安自助办理区、自助取件区、税务自助办理区、民生服务自助查询区5个区域，配备25台自助设备。上班时间由导办员引导群众自助办理，下班后群众通过身份证和人脸识别系统进入自助大厅自行办理业务，实现政务服务24小时全天候“不打烊”。该大厅于7月底投入运行，目前，自助设备已为群众提供自助发票打印、身份证办理服务6200余次。

③全省首家推出政务服务微信小程序。开发了云南省首个政务服务微信小程序，微信小程序共有在线预约、排号查询、办事指南、3D全景大厅等10个板块。群众可以通过微信小程序预约取号、获取申报材料清单、熟悉办事流程、了解服务窗口布局，事项受理前的所有工作均可以在小程序中完成，切实做到了让群众办事“最多跑一次”。目前，在线预约服务已达5200余次。

④积极推进多功能智慧服务大厅及大数据展示大厅建设。对现有的实体服务大厅进行智能化服务升级建设，设置智能排队叫号机、智能签证评价系统、智能样表填写区、材料补全区，增加信息发布屏、高拍仪，配套开发了短信软件，实现取号、排队情况短信提醒。建设开放式“互联网+政务服务”大数据展示大厅，设置宣传显示屏，分别用于“互联网+政务服务”工作宣传、大数据分析展示、VR体验，通过对“互联网+政务服务”工作多角度宣传展示，增加网上大厅的知晓率，引导群众转变传统的办事习惯，变现场办事为网上办事，最大程度的方便办事群众。目前，大数据分析库正在建设中，相关工作正在有序推进。

4.存在的问题和整改情况 

 ①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

（1）领导重视。把两个中心运行经费项目使用情况纳入对财务人员年终考核的依据，为下年项目进行分析研判。

（2）绩效明显。项目完成效果明显，为群众和企业提供便捷高效、规范廉洁的行政审批和政务服务，保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53050200143501111

具体详情，查看保山市隆阳区政务服务管理局表20190911083359004