保山市隆阳区政务服务管理局2023年度部门决算

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保山市隆阳区政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区政务服务管理局主要职能为：贯彻执行国家、省、市、区有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针政策和法律法规。依据国家、省有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全区行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易监督管理服务的政策措施、制度、办法和标准，并组织实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.政务服务标准化建设水平全面提升。一是全面落实“应进必进”工作。二是全面规范行政许可事项。三是是规范乡镇（街道）行政职权。四是积极开展政务服务调研指导。

2.政务服务规范化建设水平全面提升。一是规范场所设立及窗口设置。二是规范审批服务及窗口服务行为。三是全面开展“互联网+政务服务”培训。四是持续做好项目审批平台服务工作。五是持续做好服务监督评价。

3.政务服务便利化建设水平全面提升。一是积极推进政务服务事项“全程网办”。二是积极推进“一件事一次办”。三是积极推广服务事项“掌上办”。四是持续推进“省内通办”和“跨省通办”。五是积极开展“一把手”走流程专项行动。

4.“12345”热线处置办理效能全面提升。全年共受理各类诉求9,576件，按时办结率 99.99%，以督办函形式书面督办工单667次，以电话、微信、短信等形式督办2,200余次。

5.公共资源交易管理服务水平全面提升。一是积极推进公共资源交易中心标准化建设。二是严格执行保证金减免政策。三是加强公共资源交易综合监管能力。

6.党的建设全面加强。一是持续强化理论武装。二是持续强化党的领导。三是持续强化党风廉政建设。四是持续深化“两个革命”。五是持续强化意识形态工作。

7.各项决策部署落实落地。一是切实履行法治建设责任。二是严格落实平安建设领导责任制。三是扎实开展创文创卫工作。四是积极开展生态文明建设工作。五是牢牢把握话语权，落实意识形态责任。

8.立足统筹兼顾，促各项工作再提质。一是扎实开展疫情防控工作。二是抓实爱国卫生“7个专项行动”。三是抓好依法治区工作。四是积极开展招商引资工作。五是持续推进乡村振兴工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区政务服务管理局设2个内设机构：综合股（公共资源交易监督管理股）和政务服务股（行政审批制度改革股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是保山市隆阳区政务服务管理局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入保山市隆阳区政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区政务服务管理局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区政务服务管理局无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区政务服务管理局无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区政务服务管理局2023年度收入合计3,763,652.87元。其中：财政拨款收入3,763,652.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少402,083.64元，下降9.65%。其中：财政拨款收入减少402,083.64元，下降9.65%，上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。

主要原因是：1.行政运行基本支出增加69,260.68元；2.一般行政管理事务支出减少569,906.63元；3.行政事业单位基本养老保险缴费支出增加40,265.92元；4.其他社会保障和就业支出增加1,292.94元；5.行政单位医疗支出减少2,494.08元；6.事业单位医疗支出增加6,131.28元；7.公务员医疗补助增加11,985.36元；8.其他行政事业单位医疗支出增加6,555.03元；9.机关事业单位职业年金缴费支出增加33,403.86元；10.综合业务管理增加1,422.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区政务服务管理局2023年度支出合计3,763,652.87元。其中：基本支出3,345,251.74元，占总支出的88.88%；项目支出418,401.13元，占总支出的11.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少404,683.64元，下降9.71%。其中：基本支出增加167,822.99元，增长5.28%；项目支出减少572,506.63元，下降57.78%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是人员减少和项目支出减少。

其中：基本支出增加167,822.99元，主要为：

1.行政运行基本支出增加69,260.68元；

2.行政事业单位基本养老保险缴费支出增加40,265.92元；

3.其他社会保障和就业支出增加1,292.94元；

4.行政单位医疗支出减少2,494.08元；

5.事业单位医疗支出增加6,131.28元；

6.公务员医疗补助增加11,985.36元；

7.其他行政事业单位医疗支出增加6,555.03元；

8.机关事业单位职业年金缴费支出增加33,403.86元；

9.综合业务管理增加1,422.00元。

项目支出减少572,506.63元，主要为：

1.2023年两个中心运行管理经费减少713,928.63元；

2.政府采购专家评审费增加20,864.00元；

3.政务服务便民服务终端建设项目专项资金增加20,808.00元；

4.“互联网+政务服务”智能大厅运维资金增加80,000.00元；

5.12345政府热线运行经费新增21,420.00元。

6.办公设备购置经费增加930元。

7.其他支出减少2,600元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区政务服务管理局机构正常运转的日常支出3,345,251.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,104,800.17元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,451.57元，占基本支出的7.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区政务服务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418,401.13元。具体项目开支及开展工作情况：

1.隆阳区政务服务中心、隆阳区公共资源交易中心运行经费支出200,570.13元，用于保障区级政务服务中心、隆阳区公共资源交易中心运行专项经费项目的支出；

2.政务服务便民服务终端建设项目专项资金50,000.00元，用于保障全区政务服务便民服务终端电子外网的支出；

3.12345政府热线运行经费21,420.00元，用于“12345”政府热线和各行业政府热线融合发展，为群众提供全方位、一体化、高质量的公共服务，形成覆盖全区、协调互动、便捷高效、保障有力的政府热线服务体系；

4.政府集中采购机构专家评审费专项经费27,371.00元，用于保障政府集中采购机构专家评审劳务费的支出；

5.“互联网+政务服务”智能大厅运行维护专项资金项目110,000.00元，用于保障“互联网+政务服务”智能大厅运行维护的支出；

6.办公设备购置经费9,040.00元，用于保障两个中心正常运行的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,763,652.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少402,083.64元，下降9.65%,主要原因是人员减少、工资调整以及项目支出减少。主要原因是：

1.行政运行基本支出增加69,260.68元；

2.一般行政管理事务支出减少569,906.63元；

3.行政事业单位基本养老保险缴费支出增加40,265.92元；

4.其他社会保障和就业支出增加1,292.94元；

5.行政单位医疗支出减少2,494.08元；

6.事业单位医疗支出增加6,131.28元；

7.公务员医疗补助增加11,985.36元；

8.其他行政事业单位医疗支出增加6,555.03元；

9.机关事业单位职业年金缴费支出增加33,403.86元；

10.综合业务管理增加1,422.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,097,688.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%。主要用于基本支出2,679,287.57元，项目支出418,401.13元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出10,886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于基本支出10,886.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出410,189.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于基本养老保险缴费支出366,139.84元、职业年金缴费支出33,403.86元、综合业务管理1,422.00元和其他社会保障和就业支出9,223.65元。

9.卫生健康（类）支出244,888.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,649.00元，完成年初预算的92.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,649.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.98%，具体是国内接待费支出决算4,649.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

保山市隆阳区政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,649.00元，完成年初预算的92.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,649.00元，完成年初预算的92.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位倡导厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,137.00元，增长808.01%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动。公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加4,137元，增长808.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：较上年增加四笔公务接待，增加4,173元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文山州公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治交叉检查组、腾冲市公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治交叉检查组、腾冲市政务服务管理局和云南省公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治省级重点核查和工程建设招投标领域突出问题专项治理联合抽查工作组到我局开展工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区政务服务管理局2023年机关运行经费支出240,451.57元，比上年增加36,581.68元，增长17.94%，主要原因分析：

（一）办公费增加1,492.68元；

（三）差旅费增加31,340.00元；

（三）公务接待费增加4,137.00元；

（四）工会经费增加4,112.00元；

（五）其他交通费用减少4,500.00元。

部门机关运行经费主要用于

（一）办公费62,552.57元；

（二）差旅费40,000.00元；

（三）公务接待4,649.00元；

（四）工会经费37,850.00元；

（五）其他交通费用95,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区政务服务管理局资产总额1,106,743.55元，其中，流动资产0.00元，固定资产1,052,497.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产54,246.40元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,758,943.12元，其中固定资产减少5,034,500.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。     

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200143501111