保山市隆阳区政务服务管理局2022年度部门决算

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保山市隆阳区政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区政务服务管理局主要职能为：贯彻执行国家、省、市有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。依据国家、省有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全区行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.立足政务服务标准化建设，促服务基础再夯实。一是全面推进事项清单化管理。二是全面落实“应进必进”工作。三是全面实行行政许可事项清单管理。2.立足政务服务规范化建设，促服务功能再完善。一是窗口设置更加规范。二是惠企政策精准直达。三是政务宣传灵活多样。四是“12345”热线归并优化。五是项目审批服务高效。3.立足政务服务便利化建设，促服务效率再提速。一是持续推进“一件事一次办”。二是持续推进“省内通办”和“跨省通办”。三是持续推进“一部手机办事通”宣传推广。4.立足公共资源交易电子化，促服务流程再压缩。一是交易上云“零”跑腿。二是招标文件“零”收费。三是咨询服务“零”障碍。四是保证金缴纳“零”附加。5.立足工作作风大转变，促服务能力再提升。一是积极开展业务大讲堂。二是积极开展各类综合能力培训。三是积极开展“互联网+政务服务”培训。四是积极开展政务服务“好差评”工作。五是积极开展“互联网+监管”。6.立足党建引领，促队伍效能再攀升。一是扛牢党建责任，加强组织领导。二是坚持系统学习，强化理论武装。三是创建模范机关，提升党建水平。四是持续正风肃纪，加强廉政建设。五是牢牢把握话语权，落实意识形态责任。7.立足统筹兼顾，促各项工作再提质。一是扎实开展疫情防控工作。二是抓实爱国卫生“7个专项行动”。三是抓好依法治区工作。四是积极开展招商引资工作。五是持续推进乡村振兴工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区政务服务管理局设2个内设机构：办公室和政务服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区政务服务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区政务服务管理局2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区政务服务管理局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区政务服务管理局2022年度收入合计4,165,736.51元。其中：财政拨款收入4,165,736.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,216,869.89元，增长41.27%。其中：财政拨款收入增加1,216,869.89元，增长41.27%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是：

（一）人员增加和政策性调资，其中：

1.行政运行增加827,928.20元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费增加73,496.48元；

3.其他社会保障和就业增加2,250.91元；

4.行政单位医疗减少24,002.75元；

5.事业单位医疗增加32,236.85元；

6.公务员医疗补助增加3,380.12元；

7.其他行政事业单位医疗支出增加1,289.75元。

8.其他卫生健康支出减少98.00元。

9.人员自乡镇调入的工作经费减少321.00元。

（二）项目增加183,554.47元，其中：

1.2022年两个中心运行管理经费增加147,855.47元；

2.政府采购专家评审费减少23,493.00元；

3.乡村政务服务移动终端建设项目资金新增21,192.00元；

 4.“互联网+政务服务”智能大厅运维资金新增30,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区政务服务管理局2022年度支出合计4,168,336.51元。其中：基本支出3,177,428.75元，占总支出的76.23%；项目支出990,907.76元，占总支出的23.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,102,315.03元，增长35.95%。其中：基本支出增加916,160.56元，增长40.52%；项目支出增加186,154.47元，增长23.13%。上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：人员增加和项目增加。

（一）基本支出增加916,160.56元；

1.行政运行增加827,928.20元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加73,496.48元；

3.其他社会保障和就业支出增加2,250.91元；

4.行政单位医疗减少24,002.75元；

5.事业单位医疗增加32,236.85元；

6.公务员医疗补助增加3,380.12元；

7.其他行政事业单位医疗支出增加1,289.75元；

（二）项目支出增加186,154.47元，主要为：

1.2022年两个中心运行管理经费增加147,855.47元；

2.政府采购专家评审费减少23,493.00元；

3.政务服务便民服务终端建设项目专项资金新增21,192.00元；

4.“互联网+政务服务”智能大厅运维资金新增30,000.00元。

5.党建活动支出增加2,600.00元

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区政务服务管理局正常运转的日常支出3,177,428.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,973,558.86元，占基本支出的93.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203,869.89元，占基本支出的6.42%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出990,907.76元。主要用于“两个中心”运行经费中的办公费92,439.08元，印刷费26,350.00元，水费13,979.80元，电费148,233.50元，邮电费1,026.00元，物业管理费432,291.38元，差旅费49,720.00元，维修（护）费125,164.00元，劳务费15,835.00元，其他商品和服务支出9,460.00元。与上年对比增加了186,154.47元，上升23.13%，主要原因是:两个中心运行管理经费增加和新增政务服务便民服务终端建设项目、“互联网+政务服务”智能大厅运维项目。

（一）项目支出增加186,154.47元

1.2022年两个中心运行管理经费增加147,855.47元；

2.政府采购专家评审费减少23,493.00元；

3.政务服务便民服务终端建设项目专项资金新增21,192.00元；

4.“互联网+政务服务”智能大厅运维资金新增30,000.00元;

5.党建活动支出增加2,600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,165,736.51元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加1,099,715.03元，增长35.87%，主要原因是人员增加、工资调整以及项目新增。

1.人员经费增加823,840.43元；

2.公用经费增加92,320.13元；

3.项目经费增加183,554.47元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,609,220.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.64%。主要用于基本支出2,620,912.89元，项目支出988,307.76元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出333,804.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于基本养老保险缴费支出325,873.92元和其他社会保障和就业支出7,930.71元。

9.卫生健康（类）支出222,711.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为512.00元，完成年初预算的10.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算512.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算512.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为512.00元，完成年初预算的10.24%。其中：公务接待费支出决算为512.00元，完成年初预算的10.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位倡导厉行节约且年内仅有一次接待任务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少60.00元，下降10.49%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动。公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少60.00元，下降10.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位倡导厉行节约且年内仅有一次接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与福建泉州商会开展招商引资对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区政务服务管理局2022年机关运行经费支出203,869.89元，比上年增加92,320.13元，增长82.76%,主要原因分析：

（一）办公费增加51,936.89元；

（二）差旅费增加8,660.00元；

（三）公务接待费减少60.00元；

（四）工会经费增加27,283.24元；

（五）其他交通费用增加4,500.00元。

部门机关运行经费主要用于

（一）办公费61,059.89元；

（二）差旅费8,660.00元；

（三）公务接待512.00元；

（四）工会经费33,738.00元；

（五）其他交通费用99,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区政务服务管理局资产总额6,865,686.67元，其中，流动资产698,688.77元，固定资产6,086,997.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产80,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37,970,228.26元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额237,010.00元，其中：政府采购货物支出11,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出225,050.00元。授予中小企业合同金额237,010.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200143501111