隆阳区政务服务管理局2022年预算公开
- 索引号
- 58736667-6-/2022-1230010
- 发文机构
- 隆阳区政务服务管理局
- 公开目录
- 部门预算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2022-12-30
监督索引号53050200143500000
附件1
保山市隆阳区政务服务管理局2022年预算公开目录
第一部分 保山市隆阳区政务服务管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 保山市隆阳区政务服务管理局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
保山市隆阳区政务服务管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕73号），保山市隆阳区政务服务管理局主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关深化行政审批制度改革，加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。依据国家、省有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全区行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。
2.在保山市隆阳区行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理取缔行政审批事项以及其他政府服务事项，推进政府部门权责清单整合和监督管理工作。
3.负责区级部门划转的行政审批事项的办理。行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。
4.承担区政府下达的政府自身建设工作任务。负责区政务服务中心的日常管理，重点对区直部门（单位）在区政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和区级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。建立健全政务服务相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅单位窗口工作人员的年度考核。
5.统筹推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易”工 作，负责行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运 行管理工作。
6.负责全区电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。 负责隆阳区“12345" 政务热线平台的管理运行和协调工作，负责对“12345”政务热线反映的问题进行交办、跟踪和督查。
7.负责承担整合建立统一规范的公共资源交易平台相关 工作。负责对区公共资源交易中心、区政府采购和出让中心进行 管理，对公共资源交易活动实施综合监督。接受区人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报。
8.负责对乡、村两级政务服务平台以及区政务服务分中心进行业务指导。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革股（政策法规股）、政务服务监督管理股、投资事务审批股、社会事务审批股、企业服务审批股、中介超市管理股、网络信息股、公共资源交易监督管理股、电子政务（政务热线）管理股。下设单位0个。
（三）重点工作概述
1.工作思路。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神、云南省第十一次党代会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，以简政放权、放管结合、优化服务为主线，全面推进政务服务标准化、规范化、便利化，建立完善区、乡、村三级政务服务体系，紧紧围绕“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”的工作目标，持续深化“放管服”改革优化营商环境，推进政务服务工作高质量跨越发展，形成规范有序、公开透明、便民高效的政务服务工作格局。
2.目标任务。一是提速“互联网+政务服务”。以全区351个村（社区）全部完成电子政务外网接入为基石，全力推进网上政务服务延伸到村（社区），持续推进企业和群众办事线上“一网通办”，线下“只进一扇门”，现场办理“最多跑一次”。二是审批服务便民化取得新成效。着力打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式，最大限度减少企业和群众跑政府的次数，不断优化办事创业和营商环境。三是公共资源交易全过程有效监管。结合省、市公共资源交易智慧化平台建设安排，进一步提升交易平台智能化水平。加强专业化队伍建设，实施流程化管理，打造全程留痕、规范透明的公共资源交易平台，不断提升交易服务水平，实现公共资源交易全程电子化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 5人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 799.80万元，其中：一般公共预算796.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2.5万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.97万元。
与上年对比增加173.28万元，同比增长27.67%，主要原因分析：一是基本支出较上年增加49.37万元，同比增长24.56%，主要原因为2022年人员较上年增加4人，人员工资增多且公用经费标准提高；二是项目支出较上年增加120.5万元，同比增长28.32%，主要原因是2022年政务服务中心公共资源交易中心专项经费增加。三是上级补助收入较上年增加2.5万元，纯增，主要原因是所有资金纳入预算；四是其他收入较上年增加0.97万元，纯增，主要原因是代管户资金纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 796.33万元，其中:本年收入796.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款796.33万元（本级财力796.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加169.87万元，同比增长27.12%，主要原因分析：一是基本支出较上年增加49.37万元，增长24.56%，主要原是2022年人员较上年增加4人，人员工资增多且公用经费标准提高；二是项目支出较上年增加120.5万元，同比增长28.32%，主要原因是2022年政务服务中心公共资源交易中心专项经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出799.80万元。财政拨款安排支出796.33万元，其中：基本支出250.33万元，与上年对比增加49.37万元，同比增长24.56%，主要原因分析2022年人员较上年增加4人，人员工资增多且公用经费标准提高；项目支出546.00万元，与上年对比增加120.5万元，增长28.32%，主要原因分析2022年政务服务中心公共资源交易中心专项经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计203.70万元，主要用于单位人员工资发放和人均公用经费。
2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务合计446.00万元，主要用于区政务中心、公共资源交易中心正常运转、12345政府热线运行维护及政府集中采购评审专家评审费等支出；
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计25.51万元，主要用于缴纳职工基本养老保险单位缴纳部分。
4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.64万元，主要用于缴纳事业人员失业保险。
5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计7.69万元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险。
6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计6.37万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；
7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计6.26万元，主要用于缴纳公务员医疗保险；
8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.16万元，主要用于缴纳工伤保险。
9.2299999其它支出-其他支出-其他支出合计103.47万元，主要用于乡村为民服务中心改造提升奖补。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
我部门2022年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山市隆阳区政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.25万元，同比增长50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
保山市隆阳区政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因：2021年和2022年单位无因公出国（境）的预算安排。
（二）公务接待费
保山市隆阳区政务服务管理局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.25万元，同比增长50%，国内公务接待批次约为6次，共计接待约50人次。
增加的原因：根据本年招商引资任务，增加接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
保山市隆阳区政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化原因：我单位无编制内车辆，2022年未预算公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年保山市隆阳区政务服务管理局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排796.33元，编制绩效指标47个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年保山市隆阳区政务服务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
（一） “互联网+政务服务”智能大厅运行维护专项资金项目
1.总体目标
通过网上预约、在线办理、服务大厅自助办理等多种模式，拓展服务渠道，构建功能互补相辅相成的线上线下一体化政务服务新模式，实现政府服务受理多样化、服务高效化。
2.绩效目标
（1）产出指标
①质量指标：
a.信息系统建设变更率≤10%;
b.信息数据安全=0次;
②成本指标：
a.信息系统运维成本占比≤10%；
b.成交价包含运维年数≥1年；
（2）效益指标：
社会效益指标：
a.系统全年正常运行时长≥5000小时；
b.管理增量数据条数≥300条；
c.管理存量数据条数≥300条；
d.系统正常使用年限≥5年；
（3）满意度指标：
服务对象满意度指标：使用人员满意度≥95%。
（二）政府集中采购机构专家评审费专项经费项目
1.总体目标
严格按照《云南省政府采购目录》开展政府集中采购活动，让政府采购活动在阳光下运行。
2.绩效目标
（1）产出指标
①数量指标：开展集中采购次数≥20次；
②质量指标：开评标成功率≥90%；
（2）效益指标
社会效益指标：集采项目获得好评≥20个；
（3）满意度指标
服务对象满意度指标：
a.专家评委满意度≥90%；
b.业主满意度≥90%。
（三）12345政府热线运行经费项目
1.总体目标
“12345”政府热线和各行业政府热线融合发展，为群众提供全方位、一体化、高质量的公共服务，形成覆盖全区、协调互动、便捷高效、保障有力的政府热线服务体系。
2.绩效目标
（1）产出指标
①数量指标：接群众投诉电话的数量≥1200个；
②质量指标：
a. 及时率≥95%；
b.转接率≤5%。
③时效指标：计划完成率≥95%；
（2）效益指标
社会效益指标：投诉事情办结率≥95%；
（3）满意度指标
服务对象满意度指标：社会公众满意度≥95%。
（四）2021年政务服务中心公共资源交易中心运行专项经费项目
1.总体目标
为群众和企业提供便捷高效、规范廉洁的行政审批和政务服务，保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易。
2.绩效目标
（1）产出指标
①数量指标：
a.政务服务平台日常维护数≥2个；
b.场地运行维护个数≥2个；
c.信息化设备维护次数≥2个；
②质量指标：
a.平台日常维护达标率≥90%；
b.窗口日常维护达标率≥80%；
③时效指标：维护资金及时支付率≥90%；
④成本指标：
a.政务服务运行平台维护成本≤15000元；
b.场地运行维护成本≤1800000元；
c.“互联网+政务服务”智能化运行维护成本≤120000元；
d.聘请法律顾问成本=5000元；
e.物业管理成本≤50000元；
（2）效益指标
①社会效益指标：
a.保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易=公平公正公开；
b.为群众和企业提供高效便捷、规范廉洁的行政审批和政务服务=高效便捷；
②可持续影响指标：社会公众满意度≥95%；
（3）满意度指标
服务对象满意度指标≥95%。
（五）乡村为民服务中心改造提升专项资金项目
1.总体目标
在“十三五”规划期间，通过以奖代补的形式在隆阳区范围内新建、扩建、改建为民服务中心。
2.绩效目标
（1）产出指标
①数量指标：完成竣工验收的个数≥10个；
②质量指标：竣工验收合格率≥80%；
③时效指标：
a.计划完工率≥80%；
b.计划开工率≥80%；
（2）效益指标
①社会效益指标：
a.综合使用率≥85%；
b.受益人群覆盖率≥95%；
②可持续影响指标：使用年限=10年；
（3）满意度指标
服务对象满意度指标：受益人群满意度≥95%。
（六）政务服务便民服务终端建设项目专项资金
1.总体目标
推进政务服务平台建设，实施政务服务便民服务终端建设，打通网上政务服务“最后一公里”，将网上大厅业务办理系统部署到村（社区），实现“一网通办”。
2.绩效目标
（1）产出指标
①数量指标：服务终端数≥351个；
②时效指标：在规定时间内完成端口服务≥100个；
（2）效益指标
社会效益指标：打通网上政务服务“最后一公里”；
（3）满意度指标
服务对象满意度指标：群众满意率≥95%。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
保山市隆阳区政务服务管理局2022年机关运行经费安排27.45万元，与上年对比增加23.65万元，同比增长622.37%，主要原因分析：一是2022年较上年新增4人工作人员；二是公用经费提高标准。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，保山市隆阳区政务服务管理局部门资产总额822.40万元，其中，流动资产557.81万元，固定资产608.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.73万元，其中固定资产增加12.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53050200143500111
滇公网安备 53050202000027号