隆阳区政务服务管理局2019年部门预算公开

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隆阳区政务服务管理局2019年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区政务服务管理局为区人民政府正科级行政机构，挂靠区人民政府办公室管理，主要负责为群众和企业提供便捷高效、规范廉洁的行政审批和政务服务，保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易。

（二）机构设置情况

隆阳区政务服务管理局（加挂隆阳区公共资源交易管理局牌子）内设综合股、网络信息股、政务服务监督管理股、公共资源交易监督管理股4个股室，下设副科级全额拨款事业单位隆阳区公共资源交易中心、股级全额拨款事业单位隆阳区政府采购和出让中心。

（三）重点工作概述

1.着力开展政务服务“最多跑一次”工作，推进“一站式”审批向“一次性”审批转变；

2.打好“行政效率提升年”攻坚战，深入推进“放管服”改革；

3.加快发展“互联网+政务服务”，推进公共资源交易标准化建设；

4.全面加强党的建设，扎实推进党建工作深化年相关工作；

5.抓住两项重点，扎实推进脱贫攻坚完成年相关工作；

6.以创文创园工作为核心，扎实推进城乡人居环境提升年相关工作；

7.以依法治区工作为重点，扎实推进社会治理创新年相关工作；

8.开通“12345”政府热线，有效拓展群众诉求渠道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设2个单位，分别是隆阳区公共资源交易中心、隆阳区政府采购和出让中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，事业编制8人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区政务服务管理局财务总收入551.26万元，较上年减少172.71万元，同比减少23.86%，其中：一般公共预算收入551.26万元，较上年减少172.71万元，同比减少23.86%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入551.26万元，较上年减少234.39万元，同比减少29.83%，其中，本年收入551.26万元，较上年减少172.71万元，同比减少23.86%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款551.26万元，较上年减少234.39万元，同比减少29.83%，（本级财力551.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出551.26万元，较上年减支234.39万元，同比减少29.83%，财政款安排支出551.26万元，其中：基本支出218.26万元，占总支出的39.59％，项目支出333万元，占总支出的60.41％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务”支出，主要反映工资福利支出和政务中心、公共资源交易中心运行经费的支出、“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“208（类）－99（款）其他社会保障和就业”支出，主要反映事业人员事业保险的支出、“210（类）卫生健康支出-11（款）行政事业单位医疗”支出，主要反映行政人员、事业人员医疗费用的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.机关工资福利支出201.76万元（其中：基本支出201.76万元，项目支出0元）；

2.机关商品和服务支出246万元（其中：基本支出16.5万元，项目支出229.5万元）；

3.机关资本性支出103.5万元（其中：基本支出0元，项目支出103.5万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年减少0.25万元，同比减少100%，减少的主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年减少0.25万元，同比减少100%,减少的主要原因是厉行节约。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障隆阳区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出218.26万元，较上年增加73.33万元，同比增加50.60%，其中：

1.工资福利支出201.76万元，占基本支出的92.44％，较上年增加73万元，同比增加36.18%。增减变化的原因主要是一是2018年新调入公务员1人，新考录事业单位1人；二是人员工资增加；三是统计口径与上年不一致，今年将各项社保、医保支出统计在此。

2.商品和服务支出16.5万元，占基本支出的7.56％，较上年增加0.33万元，同比增加2%。增减变化的原因主要是人员增加，工作经费增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。无增减变化。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算项目支出333万元，较上年增减少246

万元，同比减少42.49%，其中：

1.2019年政务中心、公共资源交易中心项目经费197万元，较上年减少282万元，同比减少58.87%，减少的原因主要是经费不足，压缩经费比例。

2.2019年“互联网+政务服务”硬件设备购置经费96万元，较上年减少4万元，同比减少4%，减少的原因主要是经费不足，压缩经费比例。

3.远程异地评标室改造经费14万元，较上年增加14万元，同比增加100%，增加的原因主要是为当年新增项目。

4.12345政府热线运行维护费18万元，较上年增加18万元，同比增加100%，增加的原因主要是为当年新增项目。

5.“互联网+政务服务”智能大厅运行维护费8万元，较上年增加18万元，同比增加100%，增加的原因主要是为当年新增项目。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）3.4万元，较上年增加0.2万元，同比增加0.59%，占基本支出的20.6％。增加的原因主要是2018年新调入公务员1人，新考录事业单位1人，支出增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目4个，采购预算资金161万元，其中：货物类103.5万元，工程类0万元，服务类57.5万元。政府采购预算资金中，一般公共预算161万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区政务服务管理局共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排5万元，编制绩效指标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排5万元，编制绩效指标5个。2019年隆阳区政务服务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

隆阳区政务服务管理局预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050200143500111