隆阳区政务服务管理局部门2020年部门预算编制说明

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隆阳区政务服务管理局部门2020年部门  

预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕73号），保山市隆阳区政务服务管理局主要职责是：  

1. 贯彻执行国家、省、市有关深化行政审批制度改革，加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。依据国家、省有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全区行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。  

2.在保山市隆阳区行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理取缔行政审批事项以及其他政府服务事项，推进政府部门权责清单整合和监督管理工作。  

3.负责区级部门划转的行政审批事项的办理。行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。  

4.承担区政府下达的政府自身建设工作任务。负责区政务服务中心的日常管理，重点对区直部门（单位）在区政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和区级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。建立健全政务服务相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅单位窗口工作人员的年度考核。  

5.统筹推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易”工 作，负责行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运 行管理工作。  

6.负责全区电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。 负责隆阳区“12345" 政务热线平台的管理运行和协调工作，负责对“12345”政务热线反映的问题进行交办、跟踪和督查。  

7.负责承担整合建立统一规范的公共资源交易平台相关 工作。负责对区公共资源交易中心、区政府采购和出让中心进行 管理，对公共资源交易活动实施综合监督。接受区人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报。  

8.负责对乡、村两级政务服务平台以及区政务服务分中心进行业务指导。  

9.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

隆阳区政务服务管理局部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、行政审批制度改革股（政策法规股）、政务服务监督管理股、投资事务审批股、社会事务审批股、企业服务审批股、中介超市管理股、网络信息股、公共资源交易监督管理股、电子政务（政务热线）管理股，共计10个科室。下设副科级事业单位，股所级事业单位1个。  

（三）重点工作概述  

2020年，区政务服务管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入推进“放管服”改革，持续推进“一网、一门、一次”改革，着力打造规范、便捷、高效的政务服务，不断优化营商环境。  

一是着力推进“线下只进一门”。 强化进驻授权，严格落实“应进必进、进必授权”，确保面向群众、条件具备的审批服务事项全部进驻区、乡、村各级服务平台集中受理办理。持续推进平台规范化建设，对建设面积小、功能不配套、服务设施不完善且具备条件的乡村服务平台进行改造提升，打造集多功能为一体的综合型服务平台。探索推进一个窗口综合办，将部门分设的办事窗口整合为综合窗口，推进“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”。  

二是着力推进“互联网+政务服务”。 加快事项向网上集中，依托全省统一的网上政务服务大厅，加快推进区直各部门及乡镇政务服务事项办理向网上集中，逐步推出一批网上可办事项。推进“一部手机办事通”的推广运用，深入推进用户体验优化、服务流程简化、事项目录标准化和线上线下一体化等工作，推动更多事项能够上线办理，让企业和群众办事实现“掌上办”“指尖办”。开展政务服务大数据分析模块建设，通过分析窗口办件量、办事效率等指标，倒逼窗口提升办事效率，为管理部门提供决策依据。加强24小时自助大厅运行管理，为群众提供“不打烊”的政务服务。加快推进“互联网+监管”，督促各职能部门认领监管事项、采集监管工作信息、发布监管工作动态，为强化事中事后监管提供有力支撑。  

三是着力推进服务效能持续提升。深化“最多跑一次”改革，依托网上大厅、邮政速递推动一批事项“一次不跑”，分类分批公布“马上办、网上办、就近办、一次办”审批服务事项目录，推进基于互联网、自助终端、移动终端的政务服务入口向基层延伸，推动实现“最多跑一次”覆盖到村。紧扣“审批不见面、最多跑一次”目标，实现企业开办、不动产登记等事项向“一次办”“掌上办”转变。全面落实政务服务“好差评”制度，认真执行政务服务“好差评”“一次一评”“一事一评”工作要求，确保服务好评率达90%以上。  

四是着力推进投资项目集中审批。加强投资项目在线监管平台运行管理，督促审批部门严格执行项目代码制，确保投资项目审批提速60%以上，配合做好工程建设项目审批制度改革有关工作。强化中介超市管理服务，着力解决中介服务效率低、服务质量差、耗时长等突出问题，推动中介服务透明化、规范化。  

五是着力推进交易标准化建设。抓实用好公共资源交易电子服务系统，按照公共资源交易建设标准化要求不断完善硬件软件建设，有序推进交易流程、交易服务、交易监督标准化相关工作。加强专业化队伍建设，不断提升交易服务水平。  

六是着力推进行政审批制度改革。根据各级精简行政审批事项的决定，及时对全区行政许可事项清单及权责清单进行动态更新和调整。  

七是着力强化“12345”政务热线运行管理。严把受理、交办、督办等环节，切实提高群众满意度。  

二、预算单位基本情况  

隆阳区政务服务管理局编制2020年部门预算单位共1个，下设2个单位，分别是隆阳区公共资源交易中心、隆阳区政府采购和出让中心，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制18人，其中：行政编制12人，事业编制6人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年隆阳区政务服务管理局财务总收入8877900.42元，较上年增3365251.24元，同比增61.05%，其中：一般公共预算收入8877900.42元，较上年增3365251.24元，同比增61.05%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年隆阳区政务服务管理局财政拨款收入8877900.42元，较上年增3365251.24元，同比增61.05%，其中：本年收入8877900.42元，较上年增3365251.24元，同比增61.05%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款8877900.42元，较上年增3365251.24元，同比增61.05%，（本级财力8877900.42元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2020年隆阳区政务服务管理局预算总支出8877900.42元，较上年增3365251.24元，同比增61.05%。财政拨款安排支出8877900.42元，其中：基本支出2288830.42元，较上年增106181.24元，同比增4.86%，占总支出的25.78%；项目支出6589070.00元，较上年增3259070.00元，同比增97.87%，占总支出的74.22%。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

1. 2010301行政运行1922130.48元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；  

2. 2010302一般行政管理事务6589070.00元，主要用于区公共资源交易中心场地改造提升、12345政府热线运行维护及乡村为民服务中心改造提升等支出；  

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出197303.04元，主要用于缴纳职工基本养老保险单位缴纳部分；  

4. 2089901其他社会保障和就业支出3390.56元，主要用于工勤人员、事业人员失业保险；  

5. 2101101行政单位医疗81410.55元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险；  

6. 2101102事业单位医疗32171.32元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；  

7. 2101103公务员医疗补助50599.48元，主要用于缴纳公务员医疗保险；  

8. 2101199其他行政事业单位医疗支出1264.99元，主要用于缴纳工伤保险。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出2288830.42元，项目支出6589070.00元）。  

1. 基本支出：  

（1）30101基本工资563196.00元，主要用于发放行政事业人员基本工资；  

（2）30102津贴补贴1157148.00元，主要用于发放行政事业人员津贴补贴；  

（3）30107绩效工资32091.48元，主要用于发放事业人员绩效奖励；  

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费197303.04元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分；  

（5）30110职工基本医疗保险缴费110053.87元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；  

（6）30111公务员医疗补助缴费54127.48元，主要用于缴纳公务员医疗补助；  

（7）30112其他社会保障缴费5215.55元，主要用于缴纳工勤人员、事业人员失业保险。  

2. 项目支出：  

（1）30201办公费172223.63元，主要用于局机关和区政务服务中心、区公共资源交易中心正常运转；  

（2）30202印刷费5000.00元，主要用于区政务服务中心一次性告知书等印制费用；  

（3）30205水费12000.00元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心饮用水和生活用水费用支出；  

（4）30206电费108000.00元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心电费支出；  

（5）30209物业管理费498300.00元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心物业费支出；  

（6）30211差旅费130000.00元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心工作人员差旅费用支出；  

（7）30213维修（护）费220000.00元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心网络运行维护费、办公家具、办公设备维修维护费用；  

（8）30214租赁费678516.37元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心办公场地租赁费用；  

（9）30215会议费5000.00元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心召开会议支出；  

（10）30216培训费20000.00元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心工作人员参加培训及组织培训支出；  

（11）30217公务接待费2500.00元，主要用于局机关接待外来人员支出；  

（12）30226劳务费64000.00元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心劳务支出；  

（13）30228工会经费29295.00元，主要用于工会经费支出；  

（14）30239其他交通费用104400.00元，主要用于公务员、工勤人员公务交通补贴；  

（15）30299其他商品和服务支出389000.00元，主要用于支付2018年乡村为民服务站改造提升项目；  

（16）31002办公设备购置613070.00元，主要用于购买区政务服务中心和区公共资源交易中心设备购置。  

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年隆阳区政务服务管理局“三公”经费财政拨款预算总额2500.00元，较上年增2500.00元，同比增100%，。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无出国（境）预算安排。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费2500.00元，较上年增2500.00元，同比增100%，主要原因是来我局考察学习的单位增多。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位2019年及2020年均无公车购置计划；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无公车。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2020年用于保障隆阳区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出2288830.42元，较上年增106181.24元，增4.86%，主要原因是新考入事业人员1名。其中：  

1. 工资福利支出2119135.42元，占基本支出的92.59%，较上年增101490.24元，同比增5.03%，主要原因是新考入事业人员1名；  

2. 商品和服务支出169695.00元，占基本支出的7.41%，较上年增4691元，同比增2.84%，主要原因是机构运转经费支出结构有所调整；  

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是单位无对个人和家庭的支出。  

（二）项目支出  

2020年部门预算项目支出6589070.00元，较上年增3259070.00元，同比增97.87%，主要原因是新增乡村为民服务中心改造提升项目。其中：  

1.2020年政务服务中心、公共资源交易中心运行项目经费2400000.00元，较上年增430000.00元，同比增21.83%，主要原因是需新购置一批办公设备；  

2.2019年“互联网+政务服务”硬件设备购置经费35000.00元，较上年减925000.00元，同比减96.35%，主要原因是项目已完成，剩余尾款未付清。  

3.远程异地评标室改造经费64070.00元，较上年减75930.00元，同比减54.24%，主要原因是项目已完成，剩余尾款未付清。  

4.12345政府热线运行维护费100000.00元，较上年减80000.00元，同比减55.56%，主要原因是厉行节约。  

5. “互联网+政务服务”智能大厅运行维护费130000.00元，较上年增50000.00元，同比增62.5%，主要原因是项目为新增项目。  

6.乡村为民服务中心改造提升项目专项经费3860000.00元，较上年增3860000.00元，同比增100%，主要原因是新增项目。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）36000.00元，较上年增2000.00元，同比增5.88%，占基本支出的1.57%，主要原因主要是2019年末新考入事业人员1名。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2020年，部门共涉及采购项目4个，采购预算资金1341370.00元，其中：货物类1307370.00元，工程类0元，服务类34000.00元。政府采购预算资金中：一般公共预算1341370.00元，政府性基金0元，其他资金0元。  

（三）重点项目预算绩效目标情况  

2020年隆阳区政务服务管理局单位共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排6589070.00元，编制绩效指标6个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区政务服务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

01. 部门财务收支总体情况表                     1  

02. 部门收入总体情况表                         2  

03. 部门支出总体情况表                         3  

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4  

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5  

06. 部门基本支出情况表                         6  

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7  

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8  

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9  

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10  

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11  

12. 对下转移支付绩效目标表                    12  

13. 部门政府采购情况表                        13  

14. 部门整体绩效目标                          14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

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