隆阳区政务服务管理局2021年预算公开目录

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隆阳区政务服务管理局2021年预算公开目录

第一部分隆阳区政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕73号），保山市隆阳区政务服务管理局主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关深化行政审批制度改革，加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署。依据国家、省有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全区行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。

2.在保山市隆阳区行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理取缔行政审批事项以及其他政府服务事项，推进政府部门权责清单整合和监督管理工作。

3.负责区级部门划转的行政审批事项的办理。行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

4.承担区政府下达的政府自身建设工作任务。负责区政务服务中心的日常管理，重点对区直部门（单位）在区政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和区级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。建立健全政务服务相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅单位窗口工作人员的年度考核。

5.统筹推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易”工 作，负责行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运 行管理工作。

6.负责全区电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责隆阳区“12345"政务热线平台的管理运行和协调工作，负责对“12345”政务热线反映的问题进行交办、跟踪和督查。

7.负责承担整合建立统一规范的公共资源交易平台相关工作。负责对区公共资源交易中心、区政府采购和出让中心进行管理，对公共资源交易活动实施综合监督。接受区人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报。

8.负责对乡、村两级政务服务平台以及区政务服务分中心进行业务指导。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区政务服务管理局部门（单位）编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、行政审批制度改革股（政策法规股）、政务服务监督管理股、投资事务审批股、社会事务审批股、企业服务审批股、中介超市管理股、网络信息股、公共资源交易监督管理股、电子政务（政务热线）管理股，共计10个科室。下设单位2个。

（三）重点工作概述

1.扎实开展疫情防控工作。制定疫情防控工作方案，安排专人全面落实测温、扫码、消毒、佩戴口罩等疫情防控措施，有序恢复区政务服务中心、公共资源交易中心对外服务工作，积极引导办事群众通过自助服务大厅、网上办事大厅、“一部手机办事通”APP进行办事，有效减少办事群众聚集。疫情转入常态化防控后，坚决落实“外防输入、内防反弹”各项防控要求，及时调整防控措施，强化日常消毒、口罩佩戴等措施的督促检查，做好应急物资储备，努力确保区级“两个中心”不发生疫情扩散事件。

2.持续做好脱贫攻坚工作。择优选派1名实职副科党员领导干部担任大浪坝村第一书记、工作队队长，领导班子带头每月组织挂钩干部开展走访不少于2次，宣传各项政策，及时帮助挂钩户解决困难和问题，切实为民办实事，组织全局干部入村开展人居环境提升志愿服务活动6次，补助大浪坝村3.7万元用于购置水泥开展提升人居环境工作，向区搬迁安置办公室协调了2.8公里160万的村组道路硬化工程，解决群众出行难问题。持续深入开展“自强·诚信·感恩”主题实践活动，增强脱贫的决心和发展的信心，已脱贫46户无返贫风险，未脱贫3户2020年如期脱贫。

3.积极推进依法治区工作。将法治建设工作纳入单位年度工作计划，年内专题听取法治建设工作汇报1次。严格落实法律顾问制度，聘请法律顾问提供法律咨询、法律实务知识讲授，参与合同签订、文件合法性审查等工作。认真落实《隆阳区党政主要负责人述法办法（试行）》，主要领导在全局干部职工会议上带头述责述法。积极推动干部职工学法用法工作制度化、规范化，年内共开展23次学法活动，全局干部按要求参加法宣在线学习，学习积分均达到3000分以上。不断强化法治文化建设和法治宣传教育工作，向办事群众宣传普及法律知识，形成人人学法、守法、用法的良好社会氛围。强化扫黑除恶专项斗争宣传教育，统筹运用电子宣传栏滚动播放、微信公众号传播、发放纸质宣传单等形式，广泛宣传打击黑恶势力的有关法律常识。

4.抓实党风廉政建设工作。对标对表认真履职，研究出台2020年党风廉政建设和反腐败工作方案，细化制定党组班子及班子成员从严治党主体责任清单，召开局党组会议、领导班子会议3次，安排部署党风廉政建设和反腐败工作。严肃党内政治生活，认真贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行“三重一大”集体讨论决策制度，研究重大事项发函邀请纪检组到会指导，不定期开展谈心谈话，领导班子成员按要求在民主生活会上报告个人重大事项、就谈话函询问题进行说明。着力推进专项行动，按要求开展“廉政家访”和家庭助廉活动，召开重申严禁党员干部赌酒赌博专题会议，开展领导干部违规借贷问题专项整治工作，切实履行好从严治党主体责任，扎牢拒腐防变的思想防线。

5.抓实意识形态工作。高度重视意识形态工作，调整充实意识形态工作领导小组，将意识形态工作纳入局党组重要议事日程，定期分析研判意识形态工作，及时研究解决问题，排除风险点，党组会议专题研究意识形态工作2次，开展意识形态领域分析研判工作4次。强化舆论引导,推进阵地建设，加强对单位门户网站、微信群、QQ群等网络平台管理，规范党员干部的网络行为，全体干部职工能自觉抵制网上一切有损党和国家形象的言论、行为，做到不信谣、不造谣、不传谣。

6.深入推进爱国卫生“7个专项行动”。严格落实“常消毒、扫厕所、勤洗手、众参与”等各项工作要求，每天不低于两次对服务大厅、办公区域进行全面消毒，消毒记录均上墙公示；制定完善卫生间管理制度和保洁制度，所有厕所均配备洗手液、香薰、卫生纸，达到“三无三有”标准；规范设置洗手台导向牌和“七步洗手法”标识，组织各服务窗口定期开展大扫除行动，着力营造干净整洁、卫生安全的良好服务环境。

二、预算单位基本情况

隆阳区政务服务管理局编制2021年部门预算单位共1个，下设2个单位，分别是隆阳区公共资源交易中心、隆阳区政府采购和出让中心，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制11人，事业编制8人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入626.52万元，其中：一般公共预算626.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少261.27万元，下降29.43%，主要原因：一是基本支出较上年减少27.86万元，下降12.17%，主要原为政府性绩效减少，人员工资减少；二是项目支出较上年减少233.41万元，下降35.42%，主要原因为建设项目减少，乡村为民服务中心改造提升专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入626.52万元，其中:本年收入626.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款626.52万元（本级财力626.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少261.27万元，下降29.43%，主要原因：一是基本支出较上年减少27.86万元，下降12.17%，主要原为政府性绩效减少，人员工资减少；二是项目支出较上年减少233.41万元，下降35.42%，主要原因为建设项目减少，乡村为民服务中心改造提升专项资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出626.52万元。财政拨款安排支出626.52万元，其中：基本支出201.02万元，与上年对比减少27.86万元，下降12.17%，主要原因分析政府性绩效减少，人员工资减少；项目支出425.50万元，与上年对比减少233.41万元，下降,35.42%，主要原因分析一是建设项目减少；二是乡村为民服务中心改造提升专项资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出合计161.72万元，主要用于单位人员工资发放和人均公用经费。

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务合计425.50万元，主要用于区政务中心、公共资源交易中心正常运转、12345政府热线运行维护及乡村为民服务中心改造提升等支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计21.50万元，主要用于缴纳职工基本养老保险单位缴纳部分。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.48万元，主要用于缴纳事业人员失业保险。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计7.60万元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计4.29万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计5.30万元，主要用于缴纳公务员医疗保险；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.13万元，主要用于缴纳工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出201.02万元，项目支出425.50万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资60.49万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴80.59万元，主要用于发放行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资4.28万元，主要用于发放事业人员绩效奖励；

（4） 30108机关事业单位基本养老保险缴费21.50万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分；

（5）30110职工基本医疗保险缴费11.52万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费5.67万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

（7）30112其他社会保障缴费0.61万元，主要用于缴纳工勤人员、事业人员失业保险；

（8）30201办公费0.89万元，主要用于局机关和区政务服务中心、区公共资源交易中心正常运转；

（9）30217公务接待费0.25万元，主要用于局机关接待外来人员支出；

（10）30228工会经费3.01万元，主要用于工会经费支出；

（11）30239其他交通费用9.54万元，主要用于公务员、工勤人员公务交通补贴；

（12）30299其他商品和服务支出2.66万元，主要用于支付残疾人保障金。

2. 项目支出：

（1）30201办公费10.62万元，主要用于局机关和区政务服务中心、区公共资源交易中心正常运转；

（2）30202印刷费3.00万元，主要用于区政务服务中心一次性告知书等印制费用；

（3）30205水费1.20万元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心饮用水和生活用水费用支出；

（4）30206电费10.80万元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心电费支出；

（5）30207邮电费19.39万元，主要用于支付政务大厅网络邮电费及12345政务信息热线费用；

（6）30209物业管理费47.00万元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心物业费支出；

（7）30211差旅费12.00万元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心工作人员差旅费用支出；

（8）30213维修（护）费21.00万元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心网络运行维护费、办公家具、办公设备维修维护费用；

（9）30214租赁费92.49元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心办公场地租赁费用；

（10）30215会议费0.50万元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心召开会议支出；

（11）30216培训费1.00万元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心工作人员参加培训及组织培训支出；

（12）30226劳务费8.00万元，主要用于区政务服务中心和区公共资源交易中心劳务支出；

（13）30299其他商品和服务支出153.50万元，主要用于支付2019年、2020年乡村为民服务站改造提升项目；

（14）31002办公设备购置45.00万元，主要用于购买区政务服务中心和区公共资源交易中心设备购置。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额45.00万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是2020年和2021年单位无因公出国（境）的预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区政务服务管理局2021年公务接待费预算为0.25万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

无增减变化原因是单位严格落实中央八项规定，精简公务接待费，按照公务接待相关要求进行接待，能不接待则不安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是我单位无编制内车辆，2021年未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区政务服务管理局共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排425.50万元，编制绩效指标42个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年隆阳区政务服务管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）“互联网+政务服务”智能大厅运行维护专项资金项目

1.总体目标

通过网上预约、在线办理、服务大厅自助办理等多种模式，拓展服务渠道，构建功能互补相辅相成的线上线下一体化政务服务新模式，实现政府服务受理多样化、服务高效化。

2.绩效目标

（1）产出指标

①质量指标：

a.信息系统建设变更率≤10%;

b.信息数据安全=0次;

②时效指标：

a.信息系统运维成本占比≤10%；

b.成交价包含运维年数≥1年；

c.系统全年正常运行时长≥5000小时；

d.管理增量数据条数≥300条；

e.管理存量数据条数≥300条；

f.系统正常使用年限≥5年；

（2）满意度指标

服务对象满意度指标：使用人员满意度≥95%。

（二）政府集中采购机构专家评审费专项经费项目

1.总体目标

严格按照《云南省政府采购目录》开展政府集中采购活动，让政府采购活动在阳光下运行。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：开展集中采购次数≥20次；

②质量指标：开评标成功率≥90%；

（2）效益指标

社会效益指标：集采项目获得好评≥20个；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：

a.专家评委满意度≥90%；

b.业主满意度≥90%。

（三）12345政府热线运行经费项目

1.总体目标

“12345”政府热线和各行业政府热线融合发展，为群众提供全方位、一体化、高质量的公共服务，形成覆盖全区、协调互动、便捷高效、保障有力的政府热线服务体系。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：接群众投诉电话的数量≥1200个；

②质量指标：

a. 及时率≥95%；

b.转接率≤5%。

③时效指标：计划完成率≥95%；

（2）效益指标

社会效益指标：投诉事情办结率≥95%；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：社会公众满意度≥95%。

（四）2021年政务服务中心公共资源交易中心运行专项经费项目

1.总体目标

为群众和企业提供便捷高效、规范廉洁的行政审批和政务服务，保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：

a.政务服务平台日常维护数≥2个；

b.场地运行维护个数≥2个；

c.信息化设备维护次数≥2个；

②质量指标：

a.平台日常维护达标率≥90%；

b.窗口日常维护达标率≥80%；

③时效指标：维护资金及时支付率≥90%；

④成本指标：

a.政务服务运行平台维护成本≤15000元；

b.场地运行维护成本≤1800000元；

c.“互联网+政务服务”智能化运行维护成本≤120000元；

d.聘请法律顾问成本=5000元；

e.物业管理成本≤50000元；

（2）效益指标

①社会效益指标：

a.保障全区公共资源交易活动依法规范、公平公正、阳光交易=公平公正公开；

b.为群众和企业提供高效便捷、规范廉洁的行政审批和政务服务=高效便捷；

②可持续影响指标：社会公众满意度≥95%；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：≥95%。

（五）乡村为民服务中心改造提升专项资金项目

1.总体目标

在“十三五”规划期间，通过以奖代补的形式在隆阳区范围内新建、扩建、改建为民服务中心。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成竣工验收的个数≥10个；

②质量指标：竣工验收合格率≥80%；

③时效指标：

a.计划完工率≥80%；

b.计划开工率≥80%；

（2）效益指标

①社会效益指标：

a.综合使用率≥85%；

b.受益人群覆盖率≥95%；

②可持续影响指标：使用年限=10年；

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益人群满意度≥95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区政务服务管理局2021年机关运行经费安排3.80万元，与上年对比增加0.20万元，增加5.56%，主要原因为2020年新调入事业人员1人，导致按人员数核定的公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050200143500111