保山市隆阳区太保公园管理所2019年部门预算公开

 

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在区执法局的正确领导下，在区财政局的大力支持和指导下，在相关上级部门的关心帮助下，区太保公园管理所认真贯彻落实科学发展观，以党的十九大和习近平总书记重要讲话精神为指导，以加强城市森林公园建设，营造整洁、优美、安全的森林公园环境为目标，结合我市的省级森林城市、省级生态城市创建工作，完善公园设施，大力开展卫生整治，提高景区环境质量，全心全意为人民服务为目标，切实做好景区管护和接待服务，认真完成以下工作任务。

⑴做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程。

⑵做好园内绿地系统生物多样性保护工作，制止捕兽、打鸟等破坏生物多样性的行为。

⑶负责园内的景观营造，园林绿化管理、苗圃基地建设和植物病虫害防治工作。

⑷做好太保公园动物园的管理工作，救护通过合法手续移交，赠予公园动物园的国家保护级野生动物。

⑸负责太保公园所属范围的森林火灾预防和扑救工作。

⑹负责公园公共设施的建设、维护和管理工作。

⑺做好园内安全管理和保卫工作，协助有关部门处理园区内发生的治安案件，切实保障游客生命财产安全。

⑻负责公园的游览秩序管理和卫生保洁工作。维护公园和谐、整洁、有序的旅游环境，不断提高服务质量，为市民及游客提供优美、舒适的休憩场所。

⑼负责园内经营项目、临时性游园活动的组织、审批和管理工作。

（二）机构设置情况

隆阳区太保公园管理所成立于1981年12月，主要负责太保公园的生态维护、资源开发利用、景区建设管理和旅游服务工作。内设办公室、环境卫生、安全保卫两组一室。

（三）重点工作概述

2019年，隆阳区太保公园管理所将紧紧围绕区委五届四次全会精神，立足保山“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的全新定位，并以不断提升城乡人居环境为基底，深入推进山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城、省级森林城市等创建工作，通过改善城市生态环境，提高城市居民幸福指数，确保建设滇西最具活力城市和隆阳人民幸福家园各项目标任务圆满完成。

一是压实党建责任，夯实基层党建巩固深化年工作；二是强化措施，确保完成全年脱贫攻坚工作；三是继续推进提升城乡人居环境整治行动；四是完成武侯祠前殿、齐心亭、望城楼三处古建的修缮工程；五是切实抓好太保公园森林防火工作；六是完成景区资源保护、安全保卫、园林绿化、卫生清扫保洁等日常管理工作；七是以创建文明城市为引领，统筹推进生态城市、园林城市创建和卫生城市成果巩固等工作。

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，为隆阳区太保公园管理所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区太保公园管理所部门财务总收入213.97万元，较上年增24.07万元，同比增12.68%，其中：一般公共预算收入213.97万元，较上年增24.07万元，同比增12.68%，政府性基金收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入213.97万元，较上年增24.07万元，同比增12.68%，其中，本年收入213.97万元，较上年增24.07万元，同比增12.68%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.97万元，较上年增24.07万元，同比增12.68%，（本级财力213.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出213.97万元，较上年增支24.07万元，同比增12.68%，财政拨款安排支出213.97万元，其中：基本支出213.97万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出25.47万元，主要反映区太保公园管理所单位承担事业在职人员养老保险的支出；列“208（类）－99（款）其他社会保障和就业支出”支出0.89万元，主要反映区太保公园管理所事业单位失业保险金单位缴纳0.7%部分支出；列“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”支出16.7万元，主要反映区太保公园管理所事业单位大病医疗保险单位缴纳部分、基本医疗保险单位缴纳7.5%部分、公务员医疗保险单位缴纳4%部分、工伤保险单位缴纳0.1%部分、生育保险单位缴纳1.2%部分支出；列“212（类）－05（款）城乡社区环境卫生”支出170.91万元，主要反映区太保公园管理所在职人员工资福利支出、公用支出、重点经费支出、遗属补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出213.97万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出205.18万元（其中：基本支出205.18万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出6.55万元（其中：基本支出6.55万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年减1.4万元，同比减100%，减的主要原因是隆阳区太保公园管理所认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，规范公务用车管理，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%，增减的主要原因是本单位无公务用车购置费；公车运行维护费0万元，较上年减1.4万元，减的主要原因是隆阳区太保公园管理所规范公务用车管理，压缩公务用车运行维护费开支。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年减0万元，同比减0%,无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出

2019年用于保障保山市隆阳区太保公园管理所机构正常运转的支出213.97万元，较上年增24.07万元，同比增12.68%，其中：

1.工资福利支出205.18万元，占基本支出的95.89％，较上年增25.01万元，同比增13.88%。增减变化的原因主要是本年度在职人员基本工资、津贴补贴支出比上年增加。

2.商品和服务支出6.55万元，占基本支出的3.06％，较上年减0.66万元，同比减9.15%。增减变化的原因主要是退休人员数大于招录、调入人员，导致按人员核定的公用支出减少。

3.对个人和家庭的补助2.24万元，占基本支出的1.05％，较上年减0.29万元，同比减11.46%。增减变化的原因主要是遗嘱补助人员死亡减少2人，导致遗嘱补助经费减少。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，无增减变动。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

保山市隆阳区太保公园管理所属事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区太保公园管理所单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）