保山市隆阳区城市管理服务中心2024年预算公开目录

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保山市隆阳区城市管理服务中心

2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区城市管理服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区城市管理服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区城市管理服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共保山市隆阳区委机构编制办公室文件《关于设立保山市隆阳区城市管理服务中心的批复》（隆编办〔2015〕10号），保山市隆阳区城市管理服务中心主要职能是：

1.宣传国家和省、市、区城市管理方面的法律法规和方针政策。

2.收集和整理保山中心城市范围内城市管理方面的基础资料。

3.协助隆阳区城市管理综合行政执法局做好保山中心城市相对集中的行政处罚工作。

4.做好城市管理违法违规行为的巡查报告工作。

5.协助隆阳区城市管理综合行政执法局做好保山中心城市市政公用事业市场化改革工作的组织及运营管理工作。

6.协助有关部门做好违法违章建筑的清拆工作。

7.负责保山中心城区路灯管护工作。

8.做好主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、园林环卫办公室、路灯办公室。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好城市管理工作。继续做好环卫保洁、园林绿化及路灯管护的监督管理工作，通过调整管理人员、强化管理职责以及加强与相关单位协调、协作等措施，提升工作效率和质量。

2.全面推进隆阳区城市生活垃圾分类工作。加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类系统，初步形成政府推动、部门联动、全面发动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的生活垃圾分类制度，通过建章立制、宣传教育、示范引领、奖惩结合的措施深入推进隆阳区城市生活垃圾分类工作。

3.做好保山中心城区公共厕所免费开放工作。区执法局管护的49座城市公厕免费开放时间为每天的7:30—22:30，标识牌设置完善，每座公厕安排专人负责清扫、保洁、防蝇蛆、灭鼠和除臭工作，认真做好免费开放公厕的监督管理工作。

4.加快项目建设工作。与相关单位对接，积极争取项目资金，推进挂钩项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。

车辆编制30辆，实有车辆29辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,421,858.36元，其中：一般公共预算14,221,858.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000元，上年结转结余0元。

与上年对比，增加2,212,127.48元，同比增长18.12%，主要原因分析为一是一般公共预算收入比上年增加2,012,127.48元，同比增长16.48%，主要为基本支出增加239,827.48元，同比增长1.96%，包括养老保险、职业年金缴费、失业保险等社会保障和就业支出比上年增加939,000.5元，医疗保险、工伤保险等卫生健康支出比上年减少87,290.27元，事业人员工资及日常公用经费等城乡社区支出比上年减少611,882.75元；项目支出增加1,772,300元，纯增，包括收取生活垃圾处理费超收返成奖励经费项目支出增加1,670,000元，城市管理维护经费项目支出增加102,300元。二是其他收入比上年增加200,000元，纯增，包括单位资金安排支出增加200,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,221,858.36元，其中：本年收入14,221,858.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,221,858.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加2,012,127.48元，同比增长16.48%，主要原因为一般公共预算收入比上年增加2,012,127.48元，主要为基本支出增加239,827.48元，同比增长1.96%，包括养老保险、职业年金缴费、失业保险等社会保障和就业支出比上年增加939,000.5元，医疗保险、工伤保险等卫生健康支出比上年减少87,290.27元，事业人员工资及日常公用经费等城乡社区支出比上年减少611,882.75元；项目支出增加1,772,300元，纯增，包括收取生活垃圾处理费超收返成奖励经费项目支出增加1,670,000元，城市管理维护经费项目支出增加102,300元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,421,858.36元。财政拨款安排支出14,221,858.36元，非财政拨款安排支出200,000元。其中：基本支出12,449,558.36元，与上年对比，增加239,827.48元，同比增长1.96%，主要原因分析为养老保险、职业年金缴费、失业保险等社会保障和就业支出比上年增加939,000.5元，医疗保险、工伤保险等卫生健康支出比上年减少87,290.27元，事业人员工资及日常公用经费等城乡社区支出比上年减少611,882.75元；项目支出1,972,300元，与上年对比，增加1,972,300元，纯增，主要原因分析为收取生活垃圾处理费超收返成奖励经费项目支出增加1,670,000元、城市管理维护经费项目支出增加102,300元、单位资金项目支出增加200,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休20,600元，主要用于事业退休人员公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,231,117.12元，主要用于事业人员基本养老保险单位缴费支出；

3.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1,201,239.44元，主要用于事业退休人员职业年金做实缴费支出；

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤7,320元，主要用于单位职工死亡后发放的遗属补助；

5.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出44,331.08元，主要用于事业人员失业保险金单位缴费支出；

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗487,641.92元，主要用于事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出；

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助493,957.79元，主要用于事业人员和退休人员公务员医疗补助单位缴费支出；

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出44,749.01元，主要用于事业人员工伤保险单位缴费支出；

9.2119999节能环保支出－其他节能环保支出－其他节能环保支出1,772,300元，主要用于收取生活垃圾处理费超收返成奖励经费支出1,670,000元和城市管理维护经费支出102,300元。

10.2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生8,918,602元，主要用于事业人员工资福利支出、公用经费、工会经费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额207,520.58元，其中：政府采购货物预算134,400.58元、政府采购服务预算73,120元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区城市管理服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计192,300元，较上年增加138,300元，增长256.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区城市管理服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

隆阳区城市管理服务中心公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：2023年和2024年均无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区城市管理服务中心公务用车购置及运行维护费为192,300元，较上年增加138,300元，增长256.11%。其中：公务用车购置费102,300元，较上年增加102,300元，纯增；公务用车运行维护费90,000元，较上年增加36,000元，增长66.67%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为29辆。

增加原因：购置2辆业务用车，致使公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年隆阳区城市管理服务中心共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,772,300元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排1,772,300元，编制绩效指标2个。2024年隆阳区城市管理服务中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）城市管理维护经费项目

1.总体目标

加大保山中心城市环卫设施的管护力度，加大对保山中心城区环卫保洁、园林管护、路灯维护、公厕管理巡查力度，促进整个城市环境卫生水平的提升，确保城市整洁、优美，使保山中心城市形象进一步改善，城市品位进一步提升。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：移植树木率>=90%。

（2）效益指标

社会效益指标：部门运转保持正常运转。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：市民满意度>=90%。

（二）收取生活垃圾处理费超收返成奖励经费项目

1.总体目标

根据收取隆阳城区生活垃圾处理费的要求，收费金额将不断增加，2022年收取垃圾费金额2316万元，2023年2516万元，2024年收取2516万元。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：资金支付及时率>=95%。

（2）效益指标

社会效益指标：部门运转保持正常运转。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：市民满意度>=90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区城市管理服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比，增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，隆阳区城市管理服务中心资产总额423,695,192.04元，其中，流动资产8,114,945.97元，固定资产1,131,631.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,613元，其他资产414,447,001.1元。与上年相比，本年资产总额减少7,050,419.23元，其中固定资产减少5,740,334元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆28辆，账面原值5,744,324元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入131,980.2元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050203400700100111