保山市隆阳区文物管理所2021年度部门决算

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保山市隆阳区文物管理所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本行政区域内的文物保护工作，对本行政区域内的文物保护实施监督管理。配合工程建设，对建设工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探，对古文化遗址、古墓葬进行抢救性发掘。对文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物进行修缮并制定具体保护措施方案，核定公布为不可移动文物的文物保护单位进行登记并公布。负责管理申报本行政区域内的历史文化名城和历史文化街区、村镇等工作；全面加强文物保护的宣传教育，积极有效地宣传文物保护法，增强全民文物保护的意识。

2.机构设置情况：保山市隆阳区文物管理所属财政全额拨款单位，内设机构4个：文物保护部、库房管理部、博物馆陈展部、博物馆管理部。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、认真落实责任，强化管理，扎实开展文物安全巡查工作，与各乡镇（街道）签定《2021年度隆阳区文物安全目标管理责任书》，并根据责任书，要求各乡镇街道分别与辖区范围内的各级文物保护单位管理使用人签订《文物安全使用协议》。同时与隆阳区消防救援大队联合组织开展博物馆和文物建筑消防安全大检查。根据日常管理要求，每季度定期开展文物日常安全巡查工作，通过认真开展工作，2021年度，未发生任何文物安全事故。

2、积极指导重点文物保护单位的修缮工作

我所组织相关业务人员多次深入实地，指导省级文保单位老营李将军府修缮工作，区级文物保护单位羊邑花桥主体修缮工作；国保单位保山光尊寺安防工程，市级文物保护单位宝山寺消防工程；板桥青龙街立面改造等工程，效果良好，受到当地乡镇和村民的好评。

3、加强保山历史名人博物馆管理工作，提高免费开放服务水平。

（1）为了更好地促进保护传统文化遗产，把保山历史名人堂建成保山文化交流学习的良好平台，2021年1月，利用多功能展厅展出《马骕书画艺术作品专题展》，并对马骕先生书画艺术作品进行专题展并进行收藏。

（2）积极开展“5·18国际博物馆日”系列活动

在第45个“5·18国际博物馆日”到来之际，在5月18日前后，开展内容丰富、形式多样的主题宣传活动，加深公众对博物馆的了解与认同。

5月18日，一是在保山历史名人博物馆前导广场开展活动，一是摆放咨询台，悬挂国际博物馆日主题及本次活动口号横幅标语，粘贴博物馆日主题海报，营造博物馆日宣传活动良好氛围；二是在名人馆内，安排两名讲解员，全天为参观人员义务讲解。三是在文旅隆阳公众号推广《隆阳书画线上展——马骕先生书画作品集》。

5月19日，结合“5·19中国旅游日”，在人口比较集中的保岫广场开展活动，一是发放《文物保护法》、《博物馆条例》、《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》、《隆阳区文物名录》及文物消防安全知识等宣传单800份；二是文旅融合文艺演出。

（3）2021年6月，保山历史名人博物馆和九三学社保山市委员会共同筹办了《新征程 同心行》书画展。共展出九三学社社员仿制品35幅，内容十分丰富，作品质量较高，提供给了大家非常好的参观学习平台，得到很多参观领导和群众赞赏。

（4）2021年是中国共产党建党100周年，保山历史名人堂被列为隆阳区党史学习教育基地。本单位精心准备，高标准为各单位免费讲解80多场次。共接待不同观众13.41万多人次。

4、积极配合重大项目建设，支持区域经济的发展。

（1）对辖区内各乡镇矿场，进行文物调勘工作。（2）积极参加隆阳区矿产源管理委会组织的矿产资源领域专项整治工作。（3）和市级文物部门共同对中心城市建设范围内的文物资源进行调查，为在城市建设中不断加强文物保护工作提供依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区文物管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别为保山市隆阳区文物管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区文物管理所2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区文物管理所无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；保山市隆阳区文物管理所无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文物管理所2021年度收入合计1,275,255.69元。其中：财政拨款收入1,275,255.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少333,128.23元，下降20.71%，主要原因分析：1.基本支出经费增加776.84元：人员经费支出增加15,005.33元，商品服务支出减少14,228.49元；2.项目支出减少333,905.07元：（1）2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助项目减少96,321.00元；（2）保山历史名人堂免费开放正常运行经费项目减少37,584.07元；（3）市级文物保护项目减少150,000.00元；（4）区级文物保护费项目减少50,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文物管理所2021年度支出合计1,302,797.69元。其中：基本支出1,082,572.76元，占总支出的83.10％；项目支出220,224.93元，占总支出的16.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少302,023.78元，下降18.82%，主要原因：

1.基本支出增加31,881.29元，其中人员经费增加46,109.78元，日常公用经费减少14,228.49元；

2、项目支出减少333,905.07元，主要为： 2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助项目减少96,321.00元；保山历史名人堂免费开放正常运行经费项目减少37,584.07元；市级文物保护项目减少150,000.00元；区级文物保护费项目减少50,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区文物管理所正常运转的日常支出1,082,572.76元。与上年对比增加31,881.29元，增长3.03%，主要原因：

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,064,365.17元，占基本支出的98.32％；办公费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费18,207.59元，占基本支出的1.68％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220,224.93元。与上年对比减少333,905.07元，下降60.26%，主要原因：

（1）2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助项目减少96,321.00元；

（2）保山历史名人堂免费开放正常运行经费项目减少37,584.07元；

（3）市级文物保护项目减少150,000.00元；

（4）区级文物保护费项目减少50,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金，主要用于开展保山历史名人博物馆免费开放工作，支出3,679.00元，分别是办公费1,379.00元，维修（护）费2,300.00元；保山历史名人馆免费开放正常运行经费，主要用于开展保山历史名人博物馆免费开放工作，支出216,545.93元，分别是办公费22,808.93元、水费3,360.00元、电费17,862.00元、邮电费7,200.00元、劳务费165,315.00元。以上两笔资金都是保障保山历史名人博物馆全面实行免费开放的资金，保山历史名人博物馆是保山市干部职工教育基地及青少年学生的爱国主义教育基地，是保山对外宣传的窗口。自全面实行免费开放以来，做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感。2021年观众满意度方面：观众对博物馆的满意率达95%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区文物管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出1,302,797.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少302,023.78元，下降18.82%，主要原因：

1.基本支出增加31,881.29元，其中人员经费增加46,109.78元，日常公用经费减少14,228.49元；

2、项目支出减少333,905.07元，主要为： 2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助项目减少96,321.00元；保山历史名人堂免费开放正常运行经费项目减少37,584.07元；市级文物保护项目减少150,000.00元；区级文物保护费项目减少50,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,072,686.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出831,753.97元；办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维护费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等共支出238,432.32元；对个人和家庭的补助支出2,500.00元；

8.社会保障和就业（类）支出116,456.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出111,575.04元；其他社会保障和就业支出4,881.43元；

9.卫生健康（类）支出113,654.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于事业单位医疗69,708.56元；公务员医疗补助43,248.96元；其他行政事业单位医疗支出697.41元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区文物管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,200.00元，支出决算为4,119.59元，完成预算的50.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为4,119.59元，完成预算的50.24%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位节约开支，严格控制车辆运行，车辆维修费、燃料费、过路费比预算减少4,080.41元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少774.51元，下降15.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少774.51元，下降15.83%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位节约开支，严格控制车辆运行，车辆燃料减少774.51元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,119.59元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4,119.59元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,119.59元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工开展文物巡查、文物保护工作、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区文物管理所2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，与上年持平，主要原因：隆阳区文物管理所为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区文物管理所资产总额207,306.50元，其中，流动资产28,822.67元，固定资产178,483.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,275.81元，其中固定资产减少27,926.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10			11
合计	1	207,306.50	28,822.67	178,483.83					178,483.83
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,560.00元，其中：政府采购货物支出1,560.0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,560.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

保山市隆阳区文物管理所为隆阳区文化和旅游局下属二级单位，不涉及部门整体绩效评价公开，故2021年度部门整体支出绩效自评情况和2021年度部门整体支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53050200335700301111