保山市隆阳区图书馆2021年度部门决算

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保山市隆阳区图书馆2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕44号），保山市隆阳区图书馆主要职责是：负责基层图书馆（室）图书、音像资料的采购、分类编目及目录组织等工作。负责基层图书馆（室）基层文化信息网络建设的业务指导。负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

2.机构设置情况：保山市隆阳区图书馆属财政全额拨款单位，内设机构6个：采编部、业务辅导部、图书流通部、资料查询服务部、报刊阅览服务部、电子阅览服务部。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.对乡镇图书室、学校图书室、农家书屋等基层服务点开展业务培训。

2.继续深化“两张网”总分馆服务平台的建设模式，无限延伸全民阅读服务触角，促进隆阳区全民阅读蓬勃开展。

3.各类阅读推广活动。一是在“世界读书日”期间，与云南省烟草公司保山分公司联合开展了以“阅读经典好书·争当时代工匠”为主题的阅读分享会；在新时代文明实践中心开展了阅读推广志愿服务活动，倡导多读书、读好书的文明风尚，活动中发放“让我们一起读书吧”倡议宣传单、图书200余份，同时开展了家庭消防安全知识宣传和“壮阔东方潮，奋进新时代”图片展。二是与遇见书友会联合开展了一月一主题共计12期书友会活动。三是利用微信公众号开展线上阅读推广，其中：推送线上展览13期，好书推荐57期，线上讲座21期，红色故事会3期，党建好书领读7期，科普专栏12期。四是组织开展第十一届“书香隆阳”——“学党史、悟初心”阅读征文活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区图书馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区图书馆2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区图书馆无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区图书馆无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区图书馆无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区图书馆2021年度收入合计1524231.74元。其中：财政拨款收入1524231.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少253176.64元，下降14.24%，主要原因为：

1.图书馆支出减少77860.96元;

2.其他文化和旅游支出减少127875.81元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少25247.52元；

4.其他社会保障和就业支出减少1104.38元；

5.事业单位医疗减少13880.56元；

6.公务员医疗补助减少7049.64元；

7.其他行政事业单位医疗支出减少157.77元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区图书馆2021年度支出合计1574235.74元。其中：基本支出1558235.74元，占总支出的98.98％；项目支出16000.00元，占总支出的1.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少193904.64元，减少10.97%，主要原因为：

1.图书馆支出减少18588.96元;

2.其他文化和旅游支出减少127875.81元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少25247.52元；

4.其他社会保障和就业支出减少1104.38元；

5.事业单位医疗减少13880.56元；

6.公务员医疗补助减少7049.64元；

7.其他行政事业单位医疗支出减少157.77元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1558235.74元。与上年对比减少66028.83元，下降4.07%，主要原因为：

1.人员经费减少65978.85元；

2.公用经费减少59.98元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1530635.70元，占基本支出的98.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27600.04元，占基本支出的1.77％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16000.00元。与上年对比减少127875.81元，下降88.88%，主要原因为：2021年支出的16000.00元为2020年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金追减指标，2021年免费开放经费未给予支付。2020年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金主要用于支付文化志愿者2021年1－10月补助，支出16000.00元，为劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出1574235.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少193904.64元，减少10.97%，主要原因为：

1.图书馆支出减少18588.96元;

2.其他文化和旅游支出减少127875.81元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少25247.52元；

4.其他社会保障和就业支出减少1104.38元；

5.事业单位医疗减少13880.56元；

6.公务员医疗补助减少7049.64元；

7.其他行政事业单位医疗支出减少157.77元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1250423.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。日常支出（包括人员工资、办公经费等经费）1234423.04元、免费开放项目支出16000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出171438.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出164252.16元，其他社会保障和就业支出7186.18元。

9.卫生健康（类）支出152374.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于事业单位医疗93990.64元，公务员医疗补助57357.12元，其他行政事业单位医疗支出1026.60元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元。公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。本单位无“三公”经费预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。本单位无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区图书馆2021年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，与上年持平，主要原因为：隆阳区图书馆为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区图书馆资产总额3503251.22元，其中，流动资产1515124.78元，固定资产1488126.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产500000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13500.78元，其中固定资产减少151320.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3		4	5	6		7	8	9	10		11
合计	1	3503251.22	1515124.78	1488126.44			22286.6			1465839.84			500000.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

保山市隆阳区图书馆为隆阳区文化和旅游局下属二级单位，不涉及部门整体绩效评价公开，故2021年度部门整体支出绩效自评情况和2021年度部门整体支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

1.2021年资产总额减少13500.78元，主要原因为：固定资产累计折旧151320.14元，流动资产增加137819.36元。

2.流动资产1515124.78元为财政代管资金。其中：借阅卡押金31006.00元；24小时自助图书馆质保金17500.00元；2018年区纪委第二巡察组巡察清退款100.00元，2019年－2020年农家书屋图书馆购置补助资金1156000.00元，南方丝绸之路文献征集补助资金80000.00元，保山历史文化名城研究经费20000.00元，社会科学示范基地补助资金50000.00元，全国双服务先进集体补助资金30000.00元，厕所修缮补助经费99805.00元，住宅区电费30520.60元，税务局退回个人所得税手续费193.18元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53050200335700101111