保山市隆阳区文化馆2021年度部门决算

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保山市隆阳区文化馆2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕44号），隆阳区文化馆的职责是：负责举办各类展览、讲座、培训等，普及文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质。组织开展文化艺术活动，指导群众业余文化团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺创作，开展群众文化理论调研、文学艺术创作。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。开展数字文化信息服务，开展对外民间文化交流。对乡镇（街道）文化服务工作进行业务指导。

2.机构设置情况：保山市隆阳区文化馆属财政全额拨款单位，内设机构4个：办公室、群众文艺活动部、非物质文化遗产保护部、美影书艺术工作部。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、文化服务常态化

一是免费开放满足群众的精神文化需求。隆阳区文化馆常年免费开放的内容包括合唱、戏曲、曲艺、广场舞等，每周累计开放时间56小时，累计服务6000人次/月，极大的丰富了群众的文化生活。二是馆院合作推动文化文艺志愿服务发展。2021年共有两批45名保山学院音乐学院2019级音乐学见习生到我馆见习，参与我馆文化文艺志愿服务，极大的推动了馆院合作平台交流发展，也为我馆文化文艺志愿服务注入了新鲜血液。三是提升公共文化服务的质量，满足广大人民群众美好文化生活的需求。截止2021年6月我馆共推出线上广场舞蹈教学视频五期，本次线上教学视频的推广不但扩大了群众文化服务的受众面，也更好的服务了基层群众，让广大群众更方便快捷的享受文化服务；结合庆祝建党100周年“感党恩、听党话、跟党走”“人人都文明 保山更温情”的主题，我馆承办了“跳支舞蹈献给党”广场舞蹈培训，36个区直单位、21个乡镇街道文化馆分馆的业务骨干共90多名学员参加培训。通过本次培训，提升了公共文化服务效能，丰富了区直单位及基层群众文化生活。四是主题歌咏比赛激发工作热情。为庆祝中国共产党成立100周年，我馆承担了由中共隆阳区委、隆阳区人民政府主办，隆阳区委宣传部、组织部、区直机关工委、区文化和旅游局承办的“奋斗百年路·启航新征程”隆阳区庆祝中国共产党成立100周年主题歌咏比赛，为本次主题歌咏比赛提供看强有力的专业保障。

 二、非遗工作有序化

一是非遗工作成效大幅提升。截止2021年7月，隆阳区共有非物质文化遗产代表性项目113项，其中国家级1项（围棋“永子”制作技艺）；省级7项（彝族舞蹈擦大钹、香童戏、九隆传说、下村麸醋制作技艺、甲马画、乌铜走银绝技、保山洞经音乐）；市级65项；区级40项，少数民族项目42项，占总项目数的37.2%。非物质文化遗产代表性传承人139人，其中省级23人，市级59人，区级57人。完成了26个新增区级非遗项目和67名区级代表性传承人的田野调查和评审任务，从数量上看，是往年的评审工作的8至10倍；通过“2020年云南省非物质文化遗产业务骨干田野调查培训”以及隆阳区文旅局今年3月开展的两次业务培训活动，极大地提高了文旅干部和乡镇街道文化工作人员对非遗工作的认识，掌握了开展田野调查的方法、摄影技术、调查报告撰写等规范的业务知识。二是第七批非遗申报亮点突出。统一部署，抓实培训，深入挖掘，乡镇（街道）积极参与。通过此次申报发现城乡许多掌握技艺的年轻人摆脱了传统观念的束缚，充分认识到非遗品牌的重要价值，积极投身到传统文化的传承与发展中，打破了多年来非遗“老、少、弱、散”的尴尬局面，他们的加入不仅给隆阳的非遗传承人队伍注入了新鲜的活力，更让大家看到了隆阳区传统文化保护传承和发展的未来和希望！   

三、艺术展览多元化

一是送春联暖民心。为营造良好的节日氛围，让广大市民群众和农民工兄弟感受到党和政府的温暖祝福，隆阳区文化馆美影书部组织文化志愿者，联合市、区书法家协会，春节前夕在保岫广场新时代文明实践中心举办了“隆阳区文化馆文化志愿者2021年送春联活动”，此次活动共有6为本地书法家现场书写春联。共送出春联600余幅。二是建党百年书画作品展内容丰富，大力弘扬中华优秀传统文化。为热烈庆祝中国共产党建党100周年，我馆举办了“辉煌百年路•奋进新征程”隆阳区美影书作品展，此次展览共9期，每期20幅作品，共180幅进行了线上展览；在保岫广场长廊推出“奋斗百年路·启航新征程 ”线下展览，展出作品60幅，其中包括美术、摄影、书法各20幅。展览期间参观人数达数千人次，群众反响热烈，好评不断。三是2021年8月-9月，推出“隆阳区文化馆线上美术教学系列片—水彩基础教学”一期，包含五节课，内容包括画材选择、画前准备、静物画基础、风景画基础、人像画基础等内容，阐述水彩画的绘画创作过程，给广大绘画爱好者提供借鉴或参考。

四、文艺创作精品化

一是文艺创作2021年6月我馆原创作品—情景剧《不曾见过你》参加隆阳区党的创新理论宣讲大赛荣获二等奖。并在多场活动中进行宣讲演出，取得热烈反响。二是美术创作再上新台阶。我馆美影书部水彩作品《光辉历程▪守望▪屋顶的猫》《古道谱新篇•沧江飞巨龙》入选庆祝中国共产党成立100周年2020云南省“三区”专项美术创作培训成果展，并被云南省文化艺术中心收藏；摄影作品《热谷四月》及油画作品《最后一公里》入选“奋斗百年路 启航新征程”——保山市庆祝中国共产党成立100周年美术书法摄影作品展。三是2021年5月，隆阳区文化馆工作人员深入瓦渡乡5天实地写生活动，创作作品《石林间》、《村里》、《石头人家》入选“画说瓦渡•奋进征程”——市、区美术名家走进瓦渡写生风采作品展。其中作品石林间被瓦渡乡人民政府收藏。

五、馆务建设数字化

隆阳区文化馆充分运用社会化手段落实建设任务，整合公共数字文化资源、创新服务方式，促进全民艺术普及数字化发展，通过手机等移动互联网终端为群众提供一站式数字文化服务。持续运营隆阳区文化馆微信公众号，及时上传各类信息及音视频资源；同时利用云南省公共文化云平台上传各类信息及音视频资源，按质按量进行数字文化馆的建设工作。截至目前隆阳区文化馆微信公众号运营平台已推出涉及群众文化、非遗、美影书艺术等各门类信息、视频共计百余条，超额完成上级交办的各项信息上报任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区文化馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区文化馆部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区文化馆无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政预算安排、国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区文化馆无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文化馆部门2021年度收入合计2,037,049.95元。其中：财政拨款收入2,037,049.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少305,871.64元，下降13.06%，主要原因分析:1.基本支出减少101,213.23元：人员经费支出减少92,487.68元，商品服务支出减少8,725.55元；2.项目支出减少204,658.41元：(1)2020年戏曲进乡村补助资金增加260,000.00元；(2)省市级非物质文化遗产传承人补助资金减少235,600.00元；(3)免费开放补助资金减少79,058.41元；(4)中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费减少150,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文化馆部门2021年度支出合计2,097,751.95元。其中：基本支出1,789,955.94元，占总支出的85.33％；项目支出307,796.01元，占总支出的14.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加5,191.36元，增长0.25%，主要原因分析:

1.基本支出减少41,750.23元，其中人员经费减少33,024.68元,日常公用经费减少8,725.55元。

2.项目支出增加46,941.59元，主要为：省级非物质文化遗产传承人补助资金增加16,000.00元；2020年戏曲进乡村补助资金增加260,000.00元；免费开放补助资金减少79,058.41元；中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费减少150,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,789,955.94元。与上年对比减少41,750.23元，下降2.28%，主要原因分析：

1.工资福利支出减少33,024.68元，主要为:奖金增加59,591.00元，基本工资减少3,900.00元，津贴补贴减少56,549.00元，绩效工资减少6,635.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少9,580.96元,职工基本医疗保险缴费增加543.62元，公务员医疗补助缴费减少1,106.68元，其他社会保障缴费减少15,387.66元。

2.商品服务支出减少8,725.55元，主要为：办公费增加10,096.76元、水费增加702.45元、差旅费减少7,640.01元、维修维护费用减少7,785.00元、劳务费减少9,678.00元、工会经费增加4,878.25元、资本性支出增加700.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,755,077.69元，占基本支出的98.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,878.25元，占基本支出的1.95％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307,796.01元。与上年对比增加46,941.59元，增长18%，主要原因分析:

1.2020年戏曲进乡村补助资金增加260,000.00元；

2.省市级非物质文化遗产传承人补助资金减少235,600.00元；

3.免费开放补助资金减少79,058.41元；

4.中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费减少150,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：2020年贫困地区戏曲进乡村补助资金，主要用于支付2020年已经完成的54场戏曲进乡村演出所产生的费用260,000.00元，分别为办公费8103.50，差旅费2560.00元，租赁费20744.50元，劳务费228592.00元。

省市级非物质文化遗产传承人补助资金16,000.00元，主要用于发放2020年省级非遗传承人补助资金8,000.00元和2021年省级非遗传承人补助资金8,000.00元，为劳务费。

2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金及免费开放省级配套资金31,796.01元，主要用于文化馆免费开放运行及开展群众文化活动所产生的相关费用，分别为办公费2504.64元、水费559.35元、电费8.51元、差旅费4647.51元、维修（维护）费1780.00元、培训费4596.00元、劳务费17700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,097,751.95元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5,191.36元，增长0.25%，主要原因分析：1.基本支出减少41,750.23元，其中人员经费减少33,024.68元,日常公用经费减少8,725.55元。

2.项目支出增加46,941.59元，主要为：省级非物质文化遗产传承人补助资金增加16,000.00元；2020年戏曲进乡村补助资金增加260,000.00元；免费开放补助资金减少79,058.41元；中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费减少150,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,677,884.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.98%。主要用于工资福利支出1,335,210.00元，日常公用经费支出34,878.25元，2020年贫困地区戏曲进乡村补助资金260,000.00元，2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金及免费开放省级配套资金31,796.01元，省市级非物质文化遗产传承人补助资金16,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出208,514.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出199,773.92元，其他社会保障和就业支出8,740.30元。

9.卫生健康（类）支出211,353.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于事业单位医疗114,380.78元，公务员医疗补助95,724.20元，其他行政事业单位医疗支出1,248.49元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位未发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区文化馆部门2021年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，与上年持平，主要原因为:保山市隆阳区文化馆为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区文化馆部门资产总额1,965,162.49元，其中，流动资产1,174,578.54元，固定资产290,583.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产500,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少369,201.27元，其中固定资产减少58,470.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋300平方米，账面原值520,240.00元，实现资产使用收入475,505.46元。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12）。

保山市隆阳区文化馆为隆阳区文化和旅游局下属二级单位，不涉及部门整体绩效评价公开，故2021年度部门整体支出绩效自评情况和2021年度部门整体支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200335700201111