保山市隆阳区文物管理所2020年度部门决算

保山市隆阳区文物管理所2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分保山市隆阳区文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本行政区域内的文物保护工作，对本行政区域内的文物保护实施监督管理。配合工程建设，对建设工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探，对古文化遗址、古墓葬进行抢救性发掘。对文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物进行修缮并制定具体保护措施方案，核定公布为不可移动文物的文物保护单位进行登记并公布。负责管理申报本行政区域内的历史文化名城和历史文化街区、村镇等工作；全面加强文物保护的宣传教育，积极有效地宣传文物保护法，增强全民文物保护的意识。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、认真落实责任，强化管理，扎实开展文物安全巡查工作，与各乡镇（街道）签定《2020年度隆阳区文物安全目标管理责任书》，并根据责任书，要求各乡镇街道分别与辖区范围内的各级文物保护单位管理使用人签订《文物安全使用协议》。同时与隆阳区消防救援大队联合组织开展博物馆和文物建筑消防安全大检查。根据日常管理要求，每季度定期开展文物日常安全巡查工作，通过认真开展工作，2020年度，未发生任何文物安全事故。

2、积极指导重点文物保护单位的修缮工作

我所组织相关业务人员多次深入实地，指导市级文物保护单位汉营东岳庙、宝山寺和区保永保寺、板桥青龙街等的修缮工作，严格按修缮方案施工，达到设计方案的修缮效果。

国家级重点文物保护单位太保山玉皇阁安防工程正式开工后，为确保工程质量，我所派专人驻场进行管理，帮助施工单位和规划、林业、水利、电力等多部门进行协调工作，保证了该工程的顺利进行。目前，工程已基本结束，效果较好。

3、加强保山历史名人博物馆管理工作，不断拓宽服务渠道

（1） 进一步完善保山历史名人堂的管理工作和免费开放工作。2020年1月，积极组织开展“迎春节送对联”活动。邀请16位保山知名书法人士到保山历史名人堂现场为群众题写春联、福字，共为群众免费赠送春联600多幅，极大得丰富了群众的节日生活并引导观众热爱传统文化。并多次接待各单位和团体参观并进行讲解，激发大家的爱国爱家情怀。

（2）2020年2月至9月，协调保山市书法协会，共同筹办了《保山市书法会员作品展》。共展出保山市、腾冲、龙陵、昌宁等不同地域书法家的作品76幅，内容十分丰富，作品质量较高，提供给了大家非常好的参观学习平台，得到很多参观领导和群众赞赏。

（3）2020年6月，协调区史治办等单位对瓦窑镇横山村赵锡光将军故居进行布展工作，并给予5万元的经费支持。让更多瓦窑群众，不用到名人堂就能参观了解赵锡光将军的光辉事迹，增强瓦窑人民的自豪感。现布展工作已顺利结束，形成了良好的社会效益。

（4）积极开展“5.18国际博物馆日”系列活动

5月18日，在保山历史名人博物馆前导广场开展活动，一是摆放咨询台，悬挂国际博物馆日主题及本次活动口号横幅标语，发放《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》、《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》、《隆阳区文物名录》及文物消防安全知识等宣传单600份；二是制作户外展板9块，对《文物保护条例》、隆阳区部分重点文物、文物精美构件等进行展示；三是在名人馆内，安排两名讲解员，全天为参观人员义务讲解。

通过一系列宣传活动的开展，让保山市民更好地感知历史、热爱文物，增强群众文物保护意识；更好地发挥保山历史名人博物馆的教育功能，让保山市民能够准确生动的了解认识各位历史名人，激发广大市民爱国、爱家的热情，增强作为保山人的自豪感。

4、积极配合重大项目建设，支持区域经济的发展。

（1）对辖区内隆阳区内各乡镇矿场，进行文物调勘工作；（2）积极参加隆阳区矿产资源管理委员会组织的矿产资源领域专项整治工作；（3）和市级文物部门共同对中心城市建设范围内的文物资源进行调查，为在城市建设中不断加强文物保护工作提供依据。

5、认真做好“挂包帮，转走访”脱贫攻坚工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区文物管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区文物管理所部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文物管理所部门2020年度收入合计1,608,383.92元。其中：财政拨款收入1,608,383.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少59,081.14元，下降3.54%，主要原因分析：1.基本支出经费减少175,946.76元：人员经费支出增加减少182,430.09元，商品服务支出增加1,403.34元；2.项目支出增加116,865.62元：（1）2019年市级文物保护专项经费项目增加150,000.00元；（2）保山历史名人堂免费开放正常运行经费项目减43,134.38元；（3）2070204科目区级文物保护费项目增加10,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文物管理所部门2020年度支出合计1,604,821.47元。其中：基本支出1,050,691.47元，占总支出的65.47%；项目支出554,130.00元，占总支出的34.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少29,087.59元，下降1.78%，主要原因：

1.基本支出减少145,953.21元，其中人员经费减少144,549.87元，日常公用经费减少1,403.34元；

2.项目支出增加116,865.62元，主要为：名人堂免费开放运行经费减少43,134.38元；文物保护补助经费增加10,000.00元 ; 市级文化遗产保护专项经费增加150,000.00元

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,050,691.47元。与上年对比减少145,953.21元，下降12.20%，主要原因：

1.工资福利支出增加16,766.53元，主要为：基本工资经费增加28,854.00元，津贴补贴经费增加16,590.00元，绩效工资经减少71,890.00元，奖金增加25,806.00元，机关事业单位基本养老保险费减少7,072.32元，职工基本医疗保险缴费增加14,995.86元，公务员医疗补助缴费4,793.76元，其他社会保障缴费减少9,455.41元；。

2.商品服务支出减少1,403.34元，主要为：办公费增加1,641.25元，差旅费增加645.00元，委托业务费减少794.53元，工会经费减少11,589.00元，公务用车运行维护费增加885.94元；劳务费增加1,808.00元；水费增加6,000.00元。

3.个人家庭补助支出减少161,316.40元，主要为：抚恤金减少160,816.40元；其他对个人和家庭的补助减少500.00元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出554,130.00元。与上年对比增加116,865.62元，增长26.73%，主要原因：

1、名人堂免费开放运行经费减少43,134.38元；

2、文物保护补助经费增加10,000.00元 ;

3、市级文化遗产保护专项经费增加150,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金100,000.00元，用于保山历史名人博物馆、梁金山纪念馆免费开放的各种开支；保山历史名人堂免费开放正常运行经费与保山历史名人堂免费开放征集补助资金共254,130.00元，用于保山历史名人博物馆免费开放运行的各项开支。以上三笔资金都是保障保山历史名人博物馆和梁金山纪念馆全面实现免费开放的资金，而保山历史名人博物馆和梁金山纪念馆是保山市干部职工教育基地及青少年学生的爱国主义教育基地，是保山对外宣传的窗口。自全面实行免费开放以来，做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人， 准确生动的了解感受爱国侨领梁金山先生爱国情怀，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感。2020年观众满意度方面：观众对博物馆的满意率达95%以上。

区级文物保护经费5,000.00万元，用于补助区级文物保护单位羊邑花桥修缮费。为修缮好区级文物保护单位羊邑花桥，提供资金支持；羊邑花桥得到了有效保护，供当地居民与游客闲坐与参观。

2019年市级文物保护专项经费150,000.00元，用于补助市级文物保护单位宝山寺修缮费。为修缮好市级文物保护单位宝山寺提供资金支持；宝山寺古建筑得到有效保护，供游客参观。

以上几个项目资金全部用完，在经费的管理和使用上坚持实行专款专用，严格按“先落实，后办事”的原则执行，严格遵守财务制度，一切从名人馆及文物保护单位急需资金的工作实际出发，精打细算，有效控制经费的开支，提高经费使用效率。建立了严格的审批制度，开支数额较大的，须经单位集体开会讨论后由馆所长签批。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,604,821.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少29,087.59元，下降1.78%，主要原因：

1.基本支出减少145,953.21元，其中人员经费减少144,549.87元，日常公用经费减少1,403.34元；

2.项目支出增加116,865.62元，主要为：名人堂免费开放运行经费减少43,134.38元；区级文物保护补助经费增加10,000.00元 ; 市级文化遗产保护专项经费增加150,000.00元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,369,915.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出780,849.67元；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等共支出586,566.08元；对个人和家庭的补助支出2,500.00元；

8.社会保障和就业（类）支出122,905.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出117,753.60元；其他社会保障和就业支出5,151.72元；

9.卫生健康（类）支出112,000.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于事业单位医疗64,397.28元；公务员医疗补助44,123.04元；其他行政事业单位医疗支出736.08元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,200.00元，支出决算为4,894.10元，完成预算的116.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4,894.10元，完成预算的116.53%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：扶贫工作、文物巡查工作，单位职工下乡次数增加，车辆燃料费增694.1元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加885.94元，增长22.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加885.94元，增长22.10%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：扶贫工作、文物巡查工作，单位职工下乡次数增加，车辆燃料费增885.94元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,894.10元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,894.10元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,894.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工开展文物巡查、文物保护工作、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区文物管理所部门2020年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为：隆阳区文物管理所为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区文物管理所部门资产总额264,582.31元，其中，流动资产58,171.50元，固定资产206,410.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少691,652.48 元，其中固定资产减少23,676.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	264582.31	58171.5	206410.81				206410.81
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金

2. 项目基本情况

用于保山历史名人博物馆和梁金山纪念馆免费开放的各种开支，保障保山历史名人博物馆和梁金山纪念馆全面实现免费开放的资金。保山历史名人博物馆和梁金山纪念馆是保山市干部职工教育基地及青少年学生的爱国主义教育基地，是保山对外宣传的窗口。保山历史名人博物馆和梁金山纪念馆自全面实行免费开放以来，做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人，准确生动的了解感受爱国侨领梁金山先生爱国情怀，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）组织过程等相关情况

实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报隆阳区财政局审核。

整改阶段：按区财政局提出的整改意见进行整改，及时向区财政局报告整改情况。

总结阶段：总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在主管部门单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》（隆财教〔2020〕26号）文件，安排2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目安排经费100,000.00元，于2020年3月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区文物管理所2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目资金100,000.00元于2020年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为90分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1. 项目名称

保山历史名人堂免费开放运行经费、征集费

2. 项目基本情况

用于保山历史名人博物馆免费开放的各种开支与征集本地书法家马骕先生书画。保障保山历史名人博物馆全面实现免费开放的资金，而保山历史名人博物馆是保山市干部职工教育基地及青少年学生的爱国主义教育基地，是保山对外宣传的一张名片。自全面实行免费开放以来，做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）组织过程等相关情况

实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报隆阳区财政局审核。

整改阶段：按区财政局提出的整改意见进行整改，及时向区财政局报告整改情况。

总结阶段：总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在主管部门单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年年初预算人员经费的通知》（隆财教〔2020〕14号）、《保山市隆阳区财政局关于下达2020年经费支出指标的通知》（隆财教〔2020〕48号）文件，安排保山历史名人堂免费开放运行经费、征集费项目安排经费254,130.00元，于2020年2月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区文物管理所保山历史名人堂免费开放运行经费254,130.00元于2020年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为92分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1. 项目名称

2019年市级文物保护专项经费

2. 项目基本情况

用于补助市级文物保护单位宝山寺修缮费。为修缮好市级文物保护单位宝山寺提供资金支持；宝山寺古建筑得到有效保护，供游客参观，参观者满意度达95%以上。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）组织过程等相关情况

实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报隆阳区财政局审核。

整改阶段：按区财政局提出的整改意见进行整改，及时向区财政局报告整改情况。

总结阶段：总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在主管部门单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年年初预算安排2019年调减上级一般公共预算支出的通知》（隆财教〔2020〕7号）文件，安排2019年市级文物保护专项经费150,000.00元，于2020年1月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区文物管理所2019年市级文物保护专项经费150,000.00元于2020年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无

项目四：

1. 项目名称

区级文物保护专项经费50,000.00元，

2. 项目基本情况

用于补助区级文物保护单位羊邑花桥修缮费。为修缮好区级文物保护单位羊邑花桥提供资金支持；羊邑花桥古建筑得到有效保护，供当地居民闲坐与游客参观，参观者满意度达95%以上。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）组织过程等相关情况

实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报隆阳区财政局审核。

整改阶段：按区财政局提出的整改意见进行整改，及时向区财政局报告整改情况。

总结阶段：总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在主管部门单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年经费支出指标的通知》（2070204隆财教〔2020〕48号）文件，安排区级文物保护专项经费50,000.00元，于2020年5月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区文物管理所区级文物保护专项经费50,000.00元，于2020年12月31日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区文物管理所属财政全额拨款单位，事业编制10人，年末实有人数9人。负责本行政区域内的文物保护工作，对本行政区域内的文物保护实施监督管理。配合工程建设，对建设工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探，对古文化遗址、古墓葬进行抢救性发掘。对文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物进行修缮并制定具体保护措施方案，核定公布为不可移动文物的文物保护单位进行登记并公布。负责管理申报本行政区域内的历史文化名城和历史文化街区、村镇等工作；全面加强文物保护的宣传教育，积极有效地宣传文物保护法，增强全民文物保护的意识。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区文物管理所2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：

1、认真落实责任，强化管理，扎实开展文物安全巡查工作根据日常管理要求，每季度定期开展文物日常安全巡查工作。

2、积极指导重点文物保护单位的修缮工作，努力争取资金，补助亟需修缮的文物点。

3、加强保山历史名人博物馆管理工作，不断拓宽服务渠道，提高免费开放服务水平。

4、积极配合重大项目建设，支持区域经济的发展。

（1）对辖区内隆阳区内各乡镇矿场，进行文物调勘工作。（2）积极参加隆阳区矿产资源管理委员会组织的矿产资源领域专项整治工作。（3）和市级文物部门共同对中心城市建设范围内的文物资源进行调查，为在城市建设中不断加强文物保护工作提供依据。

5、认真做好“挂包帮，转走访”脱贫攻坚工作

部门绩效具体目标：

（1）保山历史名人博物馆是保山市干部职工教育基地及青少年学生的爱国主义教育基地，是保山对外宣传的一张名片。自全面实行免费开放以来，做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感，为保障保山历史名人博物馆全面实现免费开放，全年实行免费开放（周末、节假日照常开放）；征集本地书法家马骕先生书画；每两个月在名人堂多功能展厅，开展一次临时展览；学生上课期间，每个月至少联系一所学校，开展名人堂流动展览；在假期内计划到乡镇、社区开展名人堂流动展览，实现名人堂进学校、下基层，让广大市民更深入地了解保山名人。观众对博物馆的满意率达95%以上。

（2）市级文物保护专项经费绩效目标：为修缮好市级文物保护单位宝山寺提供资金支持；宝山寺古建筑得到有效保护，供游客参观，参观者满意度达95%以上。

（3）区级文物保护经费绩效目标：为修缮好区级文物保护单位羊邑花桥提供资金支持；羊邑花桥古建筑得到有效保护，供当地居民闲坐与游客参观，参观者满意度达95%以上。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区文物管理所收入1,608,383.92元，其中财政拨款收入1,608,383.92元，年初财政拨款结转和结余25,806.00元，为一般公共预算财政拨款。支出1,604,821.47元，其中基本支出1,050,691.47元，项目支出554,130.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区文物管理所预算绩效管理制度》《隆阳区文物管理所政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区文物管理所各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

前期准备：根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

组织实施：确定绩效自评项目后，各部门负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区文物管理所整体支出绩效评价得分为90分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金554,130.00元，其中：隆财教〔2020〕26号，2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金100,000.00元；隆财教〔2020〕14号保山历史名人堂免费开放运行经费234130.00元; 隆财教〔2020〕48号保山历史名人堂免费开放征集补助资金20,000.00元；隆财教〔2020〕7号2019年市级文物保护专项经费150,000.00元；隆财教〔2020〕48号区级文物保护专项经费50,000.00元。实际项目资金实施了554,130.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2020年隆阳区文物管理所财政拨款收入年初预算数为1,330,469.12元，决算数为1,608,383.92元，差异数为277,941.80元，差异率为20.89%。财政拨款支出决算数1,604,821.47元，其中：基本支出1,050,691.47元，占总支出的65.47%；项目支出554,130.00元，占总支出的34.53%，基本支出主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出554,130.00元，分别是：（1）免费开放资金254,130.00元（中央补助2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金100,000.00元；区级补助保山历史名人堂免费开放运行经费254,130.00元）主要为免费开放项目的实施，提高了保山历史名人博物馆和梁金山纪念馆免费开放服务水平；（2）区级文物保护资金50,000.00元，用于补助区级文物保护单位羊邑花桥修缮费，为修缮好区级文物保护单位羊邑花桥提供资金支持，羊邑花桥古建筑得到有效保护，供当地居民闲坐与游客参观，参观者满意度达95%以上；（3）2019年市级文物遗产保护经费150,000.00万元，用于补助市级文物保护单位宝山寺修缮费，为修缮好市级文物保护单位宝山寺提供资金支持，宝山寺古建筑得到有效保护，供游客参观，参观者满意度达95%以上。

（4）效果情况分析

2020年，隆阳区文物管理所按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了隆阳区文物管理所各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

隆阳区文物管理所的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

（1）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（2）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为单位作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级党委、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。