保山市隆阳区文化馆2020年度部门决算

保山市隆阳区文化馆2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕44号），隆阳区文化馆的职责是：负责举办各类展览、讲座、培训等，普及文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质。组织开展文化艺术活动，指导群众业余文化团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺创作，开展群众文化理论调研、文学艺术创作。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。开展数字文化信息服务，开展对外民间文化交流。对乡镇（街道）文化服务工作进行业务指导。

2.机构设置情况：保山市隆阳区文化馆属财政全额拨款单位，内设机构4个：办公室、群众文艺活动部、非物质文化遗产保护部、美影书艺术工作部。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、文化服务常态化

一是隆阳区文化馆常年免费开放的内容包括合唱、戏曲、曲艺、广场舞等，每周累计开放时间56小时，累计服务600余人次。二是组织了以抗击疫情、脱贫攻坚、扫黑除恶、美丽乡村、禁毒防艾、综治维稳、文旅融合等主题的“逐梦小康 文化先行”隆阳区戏曲进乡村文艺下基层惠民演出。截止11月30日，为广大群众送上了54场精彩演出，服务群众达16000多人次，受到当地群众的热烈欢迎。三是创作了《相约青华海》等三套体现隆阳区民族文化特色的原创广场舞教学视频。并在隆阳区文化馆微信公众号、云南省公共文化云平台进行推送。四是完成热区片“决战决胜脱贫攻坚·怡养蒲缥宜商宜居”、西山片“脱贫攻坚喜迎新时代·毓秀瓦房浓情洒西山”、南城片“同唱一首歌 共庆中国年”，共3场“隆阳区2020年春节农民狂欢月群众文艺展演”。节目总数40个，演员600多人，现场观众1万人次。同时进行网络直播。五是组织了全区优秀节目展演暨颁奖晚会，本场晚会参演演员120人，现场观众800余人。

三、文艺汇演艺术化

一是隆阳区文化馆积极组织参加了第四届云南省群众文化彩云奖，并编创了舞蹈《匠心永铸》。在本届彩云奖28个参赛的舞蹈节目中脱颖而出，一举夺得了“彩云奖”。二是为参加“三声鼓响送幸福·十里春风到保山”——保山市“感党恩、听党话、跟党走”主题电视广场舞大赛，编创了突出民族性、地域性、健身性、参与性为一体的节目《三声鼓响》、《百年辉煌》，并在此次比赛中荣获三等奖。

三、文艺创作精品化

一年来，我馆组织业务干部先后创作了扶贫题材的节目表演唱《脱贫攻坚铸华章》；快板《老南十谢共产党》；乡村扶贫励志歌曲有《扶贫路上》《最美鲁图寨》《丙麻橘子红》《桑韵西邑》《走近西邑》《久久为功》；歌颂抗疫题材的歌曲《加油，我的战友》《最美逆行》；戏曲歌曲《百年辉煌》；创作了水彩作品《使命的召唤》入选大爱无疆——云南省群众文化美术、书法、摄影抗疫主题作品网络展（美术篇）。在云南公共文化云平台展出,创作油画作品《最后一公里》和摄影作品《甜蜜的故事》入围第四届云南省群众文化彩云奖决赛。并在云南省普洱市及昆明市展出。

四、非遗工作有序化

一是完成了隆阳区第六批非物质文化遗产项目申报工作，由隆阳区人民政府隆政复【2020】23号文件公布命名了瓦窑传统年俗“双龙会”，隆阳泥塑，罗明土榨红糖传统技艺，瓦窑民俗“细皮白”，金鸡乡“姬家马鞍”传统制作技艺，金鸡乡传统烤乳鸽制作技艺、隆阳区“光德堂王氏风湿类传统中医疗法”等7个项目为隆阳区第六批非物质文化遗产项目，在此次申报中完成田野调查报告7份，5万余字，照片拍摄400余幅。二是完成了第五批保山市非物质文化遗产代表性项目的申报工作。保山市人民政府保政【2020】15号公布命名的项目有：瓦窑传统年俗“双龙会”、隆阳泥塑、罗明土榨红糖传统技艺、瓦窑民俗“细皮白”、金鸡乡“姬家马鞍”5项。共完成田野调查报告6份，4万余字，照片拍摄300余幅。三是组织花灯“百字指语”戏曲表演数字教学培训工作。培训邀请云南省戏剧家协会会员、保山市戏剧舞蹈家协会副主席、保山市花灯艺术非遗传承人朱惠萍老师任教。戏曲表演“百字指语”100个字共分十集推出，每集10个字。截止11月，已培训并完成录制80个，累计完成40分钟视频教学素材，上传文化馆公众号数字平台8期。四是组织完成了2020年“文化和自然遗产日”宣传工作。在“文化和自然遗产日”期间，组织了金鸡口袋豆腐、金鸡火瓢牛肉、蒲缥甜大蒜、桂香楼传统糕点、芝兰轩传统糕、下村麸醋点等饮食类非遗项目的网络宣传互动活动。共转发平台条目300余条，点赞率达2000余人次，积攒进店有礼领取奖品人数达100余人次。六是积极开展非遗培训和展演。隆阳区文化馆一是组织香童戏骨干力量13人开展了为期三天的精品剧目打造培训；二是带领香童戏参加了云南省第二届传统戏剧、曲艺展演。

五、馆务建设数字化

一是隆阳区文化馆通过手机等移动互联网终端为群众提供一站式数字文化服务，开通了隆阳区文化馆微信公众号，上传各类信息及音视频资源共计42条；利用云南省公共文化云平台上传各类信息及音视频资源121条。二是完成了2020年文化馆评估定级的相关工作。本次评估定共完成了515份群众满意度调查，超过了县区级调查问卷500份的标准，群众满意度为93%，自查得分为845分。三是隆阳区文化馆将全区21个乡镇（街道）全部纳入总分馆制建设试点，并在21个乡镇街道分馆下设79个村级文化服务点。隆阳区文化馆总馆馆长由区文化馆馆长兼任，21个乡镇街道文化站站长兼任各分馆馆长，隆阳区总馆派出8名总馆业务骨干教师，兼任隆阳区21个乡镇街道分馆业务副馆长， 79个文化服务点由乡镇街道分馆选派文化辅导员对其开展文化活动进行指导督促。

六、艺术展览多元化

一是组织隆阳区著名书法家、摄影师10余人，在西邑乡鲁图村举办“关爱贫困户，共建幸福家”隆阳区文化馆2020年送春联、送全家福合影系列活动。此次活动共送出春联800余幅，全家福照片40余幅，老人肖像照50余幅。二是通过文旅隆阳云，隆阳区文化馆公众号、云南公共文化云等媒体，开展了一系列的线上展览活动。其中，共推出摄影展览《图赏隆阳》5期、摄影个人作品展览3期，保山美术名家作品展览5期，保山书法名家作品展览1期。每一期的推出，点击率都在数百次，总的网络展览点击率在1万余次，深受网友群众的好评。三是在西邑乡鲁图村打造一个农耕文化陈列室，结合收到的展品，筛选分类，在鲁图村文化大院进行设计改造，其中完善展厅的硬件设施后对数百件展品进行精心的布置，共改造出4间陈列室。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区文化馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区文化馆部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文化馆部门2020年度收入合计2,342,921.59元。其中：财政拨款收入2,342,921.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少165,322.59元，下降6.59%。主要原因为:

1.工资福利支出,减少109,956.40元;

2.日常公用经费，减少29,202.21元;

3.其他文化体育与传媒支出,减少174,000.00元;

4.其他行政事业单位医疗支出,减少13,712.56元;

5.购房补贴,减少16,575.00元;

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加5,816.48元；

7.其他社会保障和就业支出，增加939.38元；

8.事业单位医疗，增加25,771.54元；

9.公务员医疗补助,增加15,341.76元；

10.文化创作与保护，增加19,400.00元;

11.其他文化和旅游支出,增加110,854.42元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文化馆部门2020年度支出合计2,092,560.59元。其中：基本支出1,831,706.17元，占总支出的87.53%；项目支出260,854.42元，占总支出的12.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少348,667.59元，下降14.28%，主要原因为：

1.工资福利支出,减少66,276.40元;

2.日常公用经费，减少29,202.21元;

3.文化创作与保护，减少224,200.00元;

4.其他文化体育与传媒支出,减少174,000.00元;

5.其他行政事业单位医疗支出,减少13,712.56元;

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加5,816.48元；

7.其他社会保障和就业支出，增加939.38元；

8.事业单位医疗，增加25,771.54元；

9.公务员医疗补助,增加15,341.76元；

10.其他文化和旅游支出,增加110,854.42元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,831,706.17元。与上年对比减少61,322.01元，下降3.24%，主要原因为：

1.工资福利支出,减少66,276.40元;

2.日常公用经费，减少29,202.21元;

4.其他行政事业单位医疗支出,减少13,712.56元;

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加5,816.48元；

6.其他社会保障和就业支出，增加939.38元；

7.事业单位医疗，增加25,771.54元；

8.公务员医疗补助,增加15,341.76元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,788,102.37元，占基本支出的97.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费43,603.80元，占基本支出的2.38％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区文化馆总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260,854.42.00元。与上年对比减少287,345.58元，下降52.42%，主要原因为：省、市、区级传承人补助资金、专项经费减少。具体项目开支及开展工作情况:2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金110,854.42元，中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费150,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,042,119.59元，占本年支出合计的97.59%。与上年对比减少399,108.59元，下降16.35%，主要原因为:

1.工资福利支出,减少116,717.40元;

2.日常公用经费，减少29,202.21元;

3.文化创作与保护，减少224,200.00元;

4.其他文化体育与传媒支出,减少174,000.00元;

5.其他行政事业单位医疗支出,减少13,712.56元;

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加5,816.48元；

7.其他社会保障和就业支出，增加939.38元；

8.事业单位医疗，增加25,771.54元；

9.公务员医疗补助,增加15,341.76元；

10.其他文化和旅游支出,增加110,854.42元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,605,748.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.63%。主要用于工资福利支出1,301,290.59元，日常公用经费支出43,603.80元，2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金110,854.42元，中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费150,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出218,514.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出209,354.88元，其他社会保障和就业支出9,159.26元。

9.卫生健康（类）支出217,856.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于事业单位医疗119,717.16元，公务员医疗补助96,830.88元，其他行政事业单位医疗支出1,308.60元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位未发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待费支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区文化馆部门2020年机关运行经费支出0元,与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因为:保山市隆阳区文化馆为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区文化馆部门资产总额2,334,363.76元，其中，流动资产1,485,309.19元，固定资产349,054.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产500,000.00元，其他资产109,931.45元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加567,816.60元，其中固定资产减少56,845.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋300平方米，账面原值520,240.00元，实现资产使用收入106,262.16元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2334363.76	1485309.19	349054.57	122573.12	116550		109931.45			500000
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12,900.00元，其中：政府采购货物支出12,900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

隆阳区文化馆项目有2020年免费开放补助资金、中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费，其中2020年免费开放补助资金110,854.42元的绩效目标完成，主要是用于举办普及文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等公共文化服务支出。

中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费150,000.00元的绩效目标完成，主要是完成”壮丽70年.花开新隆阳“——隆阳区庆祝中华人民共和国成立70周年文艺精品展演暨戏曲联演的节目组台及演出。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

2.项目基本情况

2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金110,854.42元,资金专项用于举办普及文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等公共文化服务支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了以馆长为组长、班子成员为成员的绩效考核领导小组，结合工作实际，对绩效考核指标进行了责任分解，要求各责任部室认真履行职责，掌握好工作动态，认真对照评估内容，开展各项工作，收集、整理相关资料，建立工作台账；财务室负责做好绩效评估的组织协调工作。

（2）组织过程等相关情况

指定相关工作人员准备绩效自评所需要的相关佐证材料，评价工作组结合实际情况对所有资料进行核实和全面分析，制定评价指标体系，提出评价意见。在财政部门共性指标框架的基础上，结合部门实际，制定评价指标体系，对照绩效指标进行综合评价，形成评价意见。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕65号）文件，安排 2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目安排经费110,854.42元，于2020年7月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区文化馆2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目资金110,854.42元于2020年12月22日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是强化前期工作谋划。做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

问题和建议：无

9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称

中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费

2.项目基本情况

中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费150,000.00元，资金专项用于”壮丽70年.花开新隆阳“——隆阳区庆祝中华人民共和国成立70周年文艺精品展暨戏曲联演的支出。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了以馆长为组长、班子成员为成员的绩效考核领导小组，结合工作实际，对绩效考核指标进行了责任分解，要求各责任部室认真履行职责，掌握好工作动态，认真对照评估内容，开展各项工作，收集、整理相关资料，建立工作台账；财务室负责做好绩效评估的组织协调工作。

（2）组织过程等相关情况

指定相关工作人员准备绩效自评所需要的相关佐证材料，评价工作组结合实际情况对所有资料进行核实和全面分析，制定评价指标体系，提出评价意见。在财政部门共性指标框架的基础上，结合部门实际，制定评价指标体系，对照绩效指标进行综合评价，形成评价意见。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财预〔2020〕48号）文件，安排 中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费项目安排经费150,000.00元，于2020年6月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区文化馆中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费项目资金150,000.00元于2020年12月22日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是强化前期工作谋划。做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

问题和建议：无

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区文化馆是财政全额拨款的公益性事业单位，事业编制15人,年末实有人数15人,内设机构4个：1、办公室；2、群众文艺活动部；3、美影书艺术工作部；4、非物质文化遗产保护部。主要负责举办各类展览、讲座、培训等，普及文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质。组织开展文化艺术活动，指导群众业余文化团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺创作，开展群众文化理论调研、文学艺术创作。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。开展数字文化信息服务，开展对外民间文化交流。对乡镇（街道）文化服务工作进行业务指导。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区文化馆2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：提升文化馆免费开放服务水平与质量，将进一步满足广大群众需求切实发挥公共文化馆的社会职能，提高服务的质量，进一步拓展服务领域，推出便捷服务，有助于提供更加贴合基层群众文化需求的服务，加强对业务人员自身的专业学习。积极参加省、市举办的各种文化馆业务专题培训。继续开展各种活动，组织开展好各种有益的社会活动，提高文化馆的公共文化综合服务能力，推动优秀文化的传播，丰富和繁荣广大群众的文化生活，吸引更多的群众走进文化馆，享受公共文化。

部门绩效具体目标：全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放、所提供的基本服务项目全部免费。服务窗口保证每周开馆时间不低于56小时，全年免费开放时间不低于250天，2020年服务人次2.8万人以上，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。群众满意度不低于90%。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区文化馆收入2,342,921.59元，其中财政拨款收入2,042,119.59元，年初财政拨款结转和结余300,802.00元，为一般公共预算财政拨款。支出2,092,560.59元，其中基本支出1,831,706.17元，项目支出260,854.42元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区文化馆预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区文化馆各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

指定熟悉情况的相关工作人员准备绩效自评所需要的相关佐证材料，评价工作组结合实际情况对所有资料进行核实和全面分析，制定评价指标体系，提出评价意见。在财政部门共性指标框架的基础上，结合部门实际，制定评价指标体系，对照绩效指标进行综合评价，形成评价意见。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区文化馆整体支出绩效评价得分为100分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金260,854.42元，其中：2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金110,854.42元;中华人民共和国成立70周年隆阳专场经费150,000.00元，实际实施项目资金260,854.42元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2020年在群众文化活动方面，组织了以抗击疫情、脱贫攻坚、扫黑除恶、美丽乡村、禁毒防艾、综治维稳、文旅融合等主题的“逐梦小康 文化先行”隆阳区戏曲进乡村文艺下基层惠民54场演出；创作了《相约青华海》等三套体现隆阳区民族文化特色的原创广场舞教学视频，并在隆阳区文化馆微信公众号、云南省公共文化云平台进行推送；完成热区片“决战决胜脱贫攻坚·怡养蒲缥宜商宜居”、西山片“脱贫攻坚喜迎新时代·毓秀瓦房浓情洒西山”、南城片“同唱一首歌 共庆中国年”，共3场“隆阳区2020年春节农民狂欢月群众文艺展演”；组织了全区优秀节目展演暨颁奖晚会。

在非遗保护方面，完成了隆阳区第六批非物质文化遗产项目申报工作，由隆阳区人民政府隆政复【2020】23号文件公布命名了瓦窑传统年俗“双龙会”，隆阳泥塑，罗明土榨红糖传统技艺，瓦窑民俗“细皮白”，金鸡乡“姬家马鞍”传统制作技艺，金鸡乡传统烤乳鸽制作技艺、隆阳区“光德堂王氏风湿类传统中医疗法”等7个项目为隆阳区第六批非物质文化遗产项目。完成了第五批保山市非物质文化遗产代表性项目的申报工作。保山市人民政府保政【2020】15号公布命名的项目有：瓦窑传统年俗“双龙会”、隆阳泥塑、罗明土榨红糖传统技艺、瓦窑民俗“细皮白”、金鸡乡“姬家马鞍”5项。组织花灯“百字指语”100个字戏曲表演数字教学培训工作。组织完成了2020年“文化和自然遗产日”宣传工作。

在数字化建设方面，通过手机等移动互联网终端为群众提供一站式数字文化服务，开通了隆阳区文化馆微信公众号，上传各类信息及音视频资源共计42条；利用云南省公共文化云平台上传各类信息及音视频资源121条。将全区21个乡镇（街道）全部纳入总分馆制建设试点，并在21个乡镇街道分馆下设79个村级文化服务点。隆阳区文化馆总馆馆长由区文化馆馆长兼任，21个乡镇街道文化站站长兼任各分馆馆长，隆阳区总馆派出8名总馆业务骨干教师，兼任隆阳区21个乡镇街道分馆业务副馆长， 79个文化服务点由乡镇街道分馆选派文化辅导员对其开展文化活动进行指导督促。

在艺术展览方面，一是组织隆阳区著名书法家、摄影师10余人，在西邑乡鲁图村举办“关爱贫困户，共建幸福家”隆阳区文化馆2020年送春联、送全家福合影系列活动。此次活动共送出春联800余幅，全家福照片40余幅，老人肖像照50余幅。二是通过文旅隆阳云，隆阳区文化馆公众号、云南公共文化云等媒体，开展了一系列的线上展览活动。其中，共推出摄影展览《图赏隆阳》5期、摄影个人作品展览3期，保山美术名家作品展览5期，保山书法名家作品展览1期。三是在西邑乡鲁图村打造一个农耕文化陈列室，结合收到的展品，筛选分类，在鲁图村文化大院进行设计改造，其中完善展厅的硬件设施后对数百件展品进行精心的布置，共改造出4间陈列室。

（4）效果情况分析

一年来，隆阳区文化馆积极组织参加了第四届云南省群众文化彩云奖，并编创了舞蹈《匠心永铸》。在本届彩云奖28个参赛的舞蹈节目中脱颖而出，一举夺得了“彩云奖”。二是为参加“三声鼓响送幸福·十里春风到保山”——保山市“感党恩、听党话、跟党走”主题电视广场舞大赛，编创了突出民族性、地域性、健身性、参与性为一体的节目《三声鼓响》、《百年辉煌》，并在此次比赛中荣获三等奖。

组织业务干部先后创作了扶贫题材的节目表演唱《脱贫攻坚铸华章》；快板《老南十谢共产党》；乡村扶贫励志歌曲有《扶贫路上》《最美鲁图寨》《丙麻橘子红》《桑韵西邑》《走近西邑》《久久为功》；歌颂抗疫题材的歌曲《加油，我的战友》《最美逆行》；戏曲歌曲《百年辉煌》；创作了水彩作品《使命的召唤》入选大爱无疆——云南省群众文化美术、书法、摄影抗疫主题作品网络展（美术篇）。在云南公共文化云平台展出,创作油画作品《最后一公里》和摄影作品《甜蜜的故事》入围第四届云南省群众文化彩云奖决赛。并在云南省普洱市及昆明市展出。

4.存在的问题和整改情况

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

5.绩效自评结果应用

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

6.主要经验及做法

无

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

年末财政拨款结转和结余300,802.00元，分别为2019年一个月工资额度52,702.00元、2019年机关工勤、事业人员年度嘉奖4,500.00元；省、市级非物质文化遗产传承人补助资金243,600.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。