保山市隆阳区文化馆部门2017年度部门决算

保山市隆阳区文化馆部门2017年度部门决算

   第一部分  保山市隆阳区文化馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区文化馆概况

一、主要职能                                                                                                

1.隆阳区文化馆主要职能：文化宣传、板报制展、文化活动组织、文艺演出组织、美术、书法摄影艺术展览、文艺比赛组织、科技知识培训、劳动技能培训、文艺创作团队管理及业余文艺创作组织、对乡镇文化站的业务指导、群众文艺理论研究、文化交流团队组织、文化交流作品选送、大众科普资料编辑、非物质文化遗产收集整理与保护。

2.机构设置情况：隆阳区文化馆是财政全额拨款的公益性事业单位，总编制15个，全部为专业技术人员。内设机构4个：办公室、群众文艺活动部、美影书艺术工作部、非物质文化遗产保护部。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.群众文化活动丰富多彩。2017年共组织了隆阳区春节农民狂欢月系列活动暨坝区片“隆阳闹春.福满万家”、西山片“最美西山梦.悠悠沧江情”、热片区“芒而蓄锐.宽有可为”东山片“幸福家园隆阳生态宜居”、 隆阳区健美操协会成立五周年庆典文艺晚会、“舞动迎新春.放歌强军梦”保山边防支队迎新春文艺晚会，隆阳区群众演艺协会“元宵节喜乐会”、保山市2017关注金融消费维权“3.15”文艺晚会等群众性文艺演出活动。全年共吸引参观观众达8万余人次。

2.基层农村广场舞辅导员培训成果喜人。举办了全区基层农村广场舞辅导员培训班，共有来自二十一个乡镇、街道、农场的文化站的业务骨干近五十人参加了为期五天的广场舞培训。通过广场舞培训后的普及推广，各乡镇分别举办了乡镇级的广场舞培训、比赛活动十期，带动了近千群众参与健康向上的广场舞活动。

3.非物质文化遗产保护工作扎实推进成绩斐然。由隆阳区文化馆申报成功的传统戏剧“香童戏”和下村醋制做技艺（下村麸醋）两个项目为云南省第四批非物质文化遗产名录，两个市级非遗项目成功申报为省级名录，组织了隆阳区现存非遗戏曲“香通戏”“滇剧”“云南花灯”“京剧”等优秀剧种开展了主题为“在生活中弘扬 在实践中振兴”的2017年全国首届“文化和自然遗产日”隆阳区地方传统戏曲展演。展演期间，共3000多二小的师生观看了演出，进一步宣传了隆阳区的非物质文化遗产。举办了为期5天隆阳区省级非物质文化遗产“香童戏”骨干培训班在市老年体育活动中心圆满结束。此次培训由隆阳区文化广播电视体育局主办、隆阳区文化馆承办，本次培训参训人员来自隆阳区上营村、金竹林村、红庙社区3个“香童戏”班的表演骨干27人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区文化馆部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区文化馆部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文化馆部门2017年度收入合计1,759,729.50元。其中：财政拨款收入1,759,729.50元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少131,803.72元，减少6.97%，主要原因为：

1.非税返还资金，减少收入70,000.00元；

2.市级农村文化建设及文化遗产保护专项资金，减少收入10,000.00元；

3.事业单位离退休人员工资,减少收入663,292.50元；

4.事业单位离退休资金,减少收入25,736.80元；

5.工资福利支出资金，新增收入333,387.73元；

6.日常公用经费,新增收入94,793.85元；

7.文化遗产保护专项经费，新增收入10,000.00元；

8.机关事业单位基本养老保险缴费资金,新增收入198,064.00元；

9.购房补贴，新增收入980.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文化馆部门2017年度支出合计1,759,729.5元。其中：基本支出1,549,729.50元，占总支出的88.07%；项目支出210,000.00元，占总支出的11.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少131,803.72元，减少6.97%，主要原因为:

1.非税返还资金，减少支出70,000.00元；

2.市级农村文化建设及文化遗产保护专项资金，减少支出10,000.00元；

3.事业单位离退休人员工资,减少支出663,292.50元；

4.事业单位离退休支出,减少支出25,736.80元；

5.工资福利支出资金，新增支出333,387.73元；

6.日常公用经费,新增支出94,793.85元；

7.文化遗产保护专项经费，新增支出10,000.00元；

8.机关事业单位基本养老保险缴费资金,新增支出198,064.00元；

9.购房补贴，新增支出980.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,549,729.5元。与上年对比减少131,803.72元，减少7.84%，主要原因为：

1.非税返还资金，减少支出70,000.00元；

2.事业单位离退休人员工资,减少支出663,292.50元；

3.事业单位离退休支出,减少支出25,736.80元；

4.工资福利支出资金，新增支出33,387.73元；

5.日常公用经费,新增支出94,793.85元；

6.机关事业单位基本养老保险缴费资金,新增支出198,064.00元；

7.购房补贴，新增支出980.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.52%，人均94,553.71元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.48% ，人均8,761.59元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210,000.00元。与上年对比增长0元，增长0%，主要原因为:

1.文化遗产保护专项经费，新增项目支出10,000.00元,项目开展进度为100%；

2.市级农村文化建设及文化遗产保护专项资金，减少项目资金10,000.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区文化馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,759,729.50元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少131,803.72元，减少6.97%，主要原因为：

1.非税返还资金，减少支出70,000.00元;

2.市级农村文化建设及文化遗产保护专项资金，减少支出10,000.00元；

3.事业单位离退休人员工资,减少支出663,292.50元；

4.事业单位离退休支出,减少支出25,736.80元；

5.工资福利支出资金，新增支出333,387.73元；

6.日常公用经费,新增支出94,793.85元；

7.文化遗产保护专项经费，新增支出10,000.00元；

8.机关事业单位基本养老保险缴费资金,新增支出198,064.00元；

9.购房补贴，新增支出980.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出1,546,070.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%。主要用于工资福利支出资金1,204,646.65元、日常公用经费131,423.85元、文化遗产保护专项经费10,000.00元、免费开放补助资金200,000.00元。

  8.社会保障和就业（类）支出198,064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金 198,064.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出15,595.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%；主要用于购房补贴资金15,595.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区文化馆部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,507.19元，支出决算为7,507.19元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,085.19元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,422.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少46,423.23元，下降86.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少38,800.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,849.23元，下降23.31%；公务接待费支出决算减少5,774.00元，下降80.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）因公出国（境）资金，由于2017年无因公出国（境）费支出，同比减少因公出国（境）费38,800.00元；

（2）公务用车运行资金，由于上级拨付了送戏下乡专项资金用于基层群众文化活动演出，同比减少公务用车运行资金1,849.23元；

（3）公务接待资金，由于2017年接待批次、人数减少，同比减少公务接待资金5,774.00元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,085.19元，占81.06%；公务接待费支出1,422.00元，占18.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有发生国外接待经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,085.19元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,085.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于群众文化活动工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,422.00元。其中：

国内接待费支出1,422.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待群众文化免费开放、非遗保护工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区文化馆部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：

隆阳区文化馆为事业单位无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区文化馆部门资产总额1,990,384.32元，其中，流动资产425,635.32元，固定资产1,564,749.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加649,555.32元，其中;流动资产增加417,635.32元，固定资产增加231,920.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1,990,384.32	425,635.32	1,564,749.00	1,020,240.00	234,800.00	0	309,709.00
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计86,120.00元，其中：货物采购支出32,120.00元，工程采购支出0元，服务采购支出54,000.00元。主要用于： 购买台式电脑2台9,960.00元、票据打印机1台2,960.00元、碎纸机1台960.00元、彩色复印机1台18,240.00元,购买送戏下乡108场音响设备租用费54,000.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额86,120.00元。

(四)绩效自评信息情况

1.非物质文化遗产保护专项经费（群众演艺协会经费）10,000.00元。资金专项用于拨付隆阳区群众演艺协会开展群众性的文化活动，项目实施进度100%，资金投入使用率100%，群众满意度达90%。

2.2017年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金200,000.00元。资金专项用于举办普及文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等公共文化服务支出。全年免费开放人次达10万人次，公共文化设施覆盖人群率50%，项目实施进度100%，资金投入使用率100%，群众满意度达98%。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。