保山市隆阳区旅游发展局2017年度部门决算

保山市隆阳区旅游发展局2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区旅游发展局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区旅游发展局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟定全区旅游产业发展的战略目标和方针政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；

（2）贯彻落实国家和省市有关旅游的法律法规及标准，拟定全区旅游业管理规定，负责旅游景区、旅行社、旅游饭店、导游队伍的有关管理工作；

（3）组织全区旅游资源的普查、开发及有关保护工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资；

（4）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，受理旅游者投诉和行政复议及旅行社质量保证金赔偿案件，负责旅游安全的综合协调和监督管理，知道应急救援工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；

（5）拟定国内外旅游客源市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育，组织、协调宣传促销活动，承担对外交流与合作的相关工作；

（6）负责全区旅游统计和旅游经济运行分析工作；

（7）制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游教育培训工作，组织开展旅游从业人员职业技能教育培训，负责局机关人事、劳资、党群工作。

2.机构设置情况

本单位属财政全额拨款的一级行政单位，财务独立核算机构，内设办公室、规划发展股、行业管理股、市场开发股、旅游执法大队和下设二级部门旅游质量监督管理所（财务不单列）。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.旅游指标完成情况

2017年接待旅游者507.48万人次，实现旅游业总收入55.00亿元；全年完成固定资产投资5.95亿元。

2.项目建设情况

2017年区旅游发展局挂钩重点新开工项目9项，分别是：青华海园林生态酒店建设项目、金竹田九重葛云谷骑行旅游度假区建设项目、工贸园区汉营走马酒店建设项目、安邦大酒店建设项目、工贸园区AAAAA级写字楼及四星级酒店项目、东风糖厂商贸旅游开发建设项目、热经所AAAA级景区建设项目、高黎贡山国家公园游客服务中心（百花岭片区）建设项目；挂钩重点续建项目2项；分别是：隆阳区永昌大酒店建设项目、保山市高黎贡山旅游度假区梦幻乐园（水上乐园）一期建设项目。

3.宣传促销工作情况

全年“隆阳旅游”微信公众号推送32期155条最新旅游信息，关注人数3000余人；3月11日，依托“保山号”文化旅游专列平台，通过民族歌舞表演、特色商品展销和精品旅游线推介等方式，到成都开展了隆阳区旅游文化宣传推介活动，让神秘多彩的隆阳“走出”云南；4月22日至5月7日在西邑开展了首届桑葚旅游文化节，接待区内外游客2万多人次，营造了浓郁的乡村旅游氛围；编辑出版《胜景隆阳—徐霞客隆阳游记解读》，联合隆阳区广播电视新闻中心 、保山学院、保山市夷人文化传播有限公司打造大型纪录片《人文永昌》50期在隆阳区电视台定期播放。

4.旅游市场开拓情况

航空旅游取得新进展：3月26日由昆明航空公司加密昆明—保山航班，5月17日开通保山—西安，7月14日开通保山—长沙、保山—南京直航航班航线，10月29日开通保山—重庆、保山—郑州直航航班航线，吸引了大批省外游客到隆阳旅游，至今省外航班达到8条； 旅游线路开发取得新突破：1月4日与成都房车自驾协会合作开展了“南丝绸之路”特色旅游线路宣传活动，共有11辆房车开进了保山的板桥和金鸡，展现南方丝绸古道重镇的历史文化底蕴，拓宽文化交流合作的领域和内容，打造隆阳区跨区域的精品旅游线路；保山首个“海陆空”一站式旅游娱乐基地沧江飞索和游船观光项目开发，已接待游客3万余人次，受到广泛的关注和好评， 5月份由保山金秋旅行社推出了“沧江飞渡”一日游线路。

5.旅游市场秩序整治情况

按照全省旅游市场秩序整治工作要求，认真开展旅游市场整治工作，专题召开旅游市场秩序整治工作会议3次，开展专项检查3次，接受省市旅游市场秩序整治和旅游节前安全督查工作1次，国庆中秋双节期间及时妥善处理省市转办舆情关注3起。通过市场秩序整治，隆阳旅游市场秩序保持稳定、良好态势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区旅游发展局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：隆阳区旅游发展局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区旅游发展局部门2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区旅游发展局部门2017年度收入合计3,496,172.80元。其中：财政拨款收入3,496,172.80元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比增加436,399.64元，增长14.26%，主要原因为：

1. 旅游行政运行，新增收入205482.44元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费，新增收入208738.80元；

3. 旅游业管理与服务支出，新增收入230000.00元；

4. 购房补贴，减少收入980.00元；

5. 行政单位离退休费，减少收入174851.20元；

6. 其他行政事业单位离退休支出，减少收入31990.40元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区旅游发展局部门2017年度支出合计3,292,782.75元。其中：基本支出1,866,172.80元，占总支出的56.67%；项目支出1,426,609.95元，占总支出的43.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与上年对比减少1,934,457.09元，减少37.01%，主要原因为:

1. 旅游行政运行支出，新增支出186542.46元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费，新增支出208738.80元；

3. 旅游业管理与服务支出，减少支出2052047.75元；

4. 购房补贴，支出减少980.00元；

5. 行政单位离退休，减少支出174851.20元；

6. 其他行政事业单位离退休支出，减少支出31990.40元；

7. 2160504旅游宣传，减少支出69869.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区旅游发展局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,866,172.80元。与上年对比增加187459.66元，增长11.17%，主要原因为：

1. 旅游行政运行，新增支出186542.46元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费，新增支出208738.80元；

3. 购房补贴，减少支出980.00元；

4. 行政单位离退休，减少支出174851.20元；

5. 其他行政事业单位离退休，减少支出31990.40元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.87%，人均108319.67元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.13% ，人均8316.13元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区旅游发展局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,426,609.95元。与上年对比减少2121916.75元，减少59.80%，主要原因为:

1. 旅游业管理与服务，减少支出2052047.75元，项目开展进度为100%；

2. 旅游宣传，减少支出69869.00元，主要原因是今年无此项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区旅游发展局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,992,782.75元,占本年支出合计的90.89%。与上年对比减少1,934,457.09元，减少39.26%，主要原因为：

1. 旅游行政运行支出，新增支出186542.46元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费，新增支出208738.80元；

3. 旅游业管理与服务支出，减少支出2052047.75元；

4. 购房补贴，减少支出980.00元；

5. 行政单位离退休，减少支出174851.20元；

6. 其他行政事业单位离退休支出，减少支出31990.40元；

7. 旅游宣传，减少支出69869.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出208,738.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于缴纳单位职工2017年1月至12月基本养老保险费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出2,766,288.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.43%。主要用于发放职工工资、绩效奖励金1495008.85元，发放遗属补助11670.00元，缴纳工会经费26326.00元，发放公务交通费88050.00元，机关日常运行支出18624.15，旅游公厕建设200000.00元，旅游规划制作110000.00元，旅游行业管理与培训19159.00元，乡村旅游发展162224.70元，旅游商品开发120000.00元，旅游基础设施建设200000.00元，旅游宣传促销140526.25元，旅游标识系统建设174700.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

19.住房保障（类）支出17755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于发放单位职工2016年住房补贴17755.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区旅游发展局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12600.00元，支出决算为12020.00元，完成预算的95.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12020.00元，完成预算的95.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

国内公务接待费小于年初预算数580.00元，是因为严格按照厉行节约相关要求控制接待支出 。

2. 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1244.00元，下降9.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少706.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少538.00元，下降4.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

2017年公务接待费支出12020.00元，比上年同期减少1244.00元，减少9.38%；变动原因：2017年严格按照厉行节约相关要求控制各项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出12020.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出12020.00元。其中：

国内接待费支出12020元.00（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市旅游主管部门调研隆阳区旅游产业发展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区旅游发展局部门2017年机关运行经费支出133,000.15元，与上年对比增加27246.57元，增长25.76%，主要原因为：

（1）日常办公经费，减少12693.43元；

（2）工会经费，新增7540.00元

（3）公务交通费，新增32400.00元

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）日常办公费15424.15元；

（2）办公设备（凭证装订机）购置3200.00元；

（3）工会经费26326.00元

（4）公务交通费88050.00元

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区旅游发展局部门资产总额4599996.86元，其中，流动资产3245293.86元，固定资产1354103.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少382235.69元，其中：流动资产减少211397.69元，固定资产减少170238.00元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少600.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计3200.00元，其中：货物采购支出3200.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：财务室购凭证装订机1台3200.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况

2017年度授予小微企业合同金额3200.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门无主要民生项目、政府债券类的项目。

重点支出项目绩效情况：

1.金鸡四方街公厕建设资金300000.00元，新建116平方米旅游公厕，设12个蹲位，3个坐便器；项目已竣工完成，为旅游者提供了方便。

2.金鸡育德公厕建设资金200000.00元，新建40平方米旅游公厕，设4个蹲位；项目已竣工完成，为旅游者提供了方便。

3.全域旅游规划经费110000.00元，聘请规划编制单位编制隆阳区全域旅游规划，为隆阳区全域旅游发展提供指导意见。

4.2017年区级旅游发展资金229159.00元，其中：开展旅游行业培训19159.00元，提高了旅游从业人员综合素质；乡村旅游发展资金110000.00元，提升部分旅游村基础设施建设及公共配套设施；旅游商品开发100000.00元，包装、提升永子、小粒咖啡等旅游商品。

5.2016年区级旅游发展资金362750.95元，其中：旅游基础设施建设150000.00元，旅游宣传促销140526.25元，乡村旅游发展52224.70元，旅游商品开发20000.00元；进一步改善了隆阳区旅游基础设施、提升了隆阳旅游对外形象。

6.旅游标识系统建设224700.00元，继续做好旅游标识系统二期工程 ，进一步完善了旅游线路导视。

（五）其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                                                          隆阳区旅游发展局

                                                                                                            2018年9月12日

监督索引号53050200142001111