隆阳区文化馆2016年度部门决算

隆阳区文化馆2016年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费执行情况说明

六、政府采购决算执行情况说明

七、专业性较强的名词解释

隆阳区文化馆2016年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展社会宣传教育、普及科学文化知识、组织辅导群众文化艺术（娱乐）活动的综合性文化事业单位和活动场所。

（二）2016年度重点工作任务介绍

文化宣传、板报制展、文化活动组织、文艺演出组织、美术、书法摄影艺术展览、文艺比赛组织、科技知识培训、劳动技能培训、文艺创作团队管理及业余文艺创作组织、对乡镇文化站的业务指导、群众文艺理论研究、文化交流团队组织、文化交流作品选送、大众科普资料编辑、非物质文化遗产收集整理与保护。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区文化馆2016年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. … …

2. … …

3. … …

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

隆阳区文化馆部门2016年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人(含参公管理事业编制0人);事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年隆阳区文化馆决算总收入189.15万元，其中：财政拨款收入189.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期对比增加22.04万元，增加的原因是2016年度职工人员工资福利支出增多、非税收入增加及项目经费增加。

二、支出决算情况说明

隆阳区文化馆2016年度支出合计189.15万元，其中：基本支出168.15万元，占总支出的88.9％；项目支出21万元，占总支出的11.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年同期对比增加22.04万元，增加的原因是2016年度职工人员工资福利支出增多、非税收入增加及项目经费增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区文化馆正常运转的日常支出168.15万元，与上年同期对比人员经费支出增加17.65万元, 主要原因分析是2016年度职工人员普调工资，工资福利支出增多；日常公用经费增加3.39万元，原因为人员增加后公用经费增加及非税收入增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障隆阳区文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21万元。与上年同期对比增加1万元，主要是增加了1万元的非物质文化遗产保护经费。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出20.57万元、其他资本性支出0.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区文化馆2016年一般公共预算财政拨款支出189.15万元,占本年支出合计的100%。与上年同期对比增加22.04万元,主要原因分析为2016年度职工人员工资福利支出增多、非税收入增加及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出118.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.8%。主要用于保障区文化馆正常运转的日常支出97.79万元（包括人员工资、办公经费等日常公用经费）。用于完成特定的群众文化活动及非遗活动等专项业务工作的经费支出21.00万元。

2.社会保障和就业支出68.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.43%。主要用于支付离退休人员工资。

3.住房保障支出1.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,主要用于在职人员的住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加3.46万元，增长179.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.88万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元，减少34.71%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

增加的主要原因是：隆阳区文化示范区建设需要，到泰国等地进行文化交流，我馆随团1人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

隆阳区文化馆2016年财政拨款“三公”经费决算总额5.39万元，其中，因公出国（境）费支出3.88万元，占71.98%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占14.66%；公务接待费支出0.72万元，占13.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.88万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。原因为隆阳区文化示范区建设需要，到泰国等地进行文化交流，我馆随团1人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.79万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障群众文化活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待群众文化免费开放、非遗保护工作产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、机关运行经费执行情况说明

隆阳区文化馆2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比增减0万元。

六、政府采购决算执行情况说明

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购15.84万元，其中货物类15.64万元，工程类0万元，服务类0.2万元。政府采购决算资金中，一般公共预算15.84 万元，政府性基金  0万元，其他资金0万元。

七、“专业性较强的名词解释”

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。