隆阳区文化广播电视体育局2016年度部门决算（汇总）

隆阳区文化广播电视体育局2016年度部门决算(本级)   

第一部分  隆阳区文化广播电视体育局概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分 2016年度部门决算表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、财政专户管理资金收入支出决算表   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部门  2016年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

五、其他重要事项及相关口径情况说明   

第四部分  名词解释   

第一部分  隆阳区文化广播电视体育局概况   

一、主要职能   

（一）主要职能   

1、贯彻执行党和国家有关文化、广播电视、体育、新闻出版工作的方针政策和法规，研究拟定全区文化、广播电视、体育、新闻出版工作的法规制度和政策。   

2、负责拟定全区文化、广播电视、体育、新闻出版事业产业发展规划并组织实施，推进机构体制改革、创新。   

3、负责推进全区文化馆、图书馆、广播电视台（站）、电影放映、体育场馆等文化、广播电视、体育、新闻出版领域的公共文化服务体系建设与管理，引导公共文化产品生产，提高公共文化服务水平；指导乡镇文化广播电视体育工作。   

4、研究、指导和管理全区文化艺术创作，推动各门类文化艺术的繁荣发展，指导和管理全区各类展览、演出、比赛和交流活动。   

5、负责指导和管理全区文物、博物工作，推进文化遗产研究、保护与开发利用工作；负责指导和管理全区非物质文化遗产保护与开发利用工作。   

6、负责指导和管理全区文化、体育产业，推动文化、体育产业繁荣发展，促进文化、体育与旅游的结合，开展文化、体育招商引资工作。   

7、依法负责审核、审批和管理全区文化、广电、体育、新闻出版的行政审批、行政许可的相关工作。   

8、负责指导和管理全区广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作。   

9、负责指导和管理全区新闻出版单位、出版活动、出版物内容。   

10、负责区“扫黄打非”领导小组和文化市场管理工作领导小组日常工作；负责指导和管理全市文化市场综合执法工作，组织查处重大违法违规活动。   

11、实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。   

12、统筹规划全区竞技体育发展，管理全区性体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加全市性综合运动会和单项比赛。   

13、指导我区体育总会的工作，负责全区性的体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。   

14、负责全区对外文化、广播电视、体育、新闻出版交流和宣传工作，代表区人民政府签订文化、体育合作协议，组织实施大型对外文化、体育交流活动。   

15、承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。   

（二）2016年度重点工作任务介绍   

1、公共文化服务体系建设得到进一步提升。一是区、乡、村三级公共文化服务设施进一步加强,芒宽乡敢顶社区、新光村委会2个单位被列为省级基层综合性文化服务中心试点，并被列为省文化厅2016年度重点工作之一。区图书馆、文化馆均达部颁二级标准，当选“2016年全国最美基层图书馆”，图书馆提升改造工程已完成并通过验收； 164个村建成七彩云南全民健身工程、永子棋院主体工程顺利验收。基础设施建设得到进一步夯实。二是公共文化服务能力明显增强。设计建成了“隆阳区有声数字图书馆有声数字农家书屋”；继续与保山日报客户端共建手机阅读频道。上半年共接待读者18000人次，新办借阅证120个；文化馆棋牌活动室、报刊阅览室，共接待群众17000多人次，舞蹈排练厅、音乐教室共接待群众文化活动1900人次；各乡镇（街道）文化站每星期免费开放时间不低于56小时。保山历史名人堂每周开放时间内正常开放，截至目前，共计接待中外游客5万多人；   

2、群众文化活动异彩纷呈 。一是成功组织完成了4个片区的2016年春节狂欢月系列活动。二是开展读书、征文等系列活动，活动中发放各种阅读推广宣传读物3000余份，赠送书刊2000余册，数字阅读卡30000余张为倡导全民阅读营造了浓厚氛围。三是圆满完成了“庆祝中国共产党成立95周年歌咏比赛”的筹备工作。四是在2016年云南省群众文化“彩云奖”市级评选中，文化馆组织排练的舞蹈《醉潞江》、小品《大山深处回头湾》被选送参加10月8日-14日在昆明举办的省级决赛，决赛中演员发挥出了最好水平，最终舞蹈《醉潞江》得到评委一致好评，荣获本届大赛舞蹈类最高奖项“彩云奖”。五是成功举办了首届“家风正、政风清”家训家规家风硬笔书法大赛。九是开展了开展“书香之家”评选活动。   

3、着力提升服务质量。一是春节期间到扶贫挂钩村-西邑乡老罗箐村进行了慰问演出。二是春节期间利用图书馆流动图书车分别到瓦房、兰城、瓦渡、潞江等乡镇开展地方文献展、滇缅抗战文史资料图片展及数字有声图书馆阅读推广活动。三是区图书馆积极走出馆门开展服务，让图书馆“进机关、进社区、进部队、进学校、进农村”，充分发挥图书流动车的作用，截至目前共举办培训8次，培训2191人次。四是区文化馆分别到水寨、瓦房、金鸡、辛街、西邑等5个乡镇举办了2016年隆阳区文化馆群众文艺基层行文艺培训班，共计培训乡镇群众文艺骨干500多人，培训群众15000多人，深受群众好评。   

4、文化遗产的保护和开发利用工作有序开展。一是完成了省保单位“保山抗日江防遗迹群” 15座碉堡的清理修复工作。二是完成了国保单位茶马古道—永昌道的“四有”工作，完成了勘测、数据录入等工作，共树立9座标志碑。三是省级文保单位双虹桥修缮工作正有序开展。四是省级非物质文化遗产“甲马画”保护工作进展顺利，初步建立了“甲马画”数据库，基本完成了“甲马画”成列室的布展工作。五是为部分文保单位增配了消防设施。积极向上级争取资金30余万元在梁金山故居、老营李将军府，光尊寺配置灭火器、手抬机动泵、水枪、水带、消防服式烟感器和安全疏散标识灯等消防安全设施。   

5、竞技体育和群众体育全面展开。组织完成了“两会”期间文体活动。所有代表、委员组成18个代表队参加；联合区妇联、区总工会组织完成了隆阳区2016年工间操比赛；组织完成了隆阳区“谁是棋王”中国围棋民间争霸赛第八组小组赛；联合教育局举办了隆阳区中小学田径等各类运动会，同时通过比赛选拔了部分成绩优秀学生作为青运会、市运会的队员；组队参加了第一届青运会取得第八的成绩，同时获得体育道德风尚奖； 圆满承办了共有600多人参加的保山市2016年“体彩杯”中小学、幼儿、教师围棋比赛。   

6、广播电视事业基础得到进一步夯实。一是督促云南广电网络集团隆阳区公司处理第一、二期24859套直播卫星户户通工程建设遗留的户户通用户移动返话费工作等问题；二是癞石头山广播电视高山无线发射台基础设施改扩建项目工程于2016年1月5日完工，现已通过区级初验进入整改；三是广播影视行业管理日趋规范。吸引民营资本800万元投入城市影院建设，有力地促进了隆阳区电影文化产业的发展。   

7、2016年年度工作任务和具体指标完成情况。2016年经济运行各项指标完成情况不完全统计为：完成辅导群众文化活动2万人次；完成农家书屋管理员、数字图书馆使用等培训8次，共计培训人员3000人次；农村电影数字化放映3732场；完成固定资产投资2600万;向上争取资金863.92万元。   

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成   

纳入隆阳区文化广播电视体育局2016年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：   

1.隆阳区文化广播电视体育局   

2.隆阳区文化市场综合执法大队   

3.隆阳区体育服务心   

4.隆阳区村村通服务中心   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

隆阳区文化广播电视体育局2016年末实有人员编制37人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员17人（含参公管理事业人员8人）。   

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。   

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。   

第二部分 2016年度部门决算表   

（详见附件）   

第三部门  2016年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

隆阳区文化广播电视体育局2016年度收入合计1468.05万元。其中：财政拨款收入1468.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期相比减少41.87万元, 减少3%，主要原因是上级减少了对文化体育事业的投入。   

二、支出决算情况说明   

隆阳区文化广播电视体育局2016年度支出合计1374.57万元。其中：基本支出453.93万元，占总支出的33％；项目支出920.64万元，占总支出的77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年同期相比减少357.70万元, 减少21%,主要原因是部分项目资金到账较晚,年内未实施,项目资金结转下年实施。   

（一）基本支出情况   

2016年度用于保障隆阳区文化广播电视体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出453.93万元。与上年对比增加82.62万元,增加22%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。   

（二）项目支出情况   

2016年度用于保障隆阳区文化广播电视体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出920.64万元。与上年对比减少440.31万元,减少32%,减少是因部分项目资金到账较晚,年内未实施,项目资金结转下年实施。具体项目开支为：游泳馆露天游泳池改造修缮经费10.00万元,全民工健身工程示范点建设经费5.00万元,示范区创建后续经费32.02万元,文化企业发展创新资金10.00万元,省级文物消防经费30.00万元,办公租用费45.16万元，农村文化建设资金78.71万元，村级文体广场建设资金12.00万元,双虹桥维修保护经费80.00万元,公共文化服务体系保障经费131.26万元, 体育设施资金73.00万元,云南省青运会经费60.00万元,市运会经费95.13万元,狮子山广播电视发射台运行维护费15.58万元, 癞石头山发射台运行维护费33.54万元, 电影博物馆项目前期工作经费7.91万元,中央专项彩票公益金支持城市社区文化经费124.00万元, 文化工作者经费27.33万元,文化大院经费5.00万元,基层综合性文化服务中心试点建设经费35.00万元,云南围棋(永子)制作技艺经费10.00万元。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

隆阳区文化广播电视体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出1172.57万元,占本年支出合计的85%。与上年对比减少64.70万元，减少是因部分项目资金到账较晚,年内未实施,项目资金结转下年实施。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.文化体育与传媒支出1087.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于保障区文广体育局机关、区文化市场综合执法大队、区体育服务心、区村村通服务中心正常运转的日常支出368.68万元（包括人员工资、办公经费等日常公用经费）。用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出718.64万元。   

2.社会保障和就业支出82.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于支付离退休人员工资。   

3.住房保障（类）支出2.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于在职人员的住房补贴。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况   

隆阳区文化广播电视体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.33万元，支出决算为12.62万元，完成预算的291%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.26万元，完成预算的0%(预算数0元)；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的135%；公务接待费支出决算为2.43万元，完成预算的84%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算只做本级资金，决算数据包含上级款项及罚没收入返还支出。   

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.77万元，增长84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加8.26万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.35万元，下降41%；公务接待费支出决算减少1.14万元，下降32%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年经省外事办批准（云外办出[2016]1093号）李奉波、李春富2人，前往泰国、柬埔寨、老挝执行文化交流任务，出国费用8.26万元。   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况   

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出8.26万元，占66%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占15%；公务接待费支出2.43万元，占19%。具体情况如下：   

1.因公出国（境）费支出8.26万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：李奉波、李春富2人前往泰国、柬埔寨、老挝执行文化交流任务,付出访团费7.76万元,差旅费0.5万元。   

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：   

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。   

公务用车运行维护支出1.93万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文化市场执法、广播电视发射台基站维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.公务接待费支出2.43万元。其中：   

国内接待费支出2.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、体育、广播、电视、新闻出版工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。   

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。   

五、其他重要事项及相关口径情况说明   

(一)机关运行经费支出情况   

隆阳区文化广播电视体育局2016年机关运行经费支出67.21万元，与上年对比增加22.54万元。主要原因为2016年支出了歌咏比赛经费9.77万元,户户通工程安装调试费0.44万元,老营李将军府消防设备1万元,图书馆提升改造经费2万元,列支2015年公用经费9.33万元。部门机关运行经费主要用于隆阳区文广体育局办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。   

（二）政府采购决算执行情况   

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购346.17万元。其中货物类252.90万元,工程类92.67万元,服务类0.60万元。   

（三）其他重要事项情况说明   

无   

（四）相关口径说明   

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。   

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第四部分  名词解释   

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

二、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。   

三、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。   

四、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。   

五、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。   

隆阳区文化广播电视体育局2016年度部门决算（汇总）   

第一部分  隆阳区文化广播电视体育局概况   

一、主要职能   

二、部门基本情况   

第二部分 2016年度部门决算表   

一、收入支出决算总表   

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、财政专户管理资金收入支出决算表   

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   

第三部门  2016年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

二、支出决算情况说明   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

五、其他重要事项及相关口径情况说明   

第四部分  名词解释   

第一部分  隆阳区文化广播电视体育局概况   

一、主要职能   

（一）主要职能   

1、贯彻执行党和国家有关文化、广播电视、体育、新闻出版工作的方针政策和法规，研究拟定全区文化、广播电视、体育、新闻出版工作的法规制度和政策。   

2、负责拟定全区文化、广播电视、体育、新闻出版事业产业发展规划并组织实施，推进机构体制改革、创新。   

3、负责推进全区文化馆、图书馆、广播电视台（站）、电影放映、体育场馆等文化、广播电视、体育、新闻出版领域的公共文化服务体系建设与管理，引导公共文化产品生产，提高公共文化服务水平；指导乡镇文化广播电视体育工作。   

4、研究、指导和管理全区文化艺术创作，推动各门类文化艺术的繁荣发展，指导和管理全区各类展览、演出、比赛和交流活动。   

5、负责指导和管理全区文物、博物工作，推进文化遗产研究、保护与开发利用工作；负责指导和管理全区非物质文化遗产保护与开发利用工作。   

6、负责指导和管理全区文化、体育产业，推动文化、体育产业繁荣发展，促进文化、体育与旅游的结合，开展文化、体育招商引资工作。   

7、依法负责审核、审批和管理全区文化、广电、体育、新闻出版的行政审批、行政许可的相关工作。   

8、负责指导和管理全区广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作。   

9、负责指导和管理全区新闻出版单位、出版活动、出版物内容。   

10、负责区“扫黄打非”领导小组和文化市场管理工作领导小组日常工作；负责指导和管理全市文化市场综合执法工作，组织查处重大违法违规活动。   

11、实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。   

12、统筹规划全区竞技体育发展，管理全区性体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加全市性综合运动会和单项比赛。   

13、指导我区体育总会的工作，负责全区性的体育社团（协会）的资格审查及有关管理工作；组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。   

14、负责全区对外文化、广播电视、体育、新闻出版交流和宣传工作，代表区人民政府签订文化、体育合作协议，组织实施大型对外文化、体育交流活动。   

15、承办区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。   

（二）2016年度重点工作任务介绍   

1、公共文化服务体系建设得到进一步提升。一是区、乡、村三级公共文化服务设施进一步加强,芒宽乡敢顶社区、新光村委会2个单位被列为省级基层综合性文化服务中心试点，并被列为省文化厅2016年度重点工作之一。区图书馆、文化馆均达部颁二级标准，当选“2016年全国最美基层图书馆”，图书馆提升改造工程已完成并通过验收； 164个村建成七彩云南全民健身工程、永子棋院主体工程顺利验收。基础设施建设得到进一步夯实。二是公共文化服务能力明显增强。设计建成了“隆阳区有声数字图书馆有声数字农家书屋”；继续与保山日报客户端共建手机阅读频道。上半年共接待读者18000人次，新办借阅证120个；文化馆棋牌活动室、报刊阅览室，共接待群众17000多人次，舞蹈排练厅、音乐教室共接待群众文化活动1900人次；各乡镇（街道）文化站每星期免费开放时间不低于56小时。保山历史名人堂每周开放时间内正常开放，截止目前，共计接待中外游客5万多人；   

2、群众文化活动异彩纷呈 。一是成功组织完成了4个片区的2016年春节狂欢月系列活动。二是开展读书、征文等系列活动，活动中发放各种阅读推广宣传读物3000余份，赠送书刊2000余册，数字阅读卡30000余张为倡导全民阅读营造了浓厚氛围。三是圆满完成了“庆祝中国共产党成立95周年歌咏比赛”的筹备工作。四是在2016年云南省群众文化“彩云奖”市级评选中，文化馆组织排练的舞蹈《醉潞江》、小品《大山深处回头湾》被选送参加10月8日-14日在昆明举办的省级决赛，决赛中演员发挥出了最好水平，最终舞蹈《醉潞江》得到评委一致好评，荣获本届大赛舞蹈类最高奖项“彩云奖”。五是成功举办了首届“家风正、政风清”家训家规家风硬笔书法大赛。九是开展了开展“书香之家”评选活动。   

3、着力提升服务质量。一是春节期间到扶贫挂钩村-西邑乡老罗箐村进行了慰问演出。二是春节期间利用图书馆流动图书车分别到瓦房、兰城、瓦渡、潞江等乡镇开展地方文献展、滇缅抗战文史资料图片展及数字有声图书馆阅读推广活动。三是区图书馆积极走出馆门开展服务，让图书馆“进机关、进社区、进部队、进学校、进农村”，充分发挥图书流动车的作用，截至目前共举办培训8次，培训2191人次。四是区文化馆分别到水寨、瓦房、金鸡、辛街、西邑等5个乡镇举办了2016年隆阳区文化馆群众文艺基层行文艺培训班，共计培训乡镇群众文艺骨干500多人，培训群众15000多人，深受群众好评。   

4、文化遗产的保护和开发利用工作有序开展。一是完成了省保单位“保山抗日江防遗迹群” 15座碉堡的清理修复工作。二是完成了国保单位茶马古道—永昌道的“四有”工作，完成了勘测、数据录入等工作，共树立9座标志碑。三是省级文保单位双虹桥修缮工作正有序开展。四是省级非物质文化遗产“甲马画”保护工作进展顺利，初步建立了“甲马画”数据库，基本完成了“甲马画”成列室的布展工作。五是为部分文保单位增配了消防设施。积极向上级争取资金30余万元在梁金山故居、老营李将军府，光尊寺配置灭火器、手抬机动泵、水枪、水带、消防服式烟感器和安全疏散标识灯等消防安全设施。   

5、竞技体育和群众体育全面展开。组织完成了“两会”期间文体活动。所有代表、委员组成18个代表队参加；联合区妇联、区总工会组织完成了隆阳区2016年工间操比赛；组织完成了隆阳区“谁是棋王”中国围棋民间争霸赛第八组小组赛；联合教育局举办了隆阳区中小学田径等各类运动会，同时通过比赛选拔了部分成绩优秀学生作为青运会、市运会的队员；组队参加了第一届青运会取得第八的成绩，同时获得体育道德风尚奖； 圆满承办了共有600多人参加的保山市2016年“体彩杯”中小学、幼儿、教师围棋比赛。   

6、广播电视事业基础得到进一步夯实。一是督促云南广电网络集团隆阳区公司处理第一、二期24859套直播卫星户户通工程建设遗留的户户通用户移动返话费工作等问题；二是癞石头山广播电视高山无线发射台基础设施改扩建项目工程于2016年1月5日完工，现已通过区级初验进入整改；三是广播影视行业管理日趋规范。吸引民营资本800万元投入城市影院建设，有力地促进了隆阳区电影文化产业的发展。   

7、2016年年度工作任务和具体指标完成情况。2016年经济运行各项指标完成情况不完全统计为：完成辅导群众文化活动2万人次；完成农家书屋管理员、数字图书馆使用等培训8次，共计培训人员3000人次；农村电影数字化放映3732场；完成固定资产投资2600万;向上争取资金863.92万元。   

二、部门基本情况   

（一）部门决算单位构成   

纳入隆阳区文化广播电视体育局2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：   

1.隆阳区文化广播电视体育局   

2.隆阳区文化市场综合执法大队   

3.隆阳区体育服务心   

4.隆阳区村村通服务中心   

5.隆阳区文化馆   

6.隆阳区图书馆   

7.隆阳区文物管理所   

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

隆阳区文化广播电视体育局2016年末实有人员编制74人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员53人（含参公管理事业人员8人）。   

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。   

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。   

第二部分 2016年度部门决算表   

（详见附件）   

第三部门  2016年度部门决算情况说明   

一、收入决算情况说明   

隆阳区文化广播电视体育局2016年度收入合计1948.61万元。其中：财政拨款收入1948.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少52.84万元, 减少3%，主要原因是上级减少了对文化体育事业的投入。   

二、支出决算情况说明   

隆阳区文化广播电视体育局2016年度支出合计1935.69万元。其中：基本支出866.09万元，占总支出的45％；项目支出1069.60万元，占总支出的55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少169.41万元, 减少8%,主要原因是部分项目资金到账较晚,年内未实施,项目资金结转下年实施。   

（一）基本支出情况   

2016年度用于保障隆阳区文化广播电视体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出866.09万元。与上年对比增加162.37万元,增加23%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。   

（二）项目支出情况   

2016年度用于保障隆阳区文化广播电视体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1069.60万元。与上年对比减少331.78万元,减少24%,减少是因部分项目资金到账较晚,年内未实施,项目资金结转下年实施。具体项目开支为：游泳馆露天游泳池改造修缮经费10.00万元,全民工健身工程示范点建设经费5.00万元,示范区创建后续经费32.02万元,文化企业发展创新资金10.00万元,省级文物消防经费30.00万元,办公租用费45.16万元，农村文化建设资金78.71万元，村级文体广场建设资金12.00万元,双虹桥维修保护经费80.00万元,公共文化服务体系保障经费131.26万元, 体育设施资金73.00万元,云南省青运会经费60.00万元,市运会经费95.13万元,狮子山广播电视发射台运行维护费15.58万元, 癞石头山发射台运行维护费33.54万元, 电影博物馆项目前期工作经费7.91万元,中央专项彩票公益金支持城市社区文化经费124.00万元, 文化工作者经费27.33万元,文化大院经费5.00万元,基层综合性文化服务中心试点建设经费35.00万元,云南围棋(永子)制作技艺经费10.00万元。2015年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金100.00万元，图书馆免费开放经费23.93万元,名人堂免费开放正常运行经费4.03万元,文化馆免费开放经费20.00万元, 2016年市级农村文化建设及文化遗产保护专项资金1.00万元。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

隆阳区文化广播电视体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出1733.69万元,占本年支出合计的90%。与上年对比增加123.59万元，增加是是因为人员工资福利支出增加及加快了项目资金执行进度。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.文化体育与传媒支出1523.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于保障区文广体育局机关、及二级单位正常运转的日常支出655.75万元（包括人员工资、办公经费等日常公用经费）。用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出867.60万元。   

2.社会保障和就业支出204.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于支付离退休人员工资。   

3.住房保障（类）支出5.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于在职人员的住房补贴。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况   

隆阳区文化广播电视体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.28万元，支出决算为18.27万元，完成预算的346%。其中：因公出国（境）费支出决算为12.14万元，完成预算的0%(预算数0元)；公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元，完成预算的137%；公务接待费支出决算为3.15万元，完成预算的102%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算只做本级资金，决算数据包含上级款项及非税收入返还支出。   

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8.53万元，增长88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加12.14万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.47万元，下降45%；公务接待费支出决算减少1.14万元，下降27%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年经省外事办批准（云外办出[2016]1093号）李奉波、李春富、宋艳3人，前往泰国、柬埔寨、老挝执行文化交流任务，出国费用12.14万元。   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况   

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出12.14万元，占67%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占16%；公务接待费支出3.15万元，占17%。具体情况如下：   

1.因公出国（境）费支出12.14万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开展内容包括：李奉波、李春富、宋艳3人前往泰国、柬埔寨、老挝执行文化交流任务,付出访团费11.64万元,差旅费0.5万元。   

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：   

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。   

公务用车运行维护支出2.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于文化市场执法、广播电视发射台基站维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.公务接待费支出3.15万元。其中：   

国内接待费支出3.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、体育、广播、电视、新闻出版工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。   

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。   

五、其他重要事项及相关口径情况说明   

(一)机关运行经费支出情况   

隆阳区文化广播电视体育局2016年机关运行经费支出67.21万元，与上年对比增加22.54万元。主要原因为2016年支出了歌咏比赛经费9.77万元,户户通工程安装调试费0.44万元,老营李将军府消防设备1万元,图书馆提升改造经费2万元,列支2015年公用经费9.33万元。部门机关运行经费主要用于隆阳区文广体育局办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。   

（二）政府采购决算执行情况   

2016年部门政府采购预算0万元，实际采购527.57万元。其中货物类399.20万元,工程类125.57万元,服务类2.80万元。   

（三）其他重要事项情况说明   

无   

（四）相关口径说明   

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。   

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第四部分  名词解释   

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。   

本单位不存在专业性较强的名词需要进行解释。