隆阳区文化馆2015年度部门决算

隆阳区文化馆2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

  开展社会宣传教育、普及科学文化知识、组织辅导群众文化艺术（娱乐）活动的综合性文化事业单位和活动场所。

（二）2015年重点工作任务介绍

文化宣传、板报制展、文化活动组织、文艺演出组织、美术、书法摄影艺术展览、文艺比赛组织、科技知识培训、劳动技能培训、文艺创作团队管理及业余文艺创作组织、对乡镇文化站的业务指导、群众文艺理论研究、文化交流团队组织、文化交流作品选送、大众科普资料编辑、非物质文化遗产收集整理与保护。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个，为隆阳区文化馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制15人，其中：事业人员13人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区文化馆决算总收入167.11万元，其中：财政拨款收入167.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加19.25万元，主要原因分析是2015年度人员工资调整后比上年度增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出167.11万元，其中：基本支出147.11万元，占总支出的88％；项目支出20万元，占总支出的12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加19.25万元，原因分析2015年度人员工资调整后比上年度增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障隆阳区文化馆正常运转的日常支出147.11万元，与上年对比人员经费支出增加29.45万元, 主要原因分析是2015年度人员工资调整后比上年度增加；日常公用经费减少0.2万元，原因为人员减少后公用经费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

单位：万元

（二）项目支出情况。

2015年用于保障隆阳区文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比减少10万元，主要是减少了10万元的非物质文化遗产保护经费。具体项目开支及开展工作情况：免费开放20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区文化馆2015年一般公共预算财政拨款支出167.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加19.25万元,主要原因分析为2015年度人员工资调整后比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出95.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.9%。主要用于工资福利支出67.81万元；商品和服务支出26.52万元；其他资本性支出0.75万元（占本年支出的0.45%，为免费开放投影仪购置费）。

2.社会保障和就业支出72.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.1%。主要用于对个人和家庭的补助（退休费）72.03万元。

单位：万元

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区文化馆2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.93万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，公务接待费支出0.72万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.02万元，减少的主要原因是：我单位严格遵循厉行节约的原则，尽量减少“三公”经费的开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区文化馆因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区文化馆购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.21万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费1.21万元，比2014年决算增加0.22万元，主要用于保障群众文化活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年隆阳区文化馆共执行国内公务接待15批次，100人，接待费开支0.72万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.24万元，主要用于接待群众文化免费开放、非遗保护工作产生的费用。

单位：万元

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门（单位）2015年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。