保山市隆阳区文化馆2024年度部门决算

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保山市隆阳区文化馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责举办各类展览、讲座、培训等，普及文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质。组织开展文化艺术活动，指导群众业余文化团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺创作，开展群众文化理论调研、文学艺术创作。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。开展数字文化信息服务，开展对外民间文化交流。对乡镇（街道）文化服务工作进行业务指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、群众文艺活动部、非物质文化遗产保护部、美影书艺术工作部、加挂隆阳区文工团。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以“学”促干，党建引领服务提质。一是以学铸魂，政治理论学习入心入脑。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真组织开展党的二十届三中全会精神学习，将学习习近平文化思想贯穿始终，全年共开展各类学习活动55次。二是以学正风，党纪学习教育走深走实。组织党员干部认真学习党纪、党规、条例，共组织开展党纪学习教育集中学习研讨4次，开展专题党课2次，召开组织生活会2次，开展廉政提醒谈话13人、廉政家访16人。三是以学促干，组织体系建设见行见效。全年共召开党员大会12次、支委会12次、党小组会12次，上党课5次，开展主题党日活动12次。

2.以“文”化人，文化瑰宝传承弘扬。一是抓实非遗项目申报，在保护上下功夫。隆阳区云南围棋子（云子、永子）制作技艺代表性传承人李国伟成功入选第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人推荐人选名单公示；隆阳区9人被成功命名为第七批省级非物质文化遗产代表性传承人；推荐申报市级代表性项目18个、市级代表性传承人39人。二是抓实培育培训，在传承上下功夫。在培育上，先后策划开展“非遗传承 研学之旅”、“非遗润童心 名家进校园”等活动4场。三是抓实展示展演，在推介上下功夫。春节期间，组织“非遗”项目传承人先后参与“民族民间大联欢  载歌载舞迎新春”、“龙腾盛世·春到万家”为主题的展演活动，累计观众达2万人次；进校园、村、社区组织“香童戏”公益性演出100场；组织隆阳香童戏赴玉溪参加云南省第四届传统戏剧曲艺汇演获优秀组织奖。四是抓实产业融合，在发展上下功夫。隆阳区国家级非遗项目“云南围棋子永子制作技艺”基地入选国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地名单，永子品牌被认定为第三批中华老字号；永子制作技艺传承人李国伟入选第一批国家级乡村工匠名师名单；保山玛瑙雕刻技艺传承人张建宽、杨小娇拟认定省级乡村工匠名师；永昌墩绣传统技艺传承人寸静娟等非遗传承人5名认定为市级乡村工匠名师。隆阳区10家被成功申报命名为隆阳区第一批非遗工坊，其中5家被成功申报命名为保山市市级第一批非遗工坊；隆阳区金鸡土陶烧制技艺窑贝陶艺非遗工坊、永昌墩绣技艺乖巧贝贝非遗工坊2家继续推荐申报省级工坊。

3.以“艺”润心，文艺成果服务群众。一是艺术作品成绩显著。曲艺作品《咖啡村里故事多》喜获第六届云南省群众文化“彩云奖”；舞蹈作品《永子传棋》入围“彩云奖”舞蹈类决赛；廉政题材花灯小戏《首付惊梦》在云南省第十届花灯滇剧艺术周展演中夺得导演奖；情景剧《我记得你们，你们就活着》在党的理论宣讲大赛中，获区级一等奖，市级二等奖；在保山市第五届体育运动会少数民族传统体育表演中，创作编导的舞蹈《钹舞雄风》获入场驻停表演第一名，《钹谷》获综合类二等奖，《烧火向》获竞技类二等奖，《富饶美丽的潞江坝》获民族健身操三等奖；油画作品《烈日下》入围云南省第六届群众文化“彩云奖”美术类决赛，油画作品《接》入选庆祝中华人民共和国成立75周年云南美术作品展。二是艺术创作服务发展。花灯歌舞《山高水长 好在隆阳》，用载歌载舞的形式推荐了隆阳丰富多彩的文化旅游资源；歌舞说唱《富饶美丽的潞江坝》，将潞江坝独特的自然风光、文化底蕴带到了成都文旅推介舞台上；以保山“4.15”武装起义历史事件为背景创作、编排的情景剧《日照金鸡》，弘扬了先辈的革命精神；情景剧《花语粽情 忆端阳》在端阳花市开幕式上惊艳亮相；情景表演唱《热血铸芳华》，以歌颂南丁格尔精神为主线，在保山市庆祝“5.12”国际护士节活动中奉献精彩演出；快板创作《深耕细作 优税润心》，展现了税务人在经济社会发展中的担当作为，喜获省直机关工委“党的创新理论我来讲”文艺类优秀奖；音乐快板《共创和谐新隆阳》，让基层群众在寓教于乐中学法懂法；原创歌曲《破晓》、《早安隆阳》、《相约隆阳》等一经推出好评如潮，备受欢迎。三是艺术展演精彩纷呈。组织花灯歌舞《花开云南 匠心筑梦》远赴四川乐山参加演出，宣传了保山优质的自然资源；指导、编排的系列地方特色节目在保山首届咖啡马拉松文艺演出活动、保山新春文化系列活动、丙麻乡万亩油菜花海节、金鸡四方街“5.19”中国旅游日活动、“保山小粒咖啡”文化周活动、端阳花市迎宾晚会、隆阳区庆祝中华人民共和国成立75周年系列群众文化活动等各类表演活动中奉献了精彩演出；在书画摄影展览上，隆阳区文化馆美影书展厅先后成功举办了 “庆元旦・迎新年”保山市文联书法家协会会员作品展、“迎新春・话丰收” 保山市文联摄影家协会作品展、隆阳区红色与廉洁文化展、“清风明月照永昌”廉洁文化建设文艺作品展、“礼赞新中国・奋进新时代” 美术作品展等各类展出活动，累计展出作品220多副，观展4000余人次。并组织15位市、区艺术家深入隆阳区西邑乡、水寨乡开展了“助力乡村振兴隆阳区美术采风活动”，创作作品100余幅。

4.以“线”联动，文化惠民深入人心。一是建好“线下”阵地。积极推动自身建设，为公共文化服务阵地建设发挥示范带动作用，配套完善排练场地、演出器材和文艺辅导，常年免费开放合唱、戏曲、曲艺、广场舞等文化服务，每周累计开放时长达56小时，每月累计服务达6000多人次，为群众丰富文化生活提供了便利与服务。二是充实“线上”资源。以数字化平台建设推动公共文化服务在“线上”发力，更好满足群众“随时随地”的文化服务需求。在云南省文化云平台数字资源建设上，视频资源建设时长达353.04分钟，在线展览作品311幅，发布稿件242篇，新增注册用户974人、采集活动信息86篇、发布原创稿件26篇、组织活动直播、录播3场，成功上线全民艺术普及课程1门，推介36个基层文创产品线上展示，积极开展新媒体宣传与服务推广活动1次，完成1020余人次艺术培训，数字文化资源得到进一步充实；在文化服务宣传上，积极发布微信公众号，展示推介隆阳本地优秀文艺作品、美术作品、“非遗”项目，累计发布各类信息70条，总点击量33544次，总分享量1232次。三是抓好“一线”服务。开展暑期美术、书法、陶艺免费培训400余人次；先后到潞江镇、丙麻乡、金鸡乡等地开展文艺演出辅导；参与隆阳区“文明新风润保山”群众广场舞大赛6场，服务参赛作品百余件；组织70余名演职人员参与“秋季村晚”展示活动和文艺演出，服务群众1800余人次；深入乡村一线开展文化惠民“送戏下乡”演出42场次，参与大型文艺演出15场，对外交流演出3场，累计惠及8万余人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区文化馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区文化馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文化馆2024年度收入合计3,627,006.61元。其中：财政拨款收入3,627,006.61元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加895,337.29元，增长32.78%。其中：财政拨款收入增加895,337.29元，增长32.78%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

财政拨款收入增加895,337.29元。其中：一是基本支出增加470,507.29元，主要为：工资福利支出增加157,451.94元；商品和服务支出增加44,223.95元，对个人和家庭的补助增加268,831.40元。二是项目支出增加424,830.00元，主要为：文化创作与保护项目减少160,000.00元；其他文化和旅游支出项目增加326,930.00元；其他文化旅游体育与传媒支出项目增加257,900.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文化馆2024年度支出合计3,627,006.61元。其中：基本支出2,779,676.61元，占总支出的76.64%；项目支出847,330.00元，占总支出的23.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加895,337.29元，增长32.78%。其中：基本支出增加470,507.29元，增长20.38%；项目支出增加424,830.00元，增长100.55%；上缴上级支出0.00元，较上年增减无变动；经营支出0.00元，较上年增减无变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年增减无变动。主要原因是：

一是基本支出增加470,507.29元，主要为：工资福利支出增加157,451.94元；商品和服务支出增加44,223.95元，对个人和家庭的补助增加268,831.40元。

二是项目支出增加424,830.00元，主要为：文化创作与保护项目减少160,000.00元；其他文化和旅游支出项目增加326,930.00元；其他文化旅游体育与传媒支出项目增加257,900.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区文化馆机构正常运转的日常支出2,779,676.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,661,448.61元，占基本支出的95.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,228.00元，占基本支出的4.25%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出847,330.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开展工作情况：

省级非物质文化遗产传承人补助经费减少8,000.00元、市级非物质文化遗产传承人补助经费减少152,000.00元；免费开放补助资金增加49,930.00元；戏曲进乡村补助资金增加277,000.00元；濒危剧种（香童戏）免费或低价票演出增加87,900.00元；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加170,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出3,627,006.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加895,337.29元，增长32.78%，完成年初预算的124.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,794,536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%,完成年初预算的125.10%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、差旅费、工会费、维护费、劳务费、公车运行维护费、委托业务费等。

8.社会保障和就业（类）支出593,842.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.37%,完成年初预算的125.42%。主要用于发放退休职工死亡抚恤、缴纳单位职工基本养老保险和失业保险、支付退休人员公用经费等。

9.卫生健康（类）支出238,627.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的110.55%主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险、大病保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，决算为10,892.80元，完成年初预算的155.61%；支出决算较上年增加5,650.75元，增长107.80%。      

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为10,892.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的155.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,650.75元，增长107.80%；公务接待费支出支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为10,892.80元，完成年初预算的155.61%，支出决算较上年增加5,650.75元，增长107.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7,000.00元，决算为10,892.80元，完成年初预算的155.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：文化馆文化流动车老旧,导致维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,650.75元，增长107.80%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:文化馆文化流动车老旧,导致维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化馆文化流动车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区文化馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：保山市隆阳区文化馆为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区文化馆资产总额1,591,355.46元，其中，流动资产1,183,962.27元，固定资产118,496.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产288,897.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,040.39元，其中固定资产减少39,013.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,388.50元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2388.50元。授予中小企业合同金额2,388.50元，其中：授予小微企业合同金额2,388.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200335700201111