保山市隆阳区图书馆2024年度部门决算

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保山市隆阳区图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市隆阳区图书馆是由政府举办的公益性文化事业单位。根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕44号），保山市隆阳区图书馆主要职责是：负责基层图书馆（室）图书、音像资料的采购、分类编目及目录组织等工作。负责基层图书馆（室）基层文化信息网络建设的业务指导。负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：采编部、业务辅导部、图书流通部、资料查询服务部、报刊阅览服务部、电子阅览服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.始终如一服务好读者，为广大读者提拱一味“书香”。一是保持常年免费开放。保持每周开馆时间不低于73小时，实行“错时”服务制度，方便上班族和学生能在周末到图书馆阅览书的厚重。二是着眼细微温馨服务。雷锋服务站为广大读者提供优质服务，并为部分特殊阅读者（如老人或行走不便的人群）提供“上门服务”，把读者所需的报纸和书送到手中，对于进馆的老年读者和特殊群体的读者，建立了特殊群体登记制度，让读者充分体会到“服务无盲区”。三是及时回应读者诉求。隆阳区图书馆实行亮卡服务，在各窗口部室摆放值班台卡，台卡上留有值班人员和馆长的联系电话，馆长可以第一时间收到读者的反馈和诉求，并及时为读者排忧解难。

2.融合发展品牌。隆阳区图书馆结合自身实际，借鉴其他图书馆的创新经验，秉承供需融通、资源融聚等理念提升公共文化服务水平。一是“书香隆阳”育读者。“书香隆阳”阅读征文活动是隆阳区图书馆联合多部门联合举办的老牌品牌，面向的读者层级、联合的举办部门、征集的征文质量已较往年有了大幅度的提升。截止目前，已举办了十四届，参与人数越来越多。二是“书山学海”润读者。隆阳区图书馆承办的“书山学海节”旨在宣传阅读的意义，吸引更多的社会大众“放下手机，捧起书本”。隆阳区图书馆联合市区部门、市区图书馆和社会机构共160余个单位，在保山中心城市太保山和青华海两个开放公园举办“书山学海节”全民阅读活动。目前已举办两届，现场累计参与群众4万余人次，带动全区开展全民阅读活动1400余场次，覆盖干部群众 28万余人次。三是“新书闪借”活动惠读者。2024年4月23日世界读书日，隆阳区图书主办，保山市新华书店承办首届“新书闪借”活动启动，吸引到很多市、区级领导积极参与活动，后续还有部分领导及家属到图书馆咨询办理借阅证参与该项活动。活动期间，我们创新服务方式，积极与学校对接，用5个班级做试点，以流动的服务流动的图书让“新书闪借”活动圆满落幕，共办理借阅证300余个，办理借阅图书592册。四是“书话隆阳”乐读者。第一，隆阳区图书馆主办，一二一阅读馆、鹿先森中英文亲子阅读馆和金鸡务本公益机构承办首届“书话隆阳”绘本故事船长孵化计划——小壳子音频阅读推广活动，共招募绘本船长30余名，录制绘本领读音频20余个，开展阅读志愿服务活动5期。第二，由中共隆阳区委宣传部和隆阳区文化和旅游局牵头，由隆阳区图书馆和一二一阅读馆承办首届“清音计划”——隆阳书山学海有声书活动，2024年9月23日正式上线。以分享一本好书、一个故事录制音频作品上线大广播栏目。每月播放7个作品，第一周每天播放一个，后三周循环播放，每年共计播放84个作品。每天服务全区90多万市民群众。

3.延伸触角扩范围。为深入推进全民阅读推广，隆阳区图书馆在2024年多途径开展“走出去”服务。一是常态开展“九进”活动。“图书九进活动（即：进机关、进企业、进校园、进社区、进军营、进农村、进边寨、进网络、进特殊人群）”，把纸质图书、数字资源、地方文献、民俗文化展、昆虫绘本展和VR科普阅读资源等送到单位、校园、企业、社区和山村等。以“传承孝道，温暖同心”为主题的留守儿童心灵护航阅读活动，给孩子们所在的村委会捐赠绘本、少儿类图书200余册；与公益机构联合开展的以“星囊阅读，闪耀乡村小学”为主题的阅读活动到板桥、瓦房和瓦马等乡镇开展阅读推广活动。二是借助平台推广阅读。借助“学习强国”科普阅读活动，让科普阅读在流动中普及市民朋友，共同感受科普阅读的神奇，提高市民的科学素养，让科普阅读之花在流动中不断绽放；借助微信公众号定期推送各类图文展览、讲座、数字图书、好书推荐、科普知识，共推送信息28 期，191条。 截止目前，共免费办借阅证700余个，共开展线上线下活动共44场，其中线上阅读推广活动4场，线下阅读推广活动40场。线下民俗文化展、书画展、昆虫绘本展、共和国年轮图文展和中国非遗影片展共8场。

4.征集文献固特色。隆阳区图书馆截止目前共征集地方文献600多种，共10000余册，初步打造了图书馆特色馆藏。一是争取项目完成古籍普查。向省图书馆争取到古籍普查项目，在省图书馆（云南省古籍保护中心）的协助下，于2024年7月13日至22日在隆阳区图书馆内开展为期10天的古籍普查，摸清了古籍的“家底”“家珍”。在全国古籍普查平台完成著录登记277部2187册。其中古籍117部87 1册，民国文献160部，1316册。完成书影拍摄850余拍，整理上架《万有文库》2000余冊。其中代表馆藏《康熙字典》、《左繍》、《永昌府文征》、《永昌府志》等。二是常态化开展古籍保护工作。第一，广泛宣传，扩大影响，取得社会的认可和支持。第二，多方征集，不断充实馆藏，在征集中加强联系，多方合作，边收边用，加强效益。第三，设立专柜、分类存放，加强管理，建立地方文献室管理规章制度，日常做好防破损、防火、防光、防虫、防霉，定期通风和检查；第四，充分发挥图书流动服务车作用，由“进馆查阅”转变为“上门服务”，极大地满足了服务对象对乡（村）志、家族家谱等信息的渴求。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区图书馆2024年度收入合计2,092,932.22元。其中：财政拨款收入2,092,932.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少42,091.84元，下降1.97%。其中：财政拨款收入减少42,091.84元，下降1.97%；上级补助收入增加0.00元，较上年增减无变动；事业收入增加0.00元，较上年增减无变动；经营收入增加0.00元，较上年增减无变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年增减无变动；其他收入增加0.00元，较上年增减无变动。主要原因是：一是财政拨款收入减少42,091.84元。其中：一是基本支出减少142,546.88元，主要为：①人员经费支出减少131,797.47元，主要原因：死亡1人，②公用经费减少10,749.41元，主要原因：商品和服务支出减少10,749.41元。2.项目经费增加100,455.04元，主要原因：公共图书馆免费开放经费增加97,955.04元，后勤保障经费增加2,500.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区图书馆2024年度支出合计2,092,932.22元。其中：基本支出1,908,509.89元，占总支出的91.19%；项目支出184,422.33元，占总支出的8.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少342,096.84元，下降14.05%。其中：基本支出减少142,546.88元，下降6.95%；项目支出减少199,549.96元，下降51.97%；上缴上级支出增加0.00元，较上年增减无变动；经营支出增加0.00元，较上年增减无变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年增减无变动。主要原因是：1.基本支出减少142,546.88元，主要为：①人员经费支出减少131,797.47元，主要原因：死亡1人，②公用经费减少10,749.41元，主要原因：商品和服务支出减少10,749.41元。2.项目支出减少199,549.96元，主要为：①公共图书馆免费开放经费增加97,955.04元，②后勤保障经费增加2,500.00元，③财政代管资金减少300,005.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区图书馆机构正常运转的日常支出1,908,509.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,825,327.34元，占基本支出的95.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83,182.55元，占基本支出的4.36%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184,422.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.公共图书馆免费开放经费181,922.33元，主要用于：办公费152,902.33元，邮电费6,900.00元，维修(护)费18,820.00元，劳务费3,300.00元。2.后勤保障经费增加2,500.00元，主要用于：委托业务费2,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2,092,932.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少342,096.84元，下降14.05%，完成年初预算的61.65%。主要原因是：年初预算其他支出（财政代管资金）1,435,805.00元未产生费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,627,048.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.74%，完成年初预算的108.77%。主要用于：1.发放职工工资、绩效奖励金、缴纳工会经费、日常公用经费等1,445,126.55元，2.后勤保障经费、免费开放项目支出等181,922.33元。

8.社会保障和就业（类）支出300,098.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出208,615.04元，其他社会保障和就业支出9,186.85元，机关事业单位职业年金缴费支出80,496.69元，事业单位离退休1,800.00元。

9.卫生健康（类）支出165,784.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于：事业单位医疗89,497.37元，公务员医疗补助68,108.59元，其他行政事业单位医疗支出8,178.8元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,937.98元，完成年初预算的78.76%；支出决算较上年减少1,953.84元，减33.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,937.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,953.84元，减33.16%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为3,937.98元，完成年初预算的78.76%，支出决算较上年减少1,953.84元，减33.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,937.98元，完成年初预算的78.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,953.84元，减33.16%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：落实过紧日子政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展阅读推广活动的流动图书车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，较上年增减无变动，主要原因为：保山市隆阳区图书馆为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区图书馆资产总额2,837,852.04元，其中，流动资产1,215,942.90元，固定资产1,496,074.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产125,834.83元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14573.14元，其中固定资产增加24285.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额17488.98元，其中：政府采购货物支出16000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1488.98元。授予中小企业合同金额17488.98元，其中：授予小微企业合同金额17488.98元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

流动资产1,215,655.47元，主要为：1.往来资金79,330.64元，其中：借阅卡押金31,006.00元；24小时自助图书馆质保金17,500.00元；2018年区纪委第二巡察组巡察清退款100.00元，税务局返还个人所得税手续费204.04元，住宿区电费30,520.60元。2.单位资金1,135,800.00元，其中：2019年－2020年农家书屋图书馆购置补助资金990,800.00元，南方丝绸之路文献征集补助资金80,000.00元，保山历史文化名城研究经费20,000.00元，社会科学示范基地补助资金15,000.00元，全国双服务先进集体补助资金30,000.00元。3.专户存款812.26元，其中：电费474.93元，利息5.13元，电子 退库332.20元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200335700101111