保山市隆阳区文物管理所2022年度部门决算

监督索引号53050200335700301000

保山市隆阳区文物管理所2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与全区文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施。负责全区文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作。负责全区地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作。负责本所（馆）陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务。负责各类可移动文物的征集、鉴定、研究、收藏、技术保护等工作。负责本所（馆）文创产品的研发、推广工作并指导全区文物开发利用工作。负责指导乡镇（街道）各类文博业务工作。负责全区文博人才队伍的培训、培养工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、认真落实责任，强化管理，扎实开展文物安全巡查工作

一是为进一步加强隆阳区各级文物保护单位的安全，隆阳区人民政府和隆阳区文化和旅游局分别和各乡镇（街道）签订《2022年度隆阳区文物安全目标管理责任书》，并根据责任书要求，各乡镇街道分别与辖区范围内的各级文物保护单位管理使用人签订《文物安全使用协议》，明确各级的责任，完善制度保障。二是隆阳区消防救援大队、市级文物部门联合组织开展博物馆和文物建筑消防安全大检查，形成多部门齐抓共管的联动机制。根据日常管理要求，每季度定期开展文物日常安全巡查工作，多次对区域内各级文物保护单位开展文物消防专项检查，通过看实地巡查、访问群众、听取汇报等形式，掌握文物保护单位的安保措施及日常管理情况、责任落实、制度建设、安防消防设施建设及运行情况。对检查中发现的问题和隐患，要求文物使用单位或产权单位立刻进行整改。三是对文物使用管理单位进行宣传和培训。通过认真开展工作，2022年度，未发生任何文物安全事故。

2、积极开展重点文物保护单位的修缮工作

（1）协助市文化和旅游局完成好省级文物保护单位老营李将军府的修缮工作，做好协调工作和修缮技术指导。

（2）协助市文化和旅游局推进行仁寿门周边民房的拆迁工作和中期修缮工作。

（3）完成太保山玉皇阁灶君楼的修缮的前期工作。

（4）协助区第三小学完成区保单位两湖会馆的修缮方案设计等工作。

（5）协助河图街道完成市级文物保护单位永丰寺大殿的屋顶修缮工作。做好技术指导和修缮经费支持。

（6）促使国家级文物保护单位光尊寺的安防工程顺利实施，加强监管和技术指导工作。

（7）协调永昌街道等单位对弥陀寺、宝丰寺等文物保护单位进行修缮工作，对下村文昌宫大门等进行整治。

（8）指导金鸡乡政府在金鸡文昌宫进行“四·一五”革命武装起义布展工作，现已正式对外展出，推进文物保护与合理利用的有效结合。

（9）积极引导社会资金投入到文物修缮工作中。协调吾悦广场出资80万元对原下村小学内文昌宫大殿进行修缮，现已编制完成修缮方案。

3、加强保山历史名人博物馆管理工作，不断拓宽服务渠道

为让广大参观者近距离感受保山悠久的历史、灿烂的文化，我单位不断加强与社会各界的合作，开展不同形式的临时展览。

（1）保山历史名人博物馆与隆阳区非物质文化遗产民间剪纸传承人陈枫君女士合作，于2022年1月19日在保山历史名人博物馆临时展厅开展为期四个月的《剪纸艺术作品展》，同时在“文旅隆阳”等公众号线上展出。

（2）与保山文联书法家协会合作，于2022年1月22日在保山历史名人博物馆前广场开展《笔墨迎春 如虎添翼》免费送春联、送福字活动，共为群众免费赠送春联400多幅，极大地丰富了群众的节日生活并引导群众热爱传统文化，真正做到文化惠民，文化育民。

（3）积极开展“5.18国际博物馆日”系列活动。与屏山书画社合作，于2022年5月18日在保山历史名人博物馆临时展厅开展为期两个月的《屏山书画社会员书画作品展》，同时在“文旅隆阳”等公众号线上展出。为众多书画爱好者提供了良好的学习机会，丰富了保山人民的文化生活，满足了广大群众的精神文化需求。

（4）2022年9月举办《喜迎二十大，奋斗新征程》屏山书画社社员作品展。在党的二十大胜利召开之际，为展现书画社艺术家们在新的伟大征程中焕发出的时代风貌和人文精神，特举办“喜迎二十大•奋进新征程”屏山书画社社员作品展。书画家们用书画作品赞美家乡壮丽山河、描绘人民美好生活，唱响主旋律、弘扬正能量、讴歌新时代、展现新风采，为党的二十大胜利召开献礼。

（5）2022年12月举办《贯彻二十大 踏上新征程——保山市‘传承经典 守正创新’首届临书展》。活动共收到来自全市五县（市、区）累计248幅作品，经组织专家评审，拟确定131人的186幅作品入选展览。

（6）保山历史名人博物馆充分利用展馆储备的各项资源，积极开展“保山名人精神”现场教学和参观教育，进行免费开放。找准展陈内容背后的育人资源，通过讲解历朝历代历史伟人的先进典型事迹进行宣传教育，把握情感共鸣点和价值结合点，提升教育实效。

4、积极配合重大项目建设，支持区域经济的发展。

（1）保山历史名人博物馆作为公共文化机构、市区级爱国主义教育基地、民族团结进步教育基地、保山市创建全国文明城市重要点位、保山市创建全国卫生城市重要点位，积极配合各部门、各组织相关工作，将坚守阵地与深入基层相结合，做好接待、讲解、引导等志愿服务培训；同时积极参与道路交通执勤、值守高速公路开展疫情防控工作、甜子社区卫生执勤等工作，切实做好中心工作。

（2）积极参加隆阳区矿产源管理委员会组织的矿产资源领域专项整治工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，文物保护部、库房管理部、博物馆陈展部、博物馆管理部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区文物管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别为保山市隆阳区文物管理所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区文物管理所2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区文物管理所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区文物管理所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区文物管理所2022年度收入合计1,591,382.18元。其中：财政拨款收入1,501,382.18元，占总收入的94.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,000.00元，占总收入的5.66%。与上年相比，收入合计增加316,126.49元，增长24.79%。其中：财政拨款收入增加226,126.49元，增长17.73%；上级补助收入增加0.00元，较上年增减无变动；事业收入增加0.00元，较上年增减无变动；经营收入增加0.00元，较上年增减无变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年增减无变动；其他收入纯增90,000.00元。主要原因是：1.财政拨款收入增加226,126.49元。一是基本支出增加215,647.54元，人员经费增加189,649.46元，主要为：2022年晋级晋档、政策性增资、补发基础性绩效且基础性绩效纳入工资，导致各种保险缴费收入增加；商品服务支出增加25,998.08元；二是项目支出增加10,478.95元：保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费增加92,642.00元；博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金经费项目减少82,163.05元。2.其他收入增加90,000.00元。主要为：收到保山市隆阳区劳动保障局拨入的2020年7月至2021年12月公益性岗位经费90,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区文物管理所2022年度支出合计1,525,182.14元。其中：基本支出1,294,478.26元，占总支出的84.87%；项目支出230,703.88元，占总支出的15.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加222,384.45元，增长17.07%。其中：基本支出增加211,905.50元，增长19.57%；项目支出增加10,478.95元，增长4.76%；上缴上级支出增加0.00元，较上年增减无变动；经营支出增加0.00元，较上年增减无变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年增减无变动。主要原因：1.基本支出增加211,905.50元，主要为：工资福利支出增加162,107.46元；商品和服务支出增加49,798.04元。 2.项目支出增加10,478.95元，主要为：保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费增加92,642.00元；博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金经费项目减少82,163.05元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区文物管理所正常运转的日常支出1,294,478.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,226,472.63元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,005.63元，占基本支出的5.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230,703.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金，主要用于开展保山历史名人博物馆免费开放工作，支出96,321.00元，分别是办公费14,321.00元，劳务费32,000.00元，其他商品和服务支出50,000.00元（拨梁金山纪念馆免费开放奖金）；保山历史名人馆免费开放正常运行经费，主要用于开展保山历史名人博物馆免费开放工作，支出134,382.88元，分别是办公费23,382.88元、劳务费111,000.00元。以上两笔资金都是保障保山历史名人博物馆全面实行免费开放的资金，保山历史名人博物馆是保山市干部职工教育基地及青少年学生的爱国主义教育基地，是保山对外宣传的窗口。自全面实行免费开放以来，做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感。2022年观众满意度方面：观众对博物馆的满意率达95%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,501,382.18元，占本年支出合计的98.44%。与上年相比增加198,584.49元，增长15.24%，主要原因分析：1.基本支出增加188,105.54元，其中，工资福利支出增加162,107.46元，日常公用经费增加25,998.08元；2. 项目支出增加10478.95元：保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费增加92,642.00元；博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金经费项目减少82,163.05元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,254,064.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

8.社会保障和就业（类）支出142,914.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险、失业保险等。

9.卫生健康（类）支出104,402.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险、大病保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为7,877.67元，完成年初预算的78.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,877.67元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为7,877.67元，完成年初预算的78.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为7,877.67元，完成年初预算的78.78%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位节约开支，车辆运行维修费用比预算减少2,122.33元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,758.08元，增长 91.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加3,758.08元，增长91.22%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：单位车辆车况较差、故障率高，维修费用增加3,758.08元。2022年末隆阳区文物管理所在编实有车辆0辆，公务用车运行维护费支出决算为7,877.67元，主要原因：2022年年初单位公务用车保有量为1辆，因该车车况较差、故障率高，维修费用大，且存在较大安全隐患，决定进行拍卖处置，2022年12月处置流程完成，年末公务用车保有量为0辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位职工进行公务活动，车辆运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区文物管理所2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年增减无变动。主要原因：隆阳区文物管理所为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区文物管理所资产总额528,791.68元，其中，流动资产95,025.68元，固定资产433,766.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21,695.01元，其中固定资产减少44,508.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值51,800.00元，实现资产处置收入800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,010.00元，其中：政府采购货物支出9,010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年末隆阳区文物管理所在编实有车辆0辆，公务用车运行维护费支出决算为7,877.67元，主要原因：2022年年初单位公务用车保有量为1辆，因该车车况较差、故障率高，维修费用大，且存在较大安全隐患，决定进行拍卖处置，2022年12月处置流程完成，年末公务用车保有量为0辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200335700301111