保山市隆阳区图书馆2023年预算公开

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保山市隆阳区图书馆2023年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区图书馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区图书馆2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕44号），保山市隆阳区图书馆主要职责是：负责基层图书馆（室）图书、音像资料的采购、分类编目及目录组织等工作。负责基层图书馆（室）基层文化信息网络建设的业务指导。负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

（二）机构设置情况

隆阳区图书馆编制2023年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：采编部、业务辅导部、图书流通部、资料查询服务部、报刊阅览服务部、电子阅览服务部，共计6个部室。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.对乡镇图书室、学校图书室、农家书屋等基层服务点开展业务培训。到青华街道开展农家书屋管理服务培训会议，并深入基层开展打渔社区图书管理业务指导。

2.参与总分馆建设工作。继续深化“两张网”总分馆服务平台的建设模式，无限延伸全民阅读服务触角。筹备总分馆建设检查验收。

3.开展各类阅读推广活动。一是在“世界读书日”期间，在新时代文明实践中心、隆阳区图书馆内开展“阅读新时代 奋斗新征程”全民阅读宣传活动，阅读互动、VR科普阅读体验、免费办理借阅证、免费赠送书籍等。二是与遇见书友会联合开展了一月一主题共计12期书友会活动。三是利用微信公众号开展线上阅读推广，其中：推送线上展览18期，好书推荐44期，线上讲座20期，红色故事会14期，科普专栏16期。四是组织开展第十二届“书香隆阳”——“喜迎二十大，美丽隆阳是我家”阅读征文活动。

4.圆满完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,415,374.36元，其中：一般公共预算2,109,569.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,305,805.00元。

与上年对比，比上年预算增19,776.57元，同比增长0.58%，主要是：1.一般公共预算增加427,096.35万元，增加25.39%，主要原因为：①人员增加1人，导致工资福利及按人员核定的办公费、工会费增加，②增加事业月奖励性绩效工资。2.其他收入减407,319.78元，下降23.78%，主要原因为：其他收入为财政代管资金，上年其他收入预算包含单位资金和往来资金，今年其他收入预算只包含单位资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,109,569.36元，其中:本年收入2,109,569.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,109,569.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增427,096.35元，增加25.39%，主要是：①人员增加1人，导致工资福利及按人员核定的办公费、工会费增加，②增加事业月奖励性绩效工资。其中：2070104图书馆支出增加316,449.00元，2070199其他文化和旅游支出减少4,800.00元，2080502事业单位离退休增加200.00元，2080505社会保障和就业支出增加48,956.80元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加45,682.08元，2089999其他社会保障和就业支出增加906.11元，2101102事业单位医疗增加7,341.63元，2101103公务员医疗补助增加7,919.29元，2101199其他行政事业单位医疗支出增加4,441.44元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1,305,805.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,305,805.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减407,319.78元，下降23.78%，主要原因为：其他收入为财政代管资金，上年其他收入预算包含单位资金和往来资金，今年其他收入预算只包含单位资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,415,374.36元。财政拨款安排支出 2,109,569.36元，其中：基本支出2,104,769.36元，与上年对比，比上年预算增431,896.35元，同比增长25.82%，主要是：人员增加1人，导致工资福利及按人员核定的办公费、工会费增加，增加事业月奖励性绩效工资。其中：2070104图书馆支出增加316,449.00元，2080502事业单位离退休增加200.00元，2080505社会保障和就业支出增加48,956.80元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加45,682.08元，2089999其他社会保障和就业支出增加906.11元，2101102事业单位医疗增加7,341.63元，2101103公务员医疗补助增加7,919.29元，2101199其他行政事业单位医疗支出增加4,441.44元；项目支出4,800.00元，与上年对比，比上年预算减4,800.00元，同比下降50.00%，主要是：2070199其他文化和旅游支出减少4,800.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2,104,769.36元，其中：人员经费1,997,933.36元；公用经费106,836.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计4,800.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计4,800.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆1,604,728.00元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费等支出；

2. 2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出4,800.00元，主要用于图书馆免费开放活动出支；

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,600.00元，主要用于退休职工慰问；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出224,309.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出90,682.08元，主要用于退休职工职业年金缴费支出；

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,216.46元，主要用于事业人员失业保险支出；

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗102,118.86元，主要用于事业人员基本医疗支出；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助67,629.06元，主要用于公务员医疗补助支出；

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,485.78元，主要用于事业人员工伤保险支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,305,805.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计1,305,805.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,200.00元，其中：政府采购货物预算3,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年增加6,000.00元，纯增，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区图书馆2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市隆阳区图书馆2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为6,000.00元，较上年增加6,000.00元，纯增。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费6,000.00元，较上年增加6,000.00元，纯增。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：往年公务用车运行维护费用从中央补助免费开放经费中列支，今年公务用车运行维护费用从公用经费中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区图书馆共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排4,800.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排4,800.00元，编制绩效指标1个。2023年保山市隆阳区图书馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2023年公共图书馆免费开放区级配套补助资金

1.总体目标

资金专项用于隆阳区图书馆免费开放正常运转的公共文化服务支出，用于图书文献借阅、检索与咨询，举办公益性文化讲座，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务培训，文化信息共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡活动等公共文化服务支出。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：全年免费参观人数≧15000人。

全年免费开放天数≧250天。

（2）效益指标

社会效益指标：公共文化设施覆盖人群率≧10%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：免费开放群众满意度≧90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区图书馆属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，隆阳区图书馆资产总额3,464,618.25元，其中，流动资产1,515,143.17元，固定资产1,449,475.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产500,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少38,632.97元，其中固定资产减少38,651.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200335700100111