保山市隆阳区文物管理所2022年预算公开目录

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 保山市隆阳区文物管理所

2022年预算公开目录

  

第一部分 保山市隆阳区文物管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、市对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 保山市隆阳区文物管理所2022年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、市对下转移支付预算表 

十五、市对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

保山市隆阳区文物管理所2022年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕44号），保山市隆阳区文物管理所主要职责是：

参与全区文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施。负责全区文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作。负责全区地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作。负责本所（馆）陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务。负责各类可移动文物的征集、鉴定、研究、收藏、技术保护等工作。负责本所（馆）文创产品的研发、推广工作并指导全区文物开发利用工作。负责指导乡镇（街道）各类文博业务工作。负责全区文博人才队伍的培训、培养工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区文物管理所编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：文物保护部、名人馆陈展部、梁金山纪念馆陈展部，共计3个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1、文物安全工作：继续加大文物保护巡查力度，确保文物安全。加强对文物保护工作的宣传报导工作，通过写文物简报、电视媒体报道等突出文物工作亮点。积极开展文物保护法律法规知识宣传活动。充分利用各种节庆活动，大力开展文物保护宣传教育活动，营造全社会重视、关心、支持、参与文物保护的良好氛围。配合做好文物行政执法工作。紧密与公安、消防、城建等部门结合，严厉打击文物违法犯罪活动，严厉惩处基本建设中破坏文物的违法犯罪活动。

2、文物修缮工作：（1）继续协助板桥镇完成好青龙街南北广场的改造工作，做到把控好整条街道的建筑风貌；（2）协助市文化和旅游局完成好省级文物保护单位老营李将军府的修缮工作，做好协调工作和修缮技术指导；（3）协助河图街道完成市级文物保护单位永丰寺大殿的屋顶修缮工作和小官庙西厢房修缮工作，做好技术指导和修缮经费支持；（4）促使国家级文物保护单位光尊寺的安防工程顺利实施，加强监管和技术指导工作；（5）促使“文物认养制度”得到落实，并取得一定实效，推动白鹤观和何武成故居得到修缮和合理利用。

3、保山历史名人馆免费开放工作：做好名人馆的免费开放工作，不断提高服务水平和质量；利用多功能展厅举办临时展览，丰富免费开放服务内容。

4、其他工作：加强人才队伍建设，提高干部业务素质；积极完成辖区内基本建设项目调勘和矿区采矿权审批本部门的审查工作；积极完成局机关和上级部门交办的工作。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入160.83万元，其中：一般公共预算148.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入12.00万元。

与上年对比增29.65万元，同比增22.60%。主要原因是：（1）在职人员工资增加、2021年9月单位新招考入1人，人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加10.69万元；（2）事业人员一个月基本工资纳入预算，增加3.42万元；（3）由于单位职工2022年内有1人退休，机关事业单位职业年金缴费支出增加4.50万元；（4）在职人员增加1人，且公用经费提标，退休人员公用经费纳入预算，导致公用经费增加4.03万元；（5）项目减少5.00万元， 2022年文物保护费没有纳入预算；（6）其他收入财政代管户资金增加12.00万元，主要原因是上年财政代管户资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入148.82万元，其中:本年收入148.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.82万元（本级财力148.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增17.64万元，同比增13.45%。主要原因是：（1）在职人员工资增加、2021年9月单位新招考入1人，人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加10.69万元；（2）事业人员一个月基本工资纳入预算，增加3.42万元；（3）由于单位职工2022年内有1人退休，机关事业单位职业年金缴费支出增加4.50万元；（4）在职人员增加1人，且公用经费提标，退休人员公用经费纳入预算，导致公用经费增4.03万元；（5）项目减少5.00万元， 2022年文物保护费没有纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出160.83万元。财政拨款安排支出148.82万元，其他支出财政代管户资金12.00万元，其中：

基本支出118.82万元，与上年对比增22.64万元，增23.54%，主要原因是：（1）在职人员工资增加、2021年9月单位新招考入1人，人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加10.69万元；（2）事业人员一个月基本工资纳入预算，增加3.42万元；（3）由于单位职工2022年内有1人退休，机关事业单位职业年金缴费支出增加4.50万元；（4）在职人员增加1人，且公用经费提标，退休人员公用经费纳入预算，导致公用经费增4.03万元。

项目支出30.00万元，与上年对比减少5.00万元，减14.29%，主要原因是：2022年文物保护费没有纳入预算。

其他支出财政代管户资金增加12.00万元，与上年对比增加12.00万元，增100.00%，主要原因是上年财政代管户资金未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2070205文化旅游体育与传媒支出- 文物-博物馆合计30.00万元，主要用于保山历史名人博物馆免费开放运行过程中所需的办公费、水费、电费、劳务费、维修费等。

2.2070299文化旅游体育与传媒支出- 文物-其他文物支出合计90.65万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、差旅费、公务用车运维费、工会经费、其他商品和服务支出等。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计0.10万元，主要用于单位的退休职工的开支。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计12.18万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计4.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6. 2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.51万元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险。

7. 2101102卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗合计6.62万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和大病医疗保险。

8.2101103卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计4.20万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

9.2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.07万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区文物管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0.18万元，增长21.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区文物管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区文物管理所2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

增减变化原因：单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区文物管理所2022年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年增加0.18万元，增长21.95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0.18万元，增长21.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：一是单位公车年限已久，修理费随之增加；二是文物保护野外工作增加，单位用车次数增加，车辆燃油费与过路费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区文物管理所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排30.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排30.00万元，编制绩效指标1个。2022年保山市隆阳区文物管理所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费项目

1.总体目标：保山历史名人博物馆是保山市干部职工教育基地及青少年学生的爱国主义教育基地，是保山对外宣传的一张名片。自全面实行免费开放以来，做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感，为保障保山历史名人博物馆全面实现免费开放，我单位2022年需经费30.00万元，用于全年实行免费开放（周末、节假日照常开放）；每三个月在名人馆多功能展厅，开展一次临时展览；全年计划到乡镇、社区开展流动名人馆展览4次，实现名人馆进学校、下基层，让广大市民更深入地了解保山名人。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：举办名人馆临时性展览4次；流动展览进学校、下基层4次。

②质量指标：无。

③时效指标：无。

④成本指标：保山历史名人馆免费开放正常运行成本30.00万元。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：全年免费开放服务100%。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

满意度指标

服务对象满意度指标：广大市民及外来参观者95%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区文物管理所2022年机关运行经费安排5.70万元，与上年对比增加3.90万元，主要原因是：人员增加1人，且人均公用经费提标，退休人员公用经费纳入预算，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区文物管理所资产总额20.73万元，其中，流动资产2.88万元，固定资产17.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.16万元，其中固定资产增加0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53050200335700300111