保山市隆阳区图书馆2022年预算公开目录

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 保山市隆阳区图书馆

2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区图书馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区图书馆2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕44号），保山市隆阳区图书馆主要职责是：负责基层图书馆（室）图书、音像资料的采购、分类编目及目录组织等工作。负责基层图书馆（室）基层文化信息网络建设的业务指导。负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。 

（二）机构设置情况

隆阳区图书馆编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：采编部、业务辅导部、图书流通部、资料查询服务部、报刊阅览服务部、电子阅览服务部，共计6个部室。下设单位0个。 

（三）重点工作概述

1.继续深入组织推进好“总分馆建设”，做好21个分馆、327个基层服务点业务指导工作，使各基层服务点充分发挥为基层群众服务的作用。

2.继续采取多种形式宣传各种科普知识，利用VR科普阅读平台开展活动。

3.深入开展免费开放各项工作，进一步提高服务质量，继续发挥公共文化服务功能，不断加强免费开放宣传工作，服务窗口保证每周开馆时间不低于66小时。

4.充分发挥图书流动服务车作用，深入各乡镇、单位、部队、学校、监狱、各分馆，开展文献展览、图书借阅、影片展播、农业技术推广、阅读推广等宣传服务工作。

5.与相关单位加强合作，继续组织实施好第十二届“书香隆阳”读书征文、展览等系列活动。

6.不断深入各乡镇、单位开展地方文献展览、征集工作，进一步增加馆藏地方文献数量。

7.组织好“4.23世界读书日”“书友会”等各种阅读推广主题宣传活动，全年开展活动不低于20次。

8.积极完成《文旅隆阳》文化云平台分解的各项工作任务，通过平台建设拓展阅读服务和宣传面。不断加强自身建设，积极组织参与各种业务提高培训。

9.继续做好疫情防控常态化管理工作，认真完成好区委、区政府分解的各项中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 339.56万元，其中：一般公共预算168.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入171.31万元。

与上年对比增加199.89万元，增加143.12%。主要原因分析：1.一般公共预算增加28.58万元，增加20.46%，主要原因为：①人员增加1人，导致工资福利及按人员核定的办公费、工会费增加，②公用经费提标，退休人员公用经费纳入预算。③项目经费增加，2021－2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放区级补助资金增加0.96万元。2.其他收入增加171.31万元，增加100%，主要原因为：其他收入为财政代管资金，上年财政代管资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入168.25万元，其中:本年收入168.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.25万元（本级财力168.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加28.58万元，增加20.46%，主要原因分析：①人员增加1人，导致工资福利及按人员核定的办公费、工会费增加。②项目经费增加。其中：2070104图书馆支出增加20.58万元，2070199其他文化和旅游支出增加0.96万元，2080502事业单位离退休增加0.14万元，2080505社会保障和就业支出增加1.28万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加4.50万元，2089999其他社会保障和就业支出增加0.05万元，2101102事业单位医疗增加0.69万元，2101103公务员医疗补助增加0.37万元，2101199其他行政事业单位医疗支出增加0.01万元。 

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出339.56万元。财政拨款安排支出168.25万元，其中：一般公共预算168.25万元，其中：基本支出167.29万元，与上年对比增加27.62万元，增加19.78%。主要原因分析：人员增加1人，导致工资福利及按人员核定的办公费、工会费增加。其中：2070104图书馆支出增加20.58万元，2080502事业单位离退休增加0.14万元，2080505社会保障和就业支出增加1.28万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加4.50万元，2089999其他社会保障和就业支出增加0.05万元，2101102事业单位医疗增加0.69万元，2101103公务员医疗补助增加0.37万元，2101199其他行政事业单位医疗支出增加0.01万元。项目支出0.96万元，与上年对比增加0.96万元，增加100%。主要原因分析：区级配套2021－2022年免费开放经费，其中：2070199其他文化和旅游支出增加0.96万元。②其他支出0.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆128.83万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费等支出； 

2. 2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出0.96万元，主要用于图书馆免费开放活动出支；

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.14万元，主要用于退休职工慰问；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.50万元，主要用于退休职工职业年金缴费支出；

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.73万元，主要用于事业人员失业保险支出； 

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.48万元，主要用于事业人员基本医疗支出； 

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.97万元，主要用于公务员医疗补助支出； 

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.10万元，主要用于事业人员工伤保险支出。 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区图书馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市隆阳区图书馆2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。有年末车辆保有量，无运行维护费主要原因：车辆为2014年财政部配置的流动图书车，核定为公务用车，但未批复公务用车经费，车辆运行维护费从免费开放中央补助资金中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区图书馆2022年机关运行经费安排7.28万元，与上年对比增加4.88万元，增加203.33%。主要原因为人员增加1人，公用经费按人员核定标准提高。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区图书馆资产总额350.32万元，其中，流动资产151.51万元，固定资产148.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产50.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增减少6.65万元，其中固定资产减少6.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200335700100111