保山市隆阳区文化馆2022年预算公开目录

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 保山市隆阳区文化馆2022年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区文化馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕44号），保山市隆阳区文化馆主要职责是：负责举办各类展览、讲座、培训等，普及文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质。组织开展文化艺术活动，指导群众业余文化团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺创作，开展群众文化理论调研、文学艺术创作。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。开展数字文化信息服务，开展对外民间文化交流。对乡镇（街道）文化服务工作进行业务指导。

（二）机构设置情况

隆阳区文化馆部门（单位）编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、群众文艺活动部、非物质文化遗产保护部、美影书艺术工作部，共计4个部室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作

一是全年按照局党组和局总支的工作要求认真完成党建工作。抓亮点，找特色，创出文化馆党支部党建特色亮点品牌。二是围绕党的二十大这一主线，始终胸怀“国之大者”、坚定文化自信，积极创作歌曲、曲艺、舞蹈等形式多样的文艺作品；三是举办两期以庆祝中国共产党的二十大胜利召开为主题的线上、线下美、影、书作品展览。

2.非遗工作

项目申报：一是按照省级非遗项目申报要求，继续修改完善云南省第五批非遗项目申报材料（①口述文学—西庄猪八戒的传说；②传统技艺—南红玛瑙雕刻技艺；③传统技艺—金鸡口袋豆腐制作技艺；④传统技艺—金鸡土陶制作技艺；⑤传统习俗—德昂族服饰习俗）； 二是继续加强非物质文化遗产保护名录体系建设。认真组织第六批国家级非遗代表性传承人申报工作。提前筹备省级传承人申报和市级项目及传承人申报工作。三是根据《隆阳区文化和旅游工作调研报告》，指导组织各乡镇持续抓好区级非遗项目及传承人申报工作。

宣传推广：一是指导和帮助《罗明土榨红糖传统制作技艺》、《金鸡土陶制作技艺》等项目保护单位和传承人，对项目产品加大线上宣传推广；二是利用各类节庆日开展非遗文化线上线下宣传互动推广活动，认真组织2022年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动；三是组织2022年隆阳区非物质文化遗产保护年度培训会议；四是根据疫情防控实际情况，分阶段完成“香童戏”公益性演出100场；五是加大对保山小粒咖啡项目的宣传和推广，年内创作一首保山小粒咖啡主题歌曲。推进保山小粒咖啡产业园分馆建设。

3.群众文化活动

一是持续抓好公共文化服务体系免费开放群众文化阵地服务活动和各类培训服务活动；利用新时代文明实践中心保岫广场阵地积极开展各类文艺、展览活动；二是根据疫情防控实际情况，分阶段完成2022年文化惠民“戏曲进乡村”演出；三是举办两期群众文艺培训；四是完成12期线上美、影、书艺术课堂，6期线上群众文艺课堂。

4.文艺创作

一是充分挖掘隆阳区本土文化，带动21个文化馆分馆创作具有地方特色的书画摄影作品及文艺作品；二是抓好基层采风，指导乡镇多渠道开展文艺作品创作。

5.其他工作

加强数字文化馆建设：一是按期完成上级下达目标任务，新增公共文化云用户注册数量200人，累计发布数量120条，活动发布数量3条，展览展示文件数量30条，文化配送发布2条；二是各部室按要求完成文化馆“微信公众号”推广工作任务。

持续抓好文化馆总分馆制建设，加强乡镇、街道分馆及服务点的业务指导，拟新增服务点30个；

积极组织参加各级各类文艺赛事。协助完成区委政府或其他单位组织举办的群众文艺演出活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 299.26万元，其中：一般公共预算181.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入117.45万元。

与上年对比增加124.25万元，增加71.00%。主要原因分析：一是人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加6.01万元。二是公用经费提标，退休人员公用经费纳入预算，导致公用经费增加4.75万元。三是项目经费减少3.96万元，其中隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费增加2.88万元，公共图书馆、博物馆、抗战纪念馆、文化馆（站）免费开放区级补助资金增加0.96万元，“感党恩、听党话、跟党走”主题电视广场舞大赛经费预算安排减少7.80万元。四是其他收入（财政代管户资金）增加117.45万元，主要原因是上年财政代管户资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入181.81万元，其中:本年收入181.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.81万元（本级财力181.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.80万元，增加3.89%，主要原因分析：

一是人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费增加6.01万元。二是公用经费提标，退休人员公用经费纳入预算，导致公用经费增加4.75万元。三是项目经费减少3.96万元，其中隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费增加2.88万元，公共图书馆、博物馆、抗战纪念馆、文化馆（站）免费开放区级补助资金增加0.96万元，“感党恩、听党话、跟党走”主题电视广场舞大赛经费预算安排减少7.80万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出229.26万元。财政拨款安排支出181.81万元，其中：基本支出177.43万元，与上年对比增加10.76万元，增加6.46%。主要原因分析：人员经费增加6.01万元，公用经费增加4.75万元。

项目支出4.38万元，与上年对比减少3.96万元，减少47.48%。主要原因分析：隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费增加2.88万元，公共图书馆、博物馆、抗战纪念馆、文化馆（站）免费开放区级补助资金增加0.96万元，“感党恩、听党话、跟党走”主题电视广场舞大赛经费预算安排减少7.80万元。

单位资金支出117.45万元，与上年对比增加117.45万元，增加100%，主要原因分析：上年财政代管户资金未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化135.18万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、差旅费、工会经费等支出；

2. 2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护3.42万元，主要用于隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助支出；

3.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出0.96万元，主要用于文化馆免费开放活动支出；

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.30万元，主要用于退休职工慰问；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.76万元，主要用于缴纳事业单位人员的失业保险； 

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.06万元，主要用于缴纳事业单位人员的基本医疗保险和大病医疗保险； 

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.21万元，主要用于缴纳事业单位人员的公务员医疗补助； 

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.11万元，主要用于缴纳事业单位人员的工伤保险。 

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区文化馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区文化馆2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

增减变化原因：单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区文化馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无运行维护费，有年末车辆保有辆原因：我单位的车辆为财政部配置的文化流动车，核定为公务用车，但未批复公务用车经费，所以车辆的公车运行维护费用从免费开放中央补助资金中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年隆阳区文化馆共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排4.38万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排4.38万元，编制绩效指标0个。2022年隆阳区文化馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2022年隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费

1.总体目标

完成2022年57名隆阳区区级非物质文化遗产保护项目代表性传承人补助经费的发放，每年按时发放每人600元的传承补助，共34200元。用于隆阳区区级非遗传承人在开展、传承及传播非遗活动的补助经费，传承人满意度达80%以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：补助传承人不少于57人。

②质量指标：开始时间2022年1月1日，按时发放。

③时效指标：结束时间2022年12月31日，按时发放。

④成本指标：补助金额每人600元。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：无。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：传承活动可持续影响达3年以上。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：传承人满意度达80%以上。

（二）公共图书馆、博物馆、抗战纪念馆、文化馆（站）免费开放区级补助资金

1.总体目标

文化馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间实施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2022年服务人次1.5万人次，全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：全年免费参观人次不少于1.5万人次。

②质量指标：无。

③时效指标：全年免费开放天数达250天以上。

④成本指标：无。

（2）效益指标

①经济效益指标：无。

②社会效益指标：公共文化设施覆盖人群率达10%以上。

③生态效益指标：无。

④可持续影响指标：无。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：免费开放观众满意度达90%以上。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区文化馆2022年机关运行经费安排7.84万元，与上年对比增加4.84万元，增加161.33%。主要原因为 人均公用经费提标，退休人员公用经费纳入预算，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区文化馆资产总额196.52万元，其中，流动资产117.46万元，固定资产29.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产50.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.85万元，其中固定资产减少5.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入47.55万元，其中出租资产350平方米，资产出租收入47.55万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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