隆阳区文物管理所2021年预算公开目录

隆阳区文物管理所2021年预算公开目录

 

第一部分  隆阳区文物管理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  隆阳区文物管理所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

隆阳区文物管理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕44号），保山市隆阳区文物管理所主要职责是：

参与全区文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施。负责全区文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作。负责全区地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作。负责本所（馆）陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务。负责各类可移动文物的征集、鉴定、研究、收藏、技术保护等工作。负责本所（馆）文创产品的研发、推广工作并指导全区文物开发利用工作。负责指导乡镇（街道）各类文博业务工作。负责全区文博人才队伍的培训、培养工作。

（二）机构设置情况

隆阳区文物管理所编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：文物保护部、名人馆陈展部、梁金山纪念馆陈展部，共计3个科室。下设单位0个。  

（三）重点工作概述

1、文物安全工作：继续加大文物保护巡查力度，确保文物安全。加强对文物保护工作的宣传报导工作，通过写文物简报、电视媒体报道等突出文物工作亮点。积极开展文物保护法律法规知识宣传活动。充分利用各种节庆活动，大力开展文物保护宣传教育活动，营造全社会重视、关心、支持、参与文物保护的良好氛围。配合做好文物行政执法工作。紧密与公安、消防、城建等部门结合，严厉打击文物违法犯罪活动，严厉惩处基本建设中破坏文物的违法犯罪活动。

2、文物修缮工作：协助板桥镇完成好青龙街两侧商铺文物建筑的立面改造工作，做到把控好整条街道的建筑风貌，及入驻商户业态；协助市文化和旅游局完成瓦窑镇老营李将军府的修缮工作，做好协调工作和修缮技术指导；完成永盛街道区级文物保护单位羊邑花桥的修缮工作。

3、保山历史名人馆免费开放工作：做好名人堂的免费开放工作，不断提高服务水平和质量；利用多功能展厅完成展出《马骕书画艺术作品专题展》。

4、其他工作：加强人才队伍建设，提高干部业务素质；积极完成辖区内矿区采矿权审批，本部门的审查工作；积极完成局机关和上级部门交办的工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区文物管理所编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入131.18万元，其中：一般公共预算131.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减1.87万元，同比减1.41%，其中：基本支出96.18万元，与上年对比减5.87万元，同比减5.75%，主要原因分析：事业政府性绩效工资2020年有预算安排，2021年无预算安排；项目支出35.00万元，与上年对比增4.00万元，同比增12.90%，主要原因分析：保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费增4.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入131.18万元，其中:本年收入131.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.18万元（本级财力131.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减1.87万元，同比减1.41%，其中：基本支出96.18万元，与上年对比减5.87万元，同比减5.75%，主要原因分析：事业政府性绩效工资2020年有预算安排，2021年无预算安排；项目支出35.00万元，与上年对比增4.00万元，同比增12.90%，主要原因分析：保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费增4.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出131.18万元。财政拨款安排支出131.18万元，其中：基本支出96.18万元，与上年对比减5.87万元，同比减5.75%，主要原因分析：事业政府性绩效工资2020年有预算安排，2021年无预算安排；项目支出35.00万元，与上年对比增4.00万元，同比增12.90%，主要原因分析：保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费增4.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1．2070204文化旅游体育与传媒支出- 文物-文物保护合计5.00万元，主要用于开展全区文物保护工作所需的差旅费、文物修缮费等。

2.2070205文化旅游体育与传媒支出- 文物-博物馆合计30.00万元，主要用于保山历史名人博物馆免费开放运行过程中所需的办公费、水费、电费、劳务费、维修费等。

3.2070299文化旅游体育与传媒支出- 文物-其他文物支出合计74.63万元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、公务用车运维费、工会经费、其他商品和服务支出等。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计11.09万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

5. 2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.46万元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险。

6. 2101102卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗合计6.04万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和大病医疗保险。

7.2101103卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计3.89万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.07万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出96.18万元，项目支出35.00万元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资37.43万元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴28.79万元，主要用于事业人员改革性补贴、艰苦津贴、基础性绩效；

（3）30107绩效工资5.28万元，主要用于事业人员奖励性绩效；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费11.09万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费5.76万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费4.17万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助和大病保险；

（7）30112其他社会保障缴费0.53万元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险和工伤保险费；

（8）30211差旅费0.75万元，主要用于单位职工下乡、出差产生的伙食补助、住宿费、车船费等；

（9）30201办公费0.38万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（10）30231公务用车运行维护费0.42万元，主要用于单位车辆运行所产生的燃油费、维修费、保险费等；

（11）30299其他商品和服务支出0.25万元，主要用于慰问单位退休职工。

（12）30228工会经费1.32万元，主要是财政返回的工会经费，用于单位职工开展工会活动时产生的各种开支。

2. 项目支出：

（1）30211差旅费0.30万元，主要用于单位职工在进行文物保护工作中发生的伙食补助、住宿费、车船费等；

（2）30213维修（护）费4.30万元，主要用于亟待修缮文物保护单位的维修（护）费；

（3）30231公务用车运行维护费0.40万元，主要用于单位职工在进行文物保护工作中, 单位车辆运行所产生的燃油费、维修费、保险费等；

（4）30201办公费11.80万元，主要用于保山历史名人博物馆免费开放日常工作中产生的购买展厅花木、购买日常办公用品、书报杂志等；

（5）30205水费0.90万元，主要用于保山历史名人博物馆免费开放工作中产生的水费；

（6）30206电费2.00万元，主要用于保山历史名人博物馆免费开放产生的电费；

（7）30207邮电费0.72万元，主要用于保山历史名人博物馆免费开放的网络费；

（8）30213维修（护）费4.28万元，主要用于保山历史名人博物馆免费开放工作中产生的各种维修（护）费；

（9）30226劳务费10.30万元，主要用于保山历史名人博物馆免费开放工作中聘用的临时工及公益性岗位补贴；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区文物管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.82万元，较上年减少1.20万元，下降59.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区文物管理所2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

隆阳区文物管理所2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区文物管理所2021年公务用车购置及运行维护费为0.82万元，较上年减少1.20万元，下降59.41%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.82万元，较上年减少1.20万元，下降59.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2021年预算文物保护费中文物巡查产生的公务用车运行维护费0.40万元，比2020年的1.60万元，减少1.20万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区文物管理所共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排35.00万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排30万元，编制绩效指标1个。2021年隆阳区文物管理所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费项目

1.总体目标

保山历史名人博物馆是保山市干部职工教育基地及青少年学生的爱国主义教育基地，是保山对外宣传的一张名片。自全面实行免费开放以来，做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感，为保障保山历史名人博物馆全面实现免费开放，我单位2021年需经费30万元，用于全年实行免费开放（周末、节假日照常开放）；每两个月在名人堂多功能展厅，开展一次临时展览；学生上课期间，每个月至少联系一所学校，开展名人堂流动展览；在假期内计划到乡镇、社区开展名人堂流动展览，实现名人堂进学校、下基层，让广大市民更深入地了解保山名人。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：举办名人堂临时性展览4次；流动展览进学校、下基层4次。

②质量指标：无

③时效指标：无

④成本指标：保山历史名人堂免费开放正常运行成本30万元。

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：全年免费开放服务100%。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：广大市民及外来参观者95%

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区文物管理所2021年机关运行经费安排1.80万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。