保山市隆阳区文物管理所2020年部门预算编制说明

保山市隆阳区文物管理所2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕44号），保山市隆阳区文物管理所主要职责是：

参与全区文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施。负责全区文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作。负责全区地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作。负责本所（馆）陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务。负责各类可移动文物的征集、鉴定、研究、收藏、技术保护等工作。负责本所（馆）文创产品的研发、推广工作并指导全区文物开发利用工作。负责指导乡镇（街道）各类文博业务工作。负责全区文博人才队伍的培训、培养工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区文物管理所编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：文物保护部、名人堂陈展部、梁金山纪念馆陈展部，共计3个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

2020年保山市隆阳区文物管理所重点工作：

1、文物安全工作：一是加大文物保护巡查力度，开展以季度为单位的文物巡查工作，确保全年巡查次数不低于120次，覆盖所有文物点，确保文物安全。二是加强对文物保护工作的宣传报道工作。三是配合做好文物行政执法工作。紧密与公安、消防、城建等部门结合，严厉打击文物违法犯罪活动，严厉惩处基本建设中破坏文物的违法犯罪活动。

2、文物修缮工作：积极配合完成好国保单位玉皇阁的安防工程；完成省保单位老营李将军府的局部修缮工程；指导好金鸡四方街部分民居古建筑的修缮工作；指导好市级文保单位宝山寺的修缮工作；指导好板桥青龙街的全面修复工作。

3、保山历史名人堂工作：一是做好名人堂的免费开放工作，不断提高服务水平和质量。二是继续开展“保山历史名人进行校园”活动，计划全年到6所学校完成展出活动。三是利用多功能展厅开展2—3次专题展览活动。

4、不断充实完善文物“四有”保护工作：重新树立国保单位板桥光尊寺的保护标志说明碑；不断充实完善部分文保单位的文字图片等档案记录工作。

5、根据需要开展好文物野外调勘工作：配合全区经济建设和社会发展，做好文物野外调勘工作；配合隆阳区矿山资源管理委员会做好矿山资源联勘联审、文物调勘等工作。

6、做好“挂包帮，转走访”扶贫入户工作。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区文物管理所编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区文物管理所部门财务总收入1,330,469.12元，较上年增104,832.56元，同比增8.55%，其中：一般公共预算收入1,330,469.12元，较上年增104,832.56元，同比增8.55%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区文物管理所财政拨款收入1,330,469.12元，较上年增104,832.56元，同比增8.55%，其中：本年收入1,330,469.12元，较上年增104,832.56元，同比增8.55%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1,330,469.12元，较上年增104,832.56元，同比增8.55%，（本级财力1,330,469.12元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区文物管理所部门预算总支出1,330,469.12元，较上年增104,832.56元，同比增8.55%。财政拨款安排支出1,330,469.12元，其中：基本支出1,020,469.12元，较上年增144,832.56元，同比增16.54%，占总支出的76.70%；项目支出310,000.00元，较上年减18,000.00元，同比减5.49%，占总支出的23.30%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2070204文物保护50,000.00元，主要用于全区文物巡查中产生的办公费、差旅费、公务用车运行维护费等；

2.2070299其他文物支出1,090,058.52元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运维费、工会经费、 其他商品和服务支出、办公设备购置等；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102,316.80元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费；

4.2089901其他社会保障和就业支出4,476.36元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险；

5.2101102事业单位医疗57,398.76元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和大病医疗保险；

6.2101103公务员医疗补助25,579.20元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出639.48元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,020,469.12元，项目支出310,000.00元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资355,176.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴392,304.00元，主要用于事业人员改革性补贴、艰苦津贴、基础性绩效和政府性绩效工资；

（3）30107绩效工资51,788.52元，主要用于事业人员奖励性绩效；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费102,316.80元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费55,634.76元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险；

（6）30111公务员医疗补助缴费27,343.20元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助和大病保险；

（7）30112其他社会保障缴费5,115.84，主要用于单位为职工缴纳的失业保险和工伤保险费；

（8）30201办公费3,700.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（9）30211差旅费7,600.00元，主要用于单位职工下乡出差产生的伙食补助、住宿费、车船费等；

（10）30228工会经费12,790.00元，主要是财政返回的工会经费，用于单位职工开展工会活动时产生的各种开支；

（11）30231公务用车运行维护费4,200.00元，主要用于单位车辆运行所产生的燃油费、维修费、保险费等；

（12）30299其他商品和服务支出2,500.00元，主要用于慰问单位退休职工。

2.项目支出：

（1）30201办公费78,400.00元；

（2）30205水费6,000.00元；

（3）30206电费30,000.00元；

（4）30211差旅费12,000.00元；

（5）30213维修（护）费16,000.00元；

（6）30226劳务费118,600.00元；

（7）30227委托业务费20,000.00元；

（8）30231公务用车运行维护费16,000.00元；

（9）31002办公设备购置13,000.00元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区文物管理所“三公”经费财政拨款预算总额20,200.00元，较上年增14,500.00元，同比增254.39%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年减2,500.00元，同比减100%，主要原因是近年来，我单位都没有发生接待费，预计2020年也不会发生接待费，所以就没有预算接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费17,000.00元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无此项支出；公车运行维护费20,200.00元，较上年增17,000.00元，同比增531.25%，主要原因是2020年预算文物保护费中文物巡查产生的公务用车运行维护费16,000.00元，2019年预算无此项目。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区文物管理所正常运转的支出1,020,469.12元，较上年增144,832.56元，增16.54%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。其中：

1.工资福利支出989,679.12元，占基本支出的96.98%，较上年增140,621.56元，同比增16.56%，主要原因是2019年机构改革，从梁金山纪念馆并入一人，基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、商品和服务支出增加；

2.商品和服务支出30,790.00元，占基本支出的3.02%，较上年增4,211.00元，同比增15.84%，主要原因是2019年机构改革，从梁金山纪念馆并入一人，业务费增加2,000.00元，工会经费增加2,211.00元；

3.对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无此项目支出。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出310,000.00元，较上年减40,000.00元，同比减11.43%，主要原因是2020年增加文物保护项目50,000.00元、减少保山历史名人堂免费开放正常运行经费110,000.00元、增加保山历史名人堂免费开放征集补助资金20,000.00元。其中：

1. 2020年文物保护项目经费50,000.00元，较上年增50,000.00元，同比增100%，主要原因是2019年无文物保护项目；

2. 2020年保山历史名人堂免费开放正常运行经费项目经费240,000.00元，较上年减110,000.00元，同比减45.83%，主要原因是缩减预算开支；

3. 2020年保山历史名人堂免费开放征集补助资金项目经费20,000.00元，较上年增20,000.00元，同比增100%，主要原因是2019年无保山历史名人堂免费开放征集补助项目。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）0元，较上年增0元，同比增0%，占基本支出的0%，主要原因主要是无此项支出。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区文物管理所共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排310,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年保山市隆阳区文物管理所单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表1

02.部门收入总体情况表2

03.部门支出总体情况表3

04.部门财政拨款收支总体情况表4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表6

07.部门政府性基金预算支出情况表7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）11

12.对下转移支付绩效目标表12

13.部门政府采购情况表13

14.部门整体绩效目标14

附件：2020年预算公开表（全套共14张）