隆阳区图书馆2020年部门预算编制说明

隆阳区图书馆2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕44号），保山市隆阳区图书馆主要职责是：负责基层图书馆（室）图书、音像资料的采购、分类编目及目录组织等工作。负责基层图书馆（室）基层文化信息网络建设的业务指导。负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

（二）机构设置情况

隆阳区图书馆部门（单位）编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：采编部、业务辅导部、图书流通部、资料查询服务部、报刊阅览服务部、电子阅览服务部，共计6个部室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入组织推进好“总分馆建设”。 继续深化“两张网”总分馆服务平台的建设模式，无限延伸全民阅读服务触角，促进隆阳区全民阅读蓬勃开展。整合纸质、数字“两张网”建成图书馆总分馆体系，切实推进公共文化服务供给侧改革给，真正实现图书馆总分馆服务体系对基层、山村的无缝服务。

2.承办好“2020年保山市图书馆馆长工作会议”。积极主动，继续采取多种形式宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》。

3.深入开展示范区建设及免费开放各项工作提质增效，进一步提高服务质量，继续践行公共文化服务供给侧改革。

4.充分发挥图书流动服务车作用，深入各乡镇、单位、部队、学校、各分馆，开展文献展览、图书借阅、影片展播、农业技术推广、阅读推广等宣传服务工作。

5.组织实施好“文化隆阳云”中“永昌书房”数字图书馆的建设，进一步充实数字阅读资源，推广好“文化隆阳云”平台。

6.与相关单位加强合作，继续组织实施好第十届“书香隆阳”读书征文、展览等系列活动。

7.不断深入各乡镇、单位开展地方文献展览、征集工作，进一步增加馆藏地方文献数量。力争启动“南方丝绸古道”文献收集工作，助力历史文化名城建设。

8.组织好“4.23世界读书日”、“书友会”等各种阅读推广主题宣传活动。继续策划、组织、实施好“隆阳文化讲堂”、“隆阳国学讲坛”。

9.积极完成《文化隆阳》文化云平台分解的各项工作任务，通过平台建设拓展阅读服务和宣传面。不断加强自身建设，积极组织参与各种业务提高培训。

二、预算单位基本情况

隆阳区图书馆部门编制2020年部门预算单位共１个，下设0个单位，其中：财政全供给单位１个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区图书馆部门财务总收入1613434.34元，较上年增70221.07元，同比增4.55%，其中：一般公共预算收入1613434.34元，较上年增70221.07元，同比增4.55%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区图书馆部门财政拨款收入1613434.34元，较上年增70221.07元，同比增4.55%，其中：本年收入1613434.34元，较上年增70221.07元，同比增4.55%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1613434.34元，较上年增70221.07元，同比增4.55%，（本级财力1613434.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区图书馆部门预算总支出1613434.34元，较上年增70221.07元，同比增4.55%。财政拨款安排支出1613434.34元，其中：基本支出1613434.34元，较上年增70221.07元，同比增4.55%，占总支出的100%；项目支出0元，较上年增0元，同比增0%，占总支出的0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2070104文化旅游体育与传媒支出1307568.52元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、电费等支出；

2. 2080505社会保障和就业支出164511.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2089901其他社会保障和就业支出7197.37元，主要用于事业人员失业保险支出；

4.2101102事业单位医疗92001.05元，主要用于事业人员基本医疗支出；

5.2101103公务员医疗补助41127.84元，主要用于公务员医疗补助支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出1028.20元，主要用于事业人员工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1613434.34元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资600048.00元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴584148.00元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资76808.52元，主要用于事业人员津贴补贴；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费164511.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费89453.05元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费43675.84元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费8225.57元，主要用于事业人员失业保险和工伤保险缴费；

（8）30201办公费10000.00元，主要用于日常办公支出；

（9）30211差旅费10000.00元，主要用于出差、下乡差旅费支出；

（10）30213维修（护）费6000.00元，主要用于日常办公设备维修、基础设施维修等；

（11）30228工会经费20564.00元，主要用于工会经费支出。

2. 项目支出：2020年隆阳区图书馆无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区图书馆“三公”经费财政拨款预算总额0元，较上年增0元，同比增0%，。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，较上年增0元，同比增0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区图书馆正常运转的支出1613434.34元，较上年增70221.07元，增4.55%，主要原因是调资。其中：

1. 工资福利支出1566870.34元，占基本支出的97.11%，较上年增68577.07元，同比增4.58%，主要原因是调资；

2. 商品和服务支出46564.00元，占基本支出的2.89%，较上年增1644.00元，同比增3.66%，主要原因是工会经费增加；

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出0元，较上年增0元，同比增0。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）46564.00元，较上年增1644.00元，同比增3.66%，占基本支出的2.89%，主要原因主要是工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：货物类0元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算0元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区图书馆无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表 6

07. 部门政府性基金预算支出情况表 7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12. 对下转移支付绩效目标表 12

13. 部门政府采购情况表 13

14. 部门整体绩效目标 14

附件：

2020年预算公开表