隆阳区文化和旅游局（本级）2020年部门预算编制说明

隆阳区文化和旅游局（本级）2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕45号），保山市隆阳区文化和旅游局机关主要职责是：（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全区文化和旅游发展政策措施并组织实施。（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。（3）管理全区性重大文化艺术活动，指导文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性示范性的代表性文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。（4）指导全区重点文化和旅游基础设施建设，负责全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销等工作，并做好文化品牌和旅游整体形象塑造和宣传推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。（5）负责公共文化和旅游事业发展，协调推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（6）指导、推进全区文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。（7）组织实施文化遗产和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。（8）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。（9）指导全区文化和旅游综合执法工作，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。（10）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。（11）负责文化和旅游产业投融资体系建设和招商引资工作。指导文化和旅游重大:(重点)项目建设，负责项目协调服务和督促检查。（12）行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.隆阳区文化和旅游市场综合执法大队：隶属隆阳区文化和旅游局的财政全额拨款公益性副科级参照公务员法管理单位。基本职能：宣传、贯彻文化和旅游市场管理的法律、法规和规章、政策。承担全区文化和旅游市场综合执法工作。受委托集中行使全区娱乐市场管理、艺术品市场管理、演出市场管理、网络文化市场管理、出版物市场管理、广播影视市场管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权及有关的行政强制、监督检查职权。

3.隆阳区旅游质量监督管理所：隶属隆阳区文化和旅游局的财政全额拨款公益性股级事业单位。基本职能：依法监督管理旅游市场，为旅游者和旅游经营者提供旅游法律、法规和规章的咨询服务，维护旅游者和旅游企业的合法权益，受理、查处各类旅游投诉。受委托行使旅游行政执法职能，依法对违反旅游行政管理秩序的行为人实施行政处罚，并监督行政处罚决定的执行。协助开展辖区内旅游市场监督检查工作。协助旅游主管部门监督指导全区旅游业的安全生产管理工作，组织协调旅游意外事故的救援、处理工作。

（二）机构设置情况

隆阳区文化和旅游局编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、组织人事股、文化事业股、旅游事业股、文物和博物股、行业管理和政策法规股、资源开发和产业发展股，智慧文旅股，共计8个股室。下设单位2个。

（三）重点工作概述

全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记视察云南时的重要讲话精神，紧紧围绕固化服务意识、提升服务能力、丰富服务手段，以建设文化强区和旅游示范区为目标，抓建设促提升、抓创新出精品、抓管理促规范，力争在2020年文旅工作再上新台阶。

1. 抓好综合文化服务中心配套建设。区乡两级形成合力，多方筹措资金，完善配套建设，指导规范村级综合文化服务中心的管理和使用，加大培训力度，提升基层群众自主开展文化活动的能力，确保阵地不丢。

2. 办好2020年“春节农民狂欢月”。科学筹划，制订方案，加强艺术指导的力度，在节目编排创新和地域特色上下功夫，力争达到“特色鲜明、影响广泛”的效果。

3. 完成送戏（曲）下乡70场以上。在完成2019年送戏下乡108场的基础上，充分调研，早着手早谋划，合理安排时间和地点，在增质添量上下功夫。

4. 增强开放平台的服务能力。提升以“两馆一堂”为代表的免费开放平台的开放质量，创新管理体育场馆,更新设备，增加项目，练好“内功”，安全为先，强化服务功能。

5. 紧紧围绕历史文化名城建设，普查文化资源，科学规划并制定隆阳文化地图，大力加历史文化街区和文化景区建设，彰显好丝路文化、滇西搞战文化特色，提升隆阳文化品位。

6. 紧紧围绕打造健康生活目的地牌，结合美丽县城和特色小镇建设，全力提升全域旅游建设水平；全力打造旅游街区，不断丰富旅游业态；推动旅游和传统产业的融合发展，创新乡村旅游发展形势。着力把隆阳建设成为全市健康生活目的地消费主承载区。

7. 加强隆阳文化和旅游工作的数字化建设。充分运用“文化隆阳”云和“一部手机游云南”，扩大传播范围，丰富传播内容，拓展传播渠道。在全省、全国甚至在世界范围内实现互联互通。

二、预算单位基本情况

隆阳区文化和旅游局编制2020年部门预算单位共1个，下设2个单位，分别是隆阳区文化和旅游市场综合执法大队、隆阳区旅游质量监督管理所，其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制23人，参公管理事业编制6人，事业编制7人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区文化和旅游局财务总收入5611285.07元，较上年减2238930.22元，同比减28.52%，其中：一般公共预算收入5611285.07元，较上年减2238930.22元，同比减28.52%；政府性基金收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。上年结转收入0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区文化和旅游局财政拨款收入5611285.07元，较上年减2238930.22元，同比减28.52%，其中：本年收入5611285.07元，较上年减2238930.22元，同比减28.52%，上年结转收入0.00元。本年收入中：一般公共预算财政拨款5611285.07元，较上年减2238930.22元，同比减28.52%，（本级财力5611285.07元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00元）；政府性基金财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区文化和旅游局预算总支出5611285.07元，较上年减2238930.22元，同比减28.52%。财政拨款安排支出5611285.07元，其中：基本支出4781558.07元，较上年增减2118657.22元，同比减30.70%，占总支出的85.21%；项目支出829727.00元，较上年减120273.00元，同比减12.66%，占总支出的14.79%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2070101行政运行3965704.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水电费、办公用房租赁费、工会经费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2. 2070199其他文化和旅游支出882196.16元，主要用于事业人员工资福利支出、旅游产业发展；

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出411619.20元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

4. 2089901其他社会保障和就业支出5265.93元，主要用于单位职工失业保险缴费；

5. 2101101行政单位医疗198205.71元，主要用于行政人员、工勤人员基本医疗保险缴费；

6. 2101102事业单位医疗39440.42元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

7. 2101103公务员医疗补助106198.68元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

8. 2101199其他行政事业单位医疗支出2654.97元，主要用于单位职工工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4781558.07元，项目支出829727.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资1217700.00元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员基本工资 ；

（2）30102津贴补贴2378820.00元，主要用于行政人员、工勤人员、事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资37877.16元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费411619.20元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费230982.13元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费112862.68元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费7920.90元，主要用于单位职工失业保险、工伤保险缴费；

（8）30201办公费10000.00元，主要用于单位日常办公支出；

（9）30205水费1000.00元，主要用于单位办公用水；

（10）30206电费4200.00元，主要用于单位办公用电；

（11）30211差旅费18000.00元，主要用于职工外出培训学习交通费、伙食费、住宿费；

（12）30213维修（护）费1000.00元，主要用于日常办公支出；

（13）30215会议费5000.00元，主要用于行业会议支出；

（14）30216培训费17800.00元，主要用于行业培训支出；

（15）30217公务接待费6000.00元，主要用于单位日常公务接待；

（16）30226劳务费5000.00元，主要用于临时人员工资；

（17）30228工会经费62054.00元，主要用于缴纳区总工会经费；

（18）30239其他交通费用238200.00元，主要用于行政人员、工勤人员交通补贴；

（19）30305生活补助15522.00元，主要用于发放遗属补助。

2. 项目支出：

（1）30201办公费10000.00元；

（2）30211差旅费20000.00元；

（3）30214租赁费529727.00元；

（4）30226劳务费20000.00元；

（5）30227委托业务费50000.00元；

（6）其他商品和服务支出200000.00元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区文化和旅游局“三公”经费财政拨款预算总额6000.00元，较上年增3000.00元，同比增100.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费6000.00元，较上年增3000.00元，同比增100.00%，主要原因是机构改革，原旅游发展局与原文化广播电视体育局合并。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0.00元。其中：公车购置费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，主要原因是单位无公车购置费预算安排；公车运行维护费0.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，主要原因是单位无公车运行维护费预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障隆阳区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出4781558.07元，较上年减2118657.22元，减30.70%，主要原因是机构改革，人员划出。其中：

1. 工资福利支出4397782.07元，占基本支出的91.97%，较上年减1834320.38元，同比减29.43%，主要原因是机构改革，人员划出；

2. 商品和服务支出368254.00元，占基本支出的7.70%，较上年减95771.00元，同比减20.64%，主要原因是机构改革，人员划出日常公用经费减少；

3. 对个人和家庭的补助15522.00元，占基本支出的0.32%，较上年减188565.84元，同比减92.39%，主要原因是机构改革，老放映员划出补助减少。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出829727.00元，较上年减120273.00元，同比减12.66%，主要原因是机构改革，广电、体育职能划出，经费减少。其中：

1. 2020年旅游产业发展资金300000.00元，较上年增0.00元，同比增0.00%，主要原因是本年无增减变化；

2. 2020年办公用房租赁费529727.00元，较上年增389727.00元，同比增278.38%，主要原因是机构改革，原旅游发展局与原文体局合并，办公用房更换租赁费增加；

3. 2020年老体协活动经费0.00元，较上年减110000.00元，同比减100.00%，主要原因是机构改革，职能划出；

4. 2020年文物保护经费0.00元，较上年减40000.00元，同比减100.00%，主要原因是本年文物保护经费预算由文管所进行申报；

5. 2020年地面数字电视发射台运行维护经费0.00元，较上年减360000.00元，同比减100.00%，主要原因是机构改革，职能划出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）368254.00元，较上年减95771.00元，同比减20.64%，占基本支出的7.70%，主要原因主要是机构改革，人员划出日常公用经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元，其中：货物类0.00元，工程类0.00元，服务类0.00元。政府采购预算资金中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，其他资金0.00元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区文化和旅游局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排829727.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区文化和旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表 1

02. 部门收入总体情况表 2

03. 部门支出总体情况表 3

04. 部门财政拨款收支总体情况表 4

05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5

06.部门基本支出情况表 6

07.部门政府性基金预算支出情况表 7

08.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 10

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 11

12.对下转移支付绩效目标表 12

13.部门政府采购情况表 13

14.部门整体绩效目标 14