隆阳区文化馆2019年部门预算公开

隆阳区文化馆2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区文化馆的基本职能是开展社会宣传教育、普及科学文化知识、组织辅导群众文化艺术（娱乐）活动的综合性文化事业单位和活动场所。

（二）机构设置情况

隆阳区文化馆属财政拨款全额事业单位，人员编制15人，内设部室有：办公室、群众文艺活动部、非物质文化遗产保护部、美影书艺术工作部。

（三）重点工作概述

  2019年重点工作任务介绍。文化宣传、板报制展、文化活动组织、文艺演出组织、美术、书法摄影艺术展览、文艺比赛组织、科技知识培训、劳动技能培训、文艺创作团队管理及业余文艺创作组织、对乡镇文化站的业务指导、群众文艺理论研究、文化交流团队组织、文化交流作品选送、大众科普资料编辑、非物质文化遗产收集整理与保护。

二、预算单位基本情况

隆阳区文化馆编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休15人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区文化馆财务总收入169.28万元，较上年增34.94万元，同比增26%，其中：一般公共预算收入169.28万元，较上年增34.94万元，同比增26%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入169.28万元，较上年增34.94万元，同比增26%，其中，本年收入169.28万元，较上年增34.94万元，同比增26%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.28万元，较上年增34.94万元，同比增26%，（本级财力169.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出169.28万元，较上年增支34.94万元，同比增26%，财政拨款安排支出169.28万元，其中：基本支出168.28万元，占总支出的99.41％，项目支出1.00万元，占总支出的0.59％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）－01款）” 文化和旅游支出133.79万元，主要反映工资福利支出和商品服务支出、 “208（类）－05（款）” 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.42万元，单位为职工缴纳的基本养老保险费、 “208（类）-99（款）” 其他社会保障和就业支出0.71万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤等费用、“210（类）-11（款）”行政事业单位医疗支出13.36万元，主要反映事业单位医疗、公务员医疗补助。“207（类）-01（款）”项目支出隆阳区区级非物质文化遗产代表性传承人补助经费支出1.00万元，主要反映区级非物质文化遗产代表性传承人补助经费的发放。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出168.28万元，项目支出1.00万元）。工资福利支出：163.24万元，商品和服务支出：5.04万元。项目支出1.00万元，商品和服务支出1.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，公务接待费支出0.2万元。2019年“三公”经费预算数较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,（增）减的主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0.47万元。其中：公车购置费0万元较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，（增）减的主要原因是无此项支出；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无此项支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.2万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区文化馆机构正常运转的支出168.28万元，较上年增33.94万元，同比增25.26%，其中：

1.工资福利支出163.24万元，占基本支出的97％，较上年增33.91万元，同比增26.22%。增减变化的原因主要是人员工资、基本养老保险、医疗保险增加。

2.商品和服务支出5.04万元，占基本支出的3％，较上年增0.03万元，同比增0.6%。增减变化的原因主要是工会经费增加。

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出1.00万元，较上年增1万元，同比增100%，其中：

2019年隆阳区区级非物质文化遗产代表性传承人补助经费1.00万元，较上年增加1.00万元，同比增长100%，增减变化的原因主要是隆阳区区级非物质文化遗产保护项目代表性传承人补助经费纳入财政预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）5.04万元，较上年增0.03万元，同比增0.6%，占基本支出的3％。增加变化的原因主要是工会经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区文化馆共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年 隆阳区文化馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13