隆阳区图书馆2019年部门预算公开

隆阳区图书馆2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责图书、音像资料的采购、分类编目及目录组织等工作；负责基层图书馆（室）基层文化信息网络建设、功能发挥的业务指导；负责图书、报刊、电子读物的典藏管理、外借流通以及读者发展工作。

（二）机构设置情况

图书馆内设机构有：综合办公室、电子阅览室、报刊阅览室、外借室、报刊资料室、资料室、地方文献室、多功能报告厅、儿童阅览室、读者沙龙。隆阳区图书馆属财政全额拨款单位，人员编制13人。编制部门预算时部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆1辆（图书馆流动图书专用技术车）。

（三）重点工作概述

1.以“霞客隆阳行”为主题，举办第八届“书香隆阳”走读、征文系列活动。

2.图书流动车送书下乡活动（推广阅读、文献展览6次）。

3. 按照总分馆建设实施方案，加强全区农家书屋总分馆建设。并对乡镇进行总分馆建设培训。

4.“4.23”世界读书日宣传活动。

5.策划举办“新中国成立70周年线上线下图文展”。

6.利用新媒体，提升服务质量（各类微信平台，手机客户端正、自助图书馆、数字图书馆等）。全年继续与我市主流媒体《保山日报客户端》合作，运行好《阅读频道》。每周上传阅读资源10条以上。全年不间断利用我局《文化隆阳》云平台，推介图书馆数字阅读资源，提升数字服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区图书馆部门财务总收入154.32万元，较上年增31.87万元，同比增26.03%，其中：一般公共预算收入154.32万元，较上年增31.87万元，同比增26.03%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入154.32万元，较上年增31.87万元，同比增26.03%，其中，本年收入154.32万元，较上年增31.87万元，同比增26.03%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.32万元，较上年增31.87万元，同比增26.03%，（本级财力154.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）  0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出154.32万元，较上年增支31.87 万元，同比增26.03%，财政拨款安排支出154.32万元，其中：基本支出154.32万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）－01（款）”支出122.38万元，主要反映文化旅游体育与传媒中图书馆工资福利和商品服务的支出、“208（类）－05（款）”支出18.92万元，主要反映图书馆机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“208（类）－99（款）”支出0.66万元，主要反映图书馆其他社会保障和就业支出、“210（类）－11（款）”支出12.36万元，主要反映图书馆行政事业单位医疗保险支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出154.32万元，项目支出0万元）。工资福利支出149.83万元，其中基本工资52.48万元，津贴补贴57.72万元，绩效工资7.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.92万元，职工基本医疗保险缴费7.10万元，公务员医疗补助缴费4.04万元，其他社会保障缴费1.89万元。商品和服务支出4.49万元，其中办公费2.38万元，邮电费0.12万元，差旅费0.10万元，工会经费1.89万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,（增）减的主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,（增）减的主要原因是无此项支出；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无此项支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,（增）减的主要原因是无此项支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的支出154.32万元，较上年增31.87万元，同比增26.03%，其中：

1.工资福利支出149.83万元，占基本支出的97.09％，较上年增31.82万元，同比增26.96%。增减变化的原因主要是调资、新增行政事业单位医疗支出12.36万元。

2.商品和服务支出4.49万元，占基本支出的2.91％，较上年增0.05万元，同比增1.13%。增减变化的原因主要是工会费增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。增减变化的原因主要是无此项支出。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其中：

1.2019年项目经费0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是无此项支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）4.49万元，较上年增0.05万元，同比增1.13%，占基本支出的2.91％。增变化的原因主要是工会费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区图书馆无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）