隆阳区文化广播电视体育局2018年部门预算公开（汇总）

隆阳区文化广播电视体育局

2018年部门预算公开（汇总）

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

隆阳区文化广播电视体育局关于

2018年部门预算编制的说明（汇总）

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 隆阳区文化广播电视体育局机关基本职能：（1）认真贯彻执行党和国家关于文化、艺术、文博、新闻出版、体育、文化体育产业、文化体育市场管理和稽查等工作的方针、政策和法律法规。（2）根据省、市文化、艺术、文博、新闻出版、体育发展战略和规划，制定全区文化、体育产业发展战略和规划，并具体实施。（3）依法制定全区历史文化、民族民间传统文化、体育保护实施方案，对历史文化、民族民间传统文化、体育的保护、开发和利用并实施管理。（4）研究、指导文化艺术创作与生产，推动各门类文化艺术的发展；举办或承办全区性重大文化艺术活动和体育竞赛活动，负责管理和开展对外文化、体育交流工作。（5）管理和指导全区社区、校园、企业、机关、少儿、老年等群众文化、体育活动；发挥各文化、体育协会，乡（镇）文化站、村级文化大院、职工之家、文化体育场馆设施的作用，开展丰富多彩的文体活动，满足全区各族人民对文化体育生活的需要。（6）管理全区各类图书馆事业，指导图书文献资源的整理和利用；推动区图书馆的标准化、现代化建设。（7）管理全区文管事业，依法指导和监督全区的文物考古发掘，地面文物的保护、维修和开发利用工作；依法监管全区文物市场。指导全区历史文化研究，负责审核、申报区级、市级、省级、国家级重点文物保护单位和历史文化名城、名乡（镇）、名村的申报工作。（8）审核全区文化、体育设施的规划建设，特别是在城市发展规划中文化、体育设施的布局、建设方案，并在建设后实施管理和开发利用。（9）规划和开发全区文化体育产业，强化文化、体育与旅游、文化、体育与经济的有机结合，确立文化产业的地位。（10）对全区文体系统内的文化体育企事业单位开展的文化体育产业项目进行指导、监督和管理，并提供服务。（11）按照“归口管理”和“属地管理”原则和《云南省文化市场管理条例》和《文化市场规范管理实施办法》，规范管理全区文化市场，依法管理《文化经营许可证》发放工作，对全区《文化经营许可证》发放工作负责。按照《云南省体育经营活动管理条例》，对全区体育经营活动实施管理，发放办理《体育经营许可证》、《体育经营登记证》，并对所发放的两证负责。（12）负责全区出版物的鉴定或组织查处非法出版物；全面开展“扫黄打非”集中行动；负责全区内部资料的审批与管理；负责监督管理全区印刷业，确保印刷业的健康发展；负责全区新闻出版（版权）行政行为的行政复议、行政应诉和行政执法监督检查。（13）依法对全区各类文化、体育经营活动进行日常综合执法管理，并对全区文化体育市场的稽查管理工作负责。依法对各乡（镇）稽查办案工作进行监督和管理，并对全区乡（镇）文化站稽查队伍进行指导、培训和考核。组织或指导乡（镇）稽查队查处重大的文化稽查案件。（14）利用文化艺术和体育项目的开展，加强对外宣传工作。（15）承办区委、区政府和上级文化、体育主管部门交办的其他事项。

2. 隆阳区图书馆：隶属隆阳区文化体育局的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。基本职能：负责图书、音像资料的采购、分类编目及目录组织等工作；负责基层图书馆（室）基层文化信息网络建设、功能发挥的业务指导；负责图书、报刊、电子读物的典藏管理、外借流通以及读者发展工作。

3.隆阳区文化馆：隶属隆阳区文化体育局的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。基本职能：弘扬中华民族的优秀传统文化，汲取世界先进文明成果，丰富人民群众的精神文化生活，提高群众思想道德和科学文化素质；运用各种文化艺术手段，进行时事政策、两个文明建设、国内外形势、爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育；组织开展文艺演出，文化科技技术讲座和展览、游艺等群众性文化艺术（娱乐）活动；辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家社会培育人才；搜集整理、保护非物质文化遗产，建立群众文化艺术档案（资料）；开展对外群众文化艺术交流活动。

4.隆阳区文物管理所：隶属隆阳区文化体育局的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。基本职能：负责本行政区域内的文物保护工作，对本行政区域内的文物保护实施监督管理。配合工程建设，对建设工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探，对古文化遗址、古墓葬进行抢救性发掘。对文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物进行修缮并制定具体保护措施方案，核定公布为不可移动文物的文物保护单位进行登记并公布。负责管理申报本行政区域内的历史文化名城和历史文化街区、村镇等工作；在全区范围内开展第三次全国文物普查工作；全面加强文物保护的宣传教育，积极有效地宣传文物保护法，增强全民文物保护的意识。

（二）机构设置情况

1.隆阳区文化广播电视体育局机关：隆阳区文广体育局内设7个股级机构：办公室、党建工作股（纪检股）、文化事业股（文物股）、广播电影电视事业股、文化市场管理股（文化产业股）、体育股、宣传股。财务代为核算的二级单位4个：区文化市场综合执法大队、区体育服务中心、区村村通管理服务中心、区梁金山纪念馆。2017年新增机构：隆阳区梁金山纪念馆。

2.隆阳区图书馆：隆阳区文广体育局内设7个股级机构：办公室、党建工作股（纪检股）、文化事业股（文物股）、广播电影电视事业股、文化市场管理股（文化产业股）、体育股、宣传股。财务代为核算的二级单位4个：区文化市场综合执法大队、区体育服务中心、区村村通管理服务中心、区梁金山纪念馆。2017年新增机构：隆阳区梁金山纪念馆。

3.隆阳区文化馆：隆阳区文化馆编制15人，全部为专业技术人员。馆内设置3部1室，办公室、群众文艺活动部、非物质文化遗产保护部、美影书艺术工作部。

4.隆阳区文物管理所：保山市隆阳区文物管理所属财政全额拨款单位，部门事业编制为8人，在职实有8人，离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）重点工作概述

1.隆阳区文化广播电视体育局机关：（1）抓好贫困村综合文化服务中心项目建设。累计完成投资2.8572亿元，年内建成乡、村、组文化服务中心（文化大院）573个，并交付使用。（2）办好2018年“春节农民狂欢月”。在重新划分片区的情况下，提前制定方案，加强艺术指导的力度，在节目编排创新和地域特色上下功夫，力争达到“年年办年年新”的效果。（3）完成送戏下乡70场以上。在完成2017年送戏下乡108场的基础上，早着手早谋划，合理安排时间和地点，在增质添量上下功夫。（4）增强开放平台的服务能力。提升以“两馆一堂”为代表的免费开放平台的开放质量，创新管理体育场馆的服务功能。更新设备，增加项目，练好“内功”，安全为先。（5）开展群体和竞技体育活动。通过办班培训，社会体育指导员数量力争在2018年达到千分之二的目标。科学组织好篮球赛（大众篮球赛和冬季篮球锦标赛）、群众性综合体育活动、中学生田径运动会、中小学生游泳运动会和健身气功视频大赛。（6）提升广电工作的保障水平。通过实施“百县万村大喇叭”工程，强化“村村通”、“户户通”的后续服务，提高广播电视网络的覆盖率，牢牢掌控舆论宣传的主阵地。（7）加强隆阳文化的数字化建设。在前期调查论证、实地考察、制定方案、征求意见的基础上，抽调精干力量全力推进“文化隆阳”数字化网站建设。促进隆阳文化互动的便利性、参与的广泛性、宣传的多样性和管理的规范性。

2.隆阳区图书馆：采取多种形式宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》。深入开展示范区建设及免费开放各项工作，进一步提高服务质量，迎接好示范区建设复评。深入各乡镇组织实施好“农家书屋管理暨文化信息共享工程平台使用培训”，充分利用共享工程设备，进一步完善农文网培学校的建设工作，发挥共享工程设备服务群众作用。做好农家书屋业务指导工作，使农家书屋充分发挥为基层群众服务的作用。组织指导好数字农家书屋使用。充分发挥图书流动服务车作用，深入各乡镇、单位、部队、学校、监狱、各分馆，开展文献展览、图书借阅、影片展播、农业技术推广、阅读推广等宣传服务工作。组织实施好手机报每周好书推荐活动。继续实施好“保山日报手机客户端”阳区图书馆“阅读频道”，建成隆阳区图书馆数字有声阅读平台。与相关单位加强合作，继续组织实施好第七届“书香隆阳”读书征文活动。深入各乡镇、单位开展地方文献展览、征集工作，进一步增加馆藏地方文献数量。组织好“4.23世界读书日”等各种阅读推广主题宣传活动。继续策划、组织、实施好“隆阳文化讲堂”、“隆阳国学讲坛”。完成《文化隆阳》文化云平台分解的各项工作任务，通过平台建设拓展阅读服务和宣传面。不断加强自身建设，积极组织参与各种业务提高培训。

3.隆阳区文化馆：文化宣传、板报制展、文化活动组织、文艺演出组织、美术、书法摄影艺术展览、文艺比赛组织、科技知识培训、劳动技能培训、文艺创作团队管理及业余文艺创作组织、对乡镇文化站的业务指导、群众文艺理论研究、文化交流团队组织、文化交流作品选送、大众科普资料编辑、非物质文化遗产收集整理与保护。

4.隆阳区文物管理所：认真做好保山历史名人堂免费开放工作；确保文物安全，加大文物巡查力度；按照修缮方案，组织、指导好各级重点文物保护单位的修缮工作；配合省市做好古道调查规划，做好青龙街和四方街建设规划、矿场整治等区级重大项目建设中的文物勘探工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共8个，下设0个单位，分别是保山市隆阳区文化广播电视体育局、隆阳区文化市场综合执法大队、隆阳区体育服务中心、隆阳区村村通管理服务中心、隆阳区梁金山纪念馆、隆阳区图书馆、隆阳区文化馆、隆阳区文物管理所。其中：财政全供给单8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制73人，其中：行政编制25人，事业编制48人。在职实有69人，其中：财政全供养69人，非财政供养0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区文化广播电视体育局财务总收入765.97万元，较上年减8.58万元，同比减1.11%，其中：一般公共预算765.97万元，较上年减8.58万元，同比减1.11%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入765.97万元，较上年减8.58万元，同比减1.11%，其中，本年收入765.97万元，较上年减8.58万元，同比减1.11%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款765.97万元，较上年减8.58万元，同比减1.11%，（本级财力765.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出765.97万元，较上年减支8.58万元，同比减1.11%，其中：基本支出680.97万元，占总支出的88.90％，项目支出85万元，占总支出的11.10％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

1. 隆阳区文化广播电视体育局机关：“207（类）－01（款）”支出215.37万元，主要反映文化广播电视体育局行政运行人员经费。“207（类）－03（款）”支出61.56万元，其中基本支出46.56万元，主要反映隆阳区体育服务中心人员经费的支出；项目支出15万元， 主要用于老体协活动经费。“207（类）－04（款）”支出39.49万元，主要反映隆阳区村村通管理服务中心人员经费的支出。“207（类）－99（款）”支出20万元，主要用于办公租用费。“208（类）－05（款）”支出53.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 隆阳区图书馆：“207（类）－01（款）”支出104.05万元，主要反映区图书馆文化体育与传媒的支出。“208（类）－05（款）”支出18.41万元，主要反映区图书馆基本养老保险缴费的支出。

3.隆阳区文化馆：“207（类）－01（款）”支出114.23万，主要反映文化馆的支出，人员经费（单位人员工资支出）109.22万元、商品和服务支出5.01万元。“208（类）－05（款）”支出20.11万，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.隆阳区文物管理所：“207（类）-02（款）”支出109.21万元，其中：基本支出59.21万元，主要反映在职人员工资；项目支出50万元，主要反映保山历史名人博物馆免费开放正常运行的各项支出。“208（类）－05（款）”支出，支出10.41万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出680.97万元，项目支出　　85万元）。

工资福利支出616.94万元，其中基本工资245.13万元，津贴补贴243.96万元，绩效工资25.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费102.06万元。商品和服务支出45.24万元，其中办公费5.27万元，水费0.55万元，电费0.45万元，邮电费0.42万元，差旅费1.72万元，会议费0.3万元，培训费0.34万元，公务接待费1.95万元，劳务费0.5万元，工会经费10.2万元，公务用车运行维护费1.8万元，公务交通补贴21.24万元，其他商品和服务支出0.5万元。对个人和家庭的补助18.79万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障隆阳区文化广播电视体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出680.97万元，较上年减8.58万元，同比减1.11%，其中：

1.工资福利支出616.94万元，占基本支出的90.60％，较上年增87.32万元，同比增16.49%。增减变化的原因主要是调资。

2.商品和服务支出45.24万元，占基本支出的6.64％，较上年减2.93万元，同比减6.08%。增减变化的原因主要是人员减少。

3.对个人和家庭的补助18.79万元，占基本支出的5.30％，较上年增8.89万元，同比增89.80%。增减变化的原因主要是本年度补发1名老放映员2013年至2018年生活补助。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出85万元，较上年增（减）0万元，其中：

1.2018年办公租用费项目经费20万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是用于保障隆阳区文化广播电视体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

2. 2018年老体协活动经费项目经费15万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是用于保障隆阳区文化广播电视体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

3. 保山历史名人堂免费开放正常运行项目经费50万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，增减变化的原因主要是保障保山历史名人博物馆免费开放正常运行的各项支出。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，公务接待费支出1.95万元。2018年“三公”经费预算数较上年减2.16万元，（增）减的主要原因是本年度职工人数减少，“三公”经费缩减，节俭为主，节约公务接待的相关开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费1.8万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是不购置公务用车；公车运行维护费1.8万元，较上年减0.41万元，（增）减的主要原因是主要用于保障区文广体育局日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费1.95万元，较上年减1.75万元，（增）减的主要原因是厉行节约，减少支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）45.24万元，较上年减2.93万元，同比减6.08%，占基本支出的6.64％。增（减）变化的原因主要是本年度职工人数减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。