隆阳区图书馆2018年部门预算公开

隆阳区图书馆2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 

 

 

隆阳区图书馆部门（单位）关于

2018年部门预算编制的说明（参考文本）

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责图书、音像资料的采购、分类编目及目录组织等工作；负责基层图书馆（室）基层文化信息网络建设、功能发挥的业务指导；负责图书、报刊、电子读物的典藏管理、外借流通以及读者发展工作。

（二）机构设置情况

图书馆内设机构有：综合办公室、电子阅览室、报刊阅览室、外借室、报刊资料室、资料室、地方文献室、多功能报告厅、儿童阅览室、读者沙龙。隆阳区图书馆属财政全额拨款单位，人员编制13人。编制部门预算时部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆1辆（图书馆流动图书专用技术车）。

（三）重点工作概述

采取多种形式宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》。深入开展示范区建设及免费开放各项工作，进一步提高服务质量，迎接好示范区建设复评。深入各乡镇组织实施好“农家书屋管理暨文化信息共享工程平台使用培训”，充分利用共享工程设备，进一步完善农文网培学校的建设工作，发挥共享工程设备服务群众作用。做好农家书屋业务指导工作，使农家书屋充分发挥为基层群众服务的作用。组织指导好数字农家书屋使用。充分发挥图书流动服务车作用，深入各乡镇、单位、部队、学校、监狱、各分馆，开展文献展览、图书借阅、影片展播、农业技术推广、阅读推广等宣传服务工作。组织实施好手机报每周好书推荐活动。继续实施好“保山日报手机客户端”阳区图书馆“阅读频道”，建成隆阳区图书馆数字有声阅读平台。与相关单位加强合作，继续组织实施好第七届“书香隆阳”读书征文活动。深入各乡镇、单位开展地方文献展览、征集工作，进一步增加馆藏地方文献数量。组织好“4.23世界读书日”等各种阅读推广主题宣传活动。继续策划、组织、实施好“隆阳文化讲堂”、“隆阳国学讲坛”。完成《文化隆阳》文化云平台分解的各项工作任务，通过平台建设拓展阅读服务和宣传面。不断加强自身建设，积极组织参与各种业务提高培训。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是无。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年隆阳区图书馆部门财务总收入122.45万元，较上年增3.5万元，同比增2.94%，其中：一般公共预算122.45万元，较上年增3.5万元，同比增2.94%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入122.45万元，较上年增（减）3.5万元，同比增2.94%，其中，本年收入122.45万元，较上年增3.5  万元，同比增2.94%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.45万元，较上年增3.5万元，同比增2.94%，（本级财力122.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出122.45万元，较上年增支3.5万元，同比增2.94%，其中：基本支出122.45万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）－01（款）”支出104.05万元，主要反映区图书馆文化体育与传媒的支出、“208（类）－05（款）”支出18.41万元，主要反映区图书馆基本养老保险缴费的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出122.45万元，项目支出0万元）。

工资福利支出118.01万元，其中基本工资50.24万元，津贴补贴41.78万元，绩效工资7.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.41万元。商品和服务支出4.44万元，其中办公费1.78万元，邮电费0.12万元，差旅费0.6万元，劳务费0.1万元，工会经费1.84万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的支出122.45万元，较上年增3.5万元，同比增2.94%，其中：

1.工资福利支出118.01万元，占基本支出的96.37％，较上年增（减）3.39万元，同比增3.0%。增减变化的原因主要是调资。

2.商品和服务支出4.44万元，占基本支出的3.63％，较上年增0.14万元，同比增3.26%。增减变化的原因主要是工会费增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。增减变化的原因主要是无。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出0万元，较上年增（减）0万元，其中：

1.2018年0项目经费0万元，较上年增（减）  万元，同比增（减）%，增减变化的原因主要是无。

2.……

3.……

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）4.44万元，较上年增0.14万元，同比增3.26%，占基本支出的3.63％。增变化的原因主要是工会费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。隆阳区图书馆无国有资产占用情况。