关于保山市隆阳区文化广播电视体育局2017年部门预算编制的说明

关于保山市隆阳区文化广播电视体育局

2017年部门预算编制的说明

第一部分  隆阳区文化广播电视体育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部门  2017年度部门预算情况说明

一、2017部门预算收支情况

二、“三公”经费预算情况说明

三、政府采购预算安排情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  隆阳区文化广播电视体育局概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、认真贯彻执行党和国家关于文化、艺术、文博、新闻出版、体育、文化体育产业、文化体育市场管理和稽查等工作的方针、政策和法律法规。

2、根据省、市文化、艺术、文博、新闻出版、体育发展战略和规划，制定全区文化、体育产业发展战略和规划，并具体实施。

3、依法制定全区历史文化、民族民间传统文化、体育保护实施方案，对历史文化、民族民间传统文化、体育的保护、开发和利用并实施管理。

4、研究、指导文化艺术创作与生产，推动各门类文化艺术的发展；举办或承办全区性重大文化艺术活动和体育竞赛活动，负责管理和开展对外文化、体育交流工作。

5、管理和指导全区社区、校园、企业、机关、少儿、老年等群众文化、体育活动；发挥各文化、体育协会，乡（镇）文化站、村级文化大院、职工之家、文化体育场馆设施的作用，开展丰富多彩的文体活动，满足全区各族人民对文化体育生活的需要。

6、管理全区各类图书馆事业，指导图书文献资源的整理和利用；推动区图书馆的标准化、现代化建设。

7、管理全区文管事业，依法指导和监督全区的文物考古发掘，地面文物的保护、维修和开发利用工作；依法监管全区文物市场。指导全区历史文化研究，负责审核、申报区级、市级、省级、国家级重点文物保护单位和历史文化名城、名乡（镇）、名村的申报工作。

8、审核全区文化、体育设施的规划建设，特别是在城市发展规划中文化、体育设施的布局、建设方案，并在建设后实施管理和开发利用。

9、规划和开发全区文化体育产业，强化文化、体育与旅游、文化、体育与经济的有机结合，确立文化产业的地位。

10、对全区文体系统内的文化体育企事业单位开展的文化体育产业项目进行指导、监督和管理，并提供服务。

11、按照“归口管理”和“属地管理”原则和《云南省文化市场管理条例》和《文化市场规范管理实施办法》，规范管理全区文化市场，依法管理《文化经营许可证》发放工作，对全区《文化经营许可证》发放工作负责。按照《云南省体育经营活动管理条例》，对全区体育经营活动实施管理，发放办理《体育经营许可证》、《体育经营登记证》，并对所发放的两证负责。

12、负责全区出版物的鉴定或组织查处非法出版物；全面开展“扫黄打非”集中行动；负责全区内部资料的审批与管理；负责监督管理全区印刷业，确保印刷业的健康发展；负责全区新闻出版（版权）行政行为的行政复议、行政应诉和行政执法监督检查。

13、依法对全区各类文化、体育经营活动进行日常综合执法管理，并对全区文化体育市场的稽查管理工作负责。依法对各乡（镇）稽查办案工作进行监督和管理，并对全区乡（镇）文化站稽查队伍进行指导、培训和考核。组织或指导乡（镇）稽查队查处重大的文化稽查案件。

14、利用文化艺术和体育项目的开展，加强对外宣传工作。

15、承办区委、区政府和上级文化、体育主管部门交办的其他事项。

（二）2017年重点工作

坚持“事业与产业两轮驱动，同时发展”的原则，分层次有步骤推进隆阳文化广电体育事业与产业发展。以跨越式发展为主题，以“文化自信”发展为主线，大力推动全区文化事业与文化产业快速发展，不断提升满足人民群众日益增长的精神文化需求的能力和水平。继续推进国家公共文化服务体系示范区建设，不断完善文化事业建设的体制机制；推动隆阳主动融入云南孟中印缅经济合作走廊建设与“一带一路”倡议。围绕重点，主要做好以下七方面工作。

1、着力抓好公共文化服务体系建设

完善公共文化设施网络，加快两馆一站提升改造和村级综合文化室建设，完善以自然村为单位的“村村有文化活动点”，切实形成布局合理、功能互补、运作高效的区乡村三级公共文化设施网络。实施好“百村万县”项目和隆阳区贫困乡、贫困村综合文化服务中心建设项目（浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金2.9亿），至2020年达到村级文化活动场所全覆盖。 继续培育业余文艺团队负责人、村 (社区)文化室管理员和民间艺人等基层文化带头人，更好地发挥其引领作用，提高全区民众文化艺术素养。

2、着力实施文化遗产保护工程

加大文化遗产保护力度，新申报一批市级以上文物保护单位。进一步完善和充实全区非物质文化遗产数据库，努力申报下村醋、永子等成为省级、国家级非遗保护项目；实施好省级文保单位“保山抗日江防遗迹” 二期清理保护工作；督查指导好双虹桥的修缮工作。

3、强化文化队伍建设

创新人才工作思路，尝试建立更加适应文体新闻出版广电行业特点的适度灵活的特殊人才引进、留住、流出机制，使得能干事的、想干事的有舞台、干成事。

4、进一步完善村村通、户户通工程的维护服务。

推进基站建设和维护管理，解决边远农村群众听好看好广播电视地方自办节目的问题。在隆阳辖区310个村(社区)实施村村响广播大喇叭工程。抓紧对隆阳区村级有线广播小片联网工程建设任务的逐级申报工作。加强安全播出保障和技术监管能力建设。

5、加强全民健身群众体育组织网络体系建设和体育基础设施建设步伐。

发展体育单项协会，普及全民健身站点，全民健身站点由城市向农村扩展，加大社会体育指导员培训力度，按人口比例相应配备社会体育指导员。完成部分有条件但未建乡镇级文体活动广场及村级全民健身工程。加快奥林匹克体育中心委托第三方修缮运营的合同签订工作，合同签订后尽快开始实施修缮工作。

6、广泛开展群众体育活动，普及全民健身

切实加强政府领导，加大投入。按照“亲民、便民、利民”的原则，规划、指导、支持各种社会组织广泛开展全民健身活动，加强职工体育、农村体育，社区体育，老年人体育，普及工间操等活动。

7、切实保障全区文化安全

深入开展“扫黄打非”行动，维护版权工作秩序，加强“日常监管”，建立执法常态机制。以新闻出版、软件、网络、网游动漫、非物质文化遗产为版权保护重点领域，加强日常监管，重点打击网络和数字环境下的侵权盗版行为。积极推广运用新技术手段，提高版权保护水平，大力推进机关和企业使用正版软件。同时，严格规范文化经营单位审批手续和准入制度。

二、部门预算编制情况

隆阳区文化广播电视体育局2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路:

1.指导思想。全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，以优化资源配置、控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

2.基本原则。（1）全面完整原则。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理、优化财政资源配置。（2）统筹平衡原则。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。（3）保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保机关事业单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。各部门在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。（4）细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

3.编制方法。做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制，按照中期财政规划编制和上级部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实责任。

4.总体思路。主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共4个，分别是保山市隆阳区文化广播电视体育局、隆阳区文化市场综合执法大队、隆阳区体育服务中心、隆阳区村村通管理服务中心。其中：财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业2个。部门在职人员编制46人，其中行政编制27人（含暂定编制8人），事业编制19人。在职实有人数36人，其中：财政全供养36人、非财政全供养0人；离退休人员1人，其中：退休0人，离休1人。车辆编制4辆。实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门预算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门预算情况说明

一、2017部门预算收支情况

2017年隆阳区文化广播电视体育局财务总收入417.92万元，其中：一般公共预算417.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入417.92万元，其中，本年收入417.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.92万元（本级财力417.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出417.92万元，其中：基本支出382.92万元，占总支出的92％，项目支出35万元，占总支出的8％。按支出功能科目分类，支出分别列

文化体育与传媒支出355.50万元，主要用于人员经费283.74万元（用于开支本局人员工资支出262.80万元，个人和家庭补助支出0.04万元,老放映员补助20.90万元）；商品和服务支出36.76万元；项目经费支出35万元。

1、工资福利支出283.70万元。其中：区文广体育局人员工资福利支出262.80万元,老放映员补助20.90万元。

2、日常办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12.82万元，其中：办公费0.56万元；水电费1.00万元;邮电费0.3万元;差旅费0.67万元;会议费0.3万元;培训费0.34万元;工会费5.62万元；公务接待费2.4万元;公务用车运行维护费1.43万元;劳务费0.2万元。

3、其他交通费用23.94万元,属于在职人员公务交通补贴。

4、对个人和家庭补助支出0.04万元。属职工独生子女费。

5、项目经费35万元。其中:隆阳区老体协活动经费15万元；办公租用费20万元。

社会保障和就业支出62.42万元。其中：离休职工薪金9.86万元;机关事业单位基本养老保险缴费52.57万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障隆阳区文化广播电视体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出382.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9％;离休人员工资占基本支出的3％。与上年对比增加85.57万元，原因为本年度职工工资增加、新增公务交通补贴及4名农村老放映员生活补助。

(二)项目支出情况

2017年用于保障隆阳区文化广播电视体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35万元，如隆阳区老体协活动经费15万元,办公租用费20万元。与上年对比减少163.8万元，增减变化的原因主要是2016年召开了第一届省青运会、第四届市运动会。

二、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额4.33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，公务接待费支出2.90万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0万元，减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区文广体育局2017年因公出国（境）费0万元。2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年保山市隆阳区文广体育局公务用车购置及运行维护费1.43万元。其中：购置费0万元，比2016年预算减少0万元；运行维护费1.43万元，比2016年预算减少0万元，主要用于保障区文广体育局日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年保山市隆阳区文广体育局公务接待费开支2.90万元，比2016年预算减少0万元，主要用于接待各级检查产生的费用。

三、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算 0万元，其中货物类 0万元，工程类 0万元，服务类 0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 0 万元，政府性基金 0万元，其他资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

三、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

四、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

保山市隆阳区文化广播电视体育局

2017年2月3日