隆阳区旅游发展局2016年部门预算情况说明

附件一

                                       隆阳区旅游发展局2016年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

隆阳区旅游局是主管全区旅游工作的区政府直属机构，单位主要职能包括：

（1）拟定全区旅游产业发展的战略目标和方针政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划。

（2）贯彻落实国家和省市有关旅游的法律法规及标准，拟定全区旅游业管理规定；负责旅游景区、旅行社、旅游饭店、导游队伍的有关管理工作。

（3）组织全区旅游资源的普查、开发及有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金；引导旅游业的社会投资和利用外资。

（4）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；受理旅游者投诉和行政复议及旅行社质量保证金赔偿案件；负责旅游安全的综合协调和监督管理，知道应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（5）拟定国内外旅游客源市场开发战略；组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调宣传促销活动；承担对外交流与合作的相关工作。

（6）负责全区旅游统计和旅游经济运行分析工作。

（7）制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游教育培训工作，组织开展旅游从业人员职业技能教育培训；负责局机关人事、劳资、党群工作。

（二）2016年重点工作任务

2016年隆阳区旅游发展目标为：实现接待海内外游客181.4万人次，同比增长9%以上；完成旅游业总收入7.94亿元，同比增长11%以上。围绕上述目标，重点抓好以下几项工作：

（1）以科学发展观为指导，抓好旅游发展规划。

坚持统一规划、合理布局、有序开发、可持续发展的原则，按照“思路要新、起点要高、立意要远、工作要细、措施要实”的总体要求，在充分开展打造“旅游集散地”存在问题与对策建议理论调研的基础上，以自然为本，以特色为根，科学编制《隆阳区滇西边境旅游集散中心规划》，为旅游业的健康快速发展奠定坚实的基础。

（2）实施项目带动战略，建设特色景区景点。

加快推进保山高原温泉旅游度假小镇项目前期工作，督促企业尽快完成土地相关手续，争取尽快开工建设。配合保山蓝姆伽酒店管理有限公司五星级商务酒店前期备案，及酒店配套洗涤厂、员工生活区选址工作，开展项目入库工作，启动酒店改造装修工程。加快推进板桥古镇基础设施建设工作，启动道人山旅游基础设施建设工程。

（3）完善景区景点功能配套，加快旅游基础设施建设。

加快推进以交通、景区设施、综合配套设施、环境建设设施和公共服务设施为重点的旅游基础设施建设，对现有景区景点进行改造提升，完善景区简介、地图、垃圾桶以及旅游厕所等基础设施，启动旅游城镇、景区、旅游接待点和旅游干道的旅游标示标牌建设工作。扶持保山交通集团规范培养一家旅游租车行，为游客提供便捷、高效、实用的旅游租车服务。在保山机场建设“隆阳旅游集散中心”， 提供配套的旅游用车、导游、旅游商品、景区（点）资料展示、多媒体信息咨询及宾馆酒店、电子票务预订等服务，更好地满足游客个性化旅游需求，提升隆阳区旅游形象。

（4）实施食宿提质工程，提高旅游服务接待能力。

增加星级宾馆数量、提升现有宾馆品味，切实提高隆阳区旅游服务接待水平。扶持义乌国际商贸城、金鸡四方街打造一批接待团队和散客的特色餐饮企业和具有隆阳文化特色的集娱乐、体验、餐饮为一体的文化旅游美食街区，加入旅行社观光游线，形成具有隆阳特色的旅游街区。

（5）加大宣传促销力度，塑造隆阳旅游新形象。

加强“隆阳旅游”微信平台稿件发布，强化各类最新旅游信息的推送，从而推动隆阳向现代“宜居、宜业、宜游”的综合性城市转型。加强与旅行社、新闻媒体的合作与交流，积极参加各类旅游交易会、推介会，对隆阳区旅游资源进行宣传推介，对重点项目进行招商引资。编制《隆阳旅游指南》、《隆阳导游词》、《隆阳旅游卡片》，制作旅游形象宣传片。加强目的地营销，依托直飞航班航线的开通，到直飞地开展专题旅游推广营销。

（6）加强旅游人才队伍建设，规范行业市场管理。

强化旅游行业管理，推进旅游管理“专业化、科学化、国际化”进程。认真开展假日旅游安全工作，重大节日前，联合卫生、工商、质监等部门对辖区旅行社、星级宾馆、旅游景点等进行全面的安全检查，彻底排除安全隐患。实施“人才强旅”战略，全面实施旅游人才培养计划，建设一支高素质的旅游专业人才队伍。加强旅行社和导游的管理，深入开展行风整治，规范旅游服务人员从业行为。

二、部门基本情况

本单位属财政全额拨款的事业单位，人员编制23名（其中：行政编制8名，暂定编制7名，工勤编制1名，事业编制7人），内设办公室、规划发展股、行业管理股、市场开发股、旅游执法大队、旅游教育培训股和下设二级部门旅游质量监督管理所（财务不单列）。现有在职职工21人（其中公务员13人，工勤人员1人，旅游质量监督管理所事业人员7人），退休职工4人，共计25人。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区旅游发展局预算总收入189.14万元，其中：财政拨款收入189.14万元，占总收入的100%。

部门预算总支出189.14万元，其中：基本支出129.14万元，占总支出的68％；项目支出60万元，占总支出的32％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障区旅游发展局机关机构正常运转的日常支出129.14万元。与上年对比增加35.24万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。2016年用于旅游产业发展经费支出60万元。与上年对比无增减。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出189.14万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出153.9万元对比，增加35.24万元，增长22.9%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）2160501款旅游行政运行预算支出111.79万元，主要用于工资福利支出104.9万元，商品和服务支出5.87万元；对个人和家庭的补助支出共计1.02万元

（二）2160599旅游专项资金预算支出60.00万元，主要用于乡村旅游发展、旅游基础设施建设、旅游宣传促销、旅游产品开发、旅游线路打造、行业管理、行业培训等支出。

（三）2080501行政单位离退休预算支出17.35元，主要用于发放离退休职工工资。

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区旅游发展局2016年财政拨款“三公”经费预算总额4.17万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出0.46万元，公务接待费支出3.71万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少1.63万元，减少的主要原因是：公务用车费用减少1.54万元，公务接待费用减少0.09万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区旅游发展局2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区旅游发展局公务用车购置及运行维护费0.46万元。主要用于保障日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

（三）公务接待费

2016年保山市隆阳区旅游发展局公务接待费3.71万元，比2015年预算减少0.09万元，主要是接待各级检查产生的费用减少。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。