保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2026年预算公开目录

附件1

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

局机关：

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化和旅游发展政策措施并组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化艺术活动，指导文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

4.指导全区重点文化和旅游基础设施建设，负责全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销等工作，并做好文化品牌和旅游整体形象塑造和宣传推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5.负责公共文化和旅游事业发展，协调推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化遗产和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9.管理、指导文物、博物工作，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施。

10.指导和监管文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，维护市场秩序。

11.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

12.负责文化和旅游产业投融资体系建设和招商引资工作。指导文化和旅游重大（重点）项目建设，负责项目协调服务和督促检查。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

图书馆：

14.为全区人民提供图书资料的查询、借阅、流通服务。

文化馆：

15.开展社会宣传教育、普及科学文化知识、组织辅导群众文化艺术（娱乐）活动的综合性文化事业单位和活动场所。

文管所：

16.负责本行政区域内的文物保护工作，对本行政区域内的文物保护实施监督管理。配合工程建设，对建设工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探，对古文化遗址、古墓葬进行抢救性发掘。对文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物进行修缮并制定具体保护措施方案，核定公布为不可移动文物的文物保护单位进行登记并公布。负责管理申报本行政区域内的历史文化名城和历史文化街区、村镇等工作；全面加强文物保护的宣传教育，积极有效地宣传文物保护法，增强全民文物保护的意识。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区文化和旅游局共设置7个内设机构：包括：办公室、文化事业股、旅游事业股、文物和博物股、行业管理和政策法规股、资源开发和产业发展股，智慧文旅股。

所属单位3个，分别是：

1.保山市隆阳区图书馆

2.保山市隆阳区文化馆

3.保山市隆阳区文物管理所

（三）重点工作概述

1.服务体系持续完善。完成浦发扶贫基金项目632个公共文化活动场次所全覆盖验收，设施完好率达98%，整改完成率100%。持续完善总分馆制，区图书馆新增分馆4个、城市书房1个。打造隆阳历史文化体验新空间，提升改造易罗池湖心亭，引入咖啡吧、书吧等业态。积极推进“旅居图书馆”建设，完成12个点位实地调研，比顿咖啡文化庄园图书馆获评首批省级旅居图书馆，区图书馆纳入市级新型公共文化空间培育项目。

2.文化惠民深入人心。区文化馆、图书馆周开放时长分别稳定在56、73小时以上，保山历史名人博物馆全年无休。充实线上资源，云南公共文化云平台采集信息17个、发布稿件98件、艺术普及课程1门，展示非遗产品6个，发布视频80.42分钟，开展直录播5场次总播放量达13万次。依托“流动文化+”服务模式，深化“送文化到基层”，全年累计开展送春联、少儿艺术体验、美术写生、主题展览、惠民演出、阅读活动等各类文化活动156次，累计惠及群众超20万人次，偏远地区覆盖率达90%以上。比顿咖啡文化庄园图书馆获评首批省级旅居图书馆，区图书馆纳入市级新型公共文化空间培育项目，“四季书香 阅读童行”二十四节气亲子阅读活动”获评全国科普阅读推广优秀案例。

3.精品力作不断涌现。结合实时编创文艺作品9部，取得丰硕成果。创新舞蹈《九头单臂麒麟狮》亮相第十四届省民族民间歌舞乐展演并在昆明南屏街公演；小品《误会》《宵夜》、情景表演《“趣游”花街》、原创歌曲《端阳赶花街》在惠民演出中广受好评；原创歌曲《追寻》《赤子金山》《亲亲的隆阳》《山水之约》获学习强国、云南省公共文化云等平台转发推广。

4.文物普查与保护扎实推进。高质量完成第四次全国文物普查，系统复查194处文物，新发现登记32处不可移动文物。完成茶马古道-博南山古道、双虹铁索桥保护项目方案编制报审。向上争取文物保护资金530万元，实施汉庄城址文物保护规划编制、仁寿门城楼重建、汉庄城址考古勘探等项目。有序推进玉皇阁灶君楼保护修缮项目、光尊寺安防等项目，完成光尊寺消防、永昌府城大成殿修缮、滇西抗战纪念碑修缮项目验收。隆阳区4处文物点（金鸡文昌宫、腾阳会馆、滇西抗战纪念碑、梁金山故居）成功纳入云南省“滇西抗战文物主题游径”，完成高黎贡咖啡博物馆备案。

5.非遗活态传承创新拓展。李国伟入选国家级非遗传承人推荐名单，15个项目、32人入选市级非遗名录与传承名单（数量居五县区第一），金鸡土陶烧制技艺窑贝陶艺非遗工坊入选省级非遗工坊。开展“非遗进校园”、传承人外派交流、专题培训，组织香童戏公益演出近90场次惠及3万余人，助力13名传承人研发文创产品30余件，录制9集“保山文化名家课堂”线上推送。创新“非遗进商圈”模式，举办非遗年货集、元宵活动、非遗购物节等，吸引线下参与超14万人次，线上线下销售额超40万元，惠及群众10万人次。

6.文物认养机制有效探索。成功签订太保山武侯祠、易罗池龙泉寺、白鹤观文保单位认养协议，有序推进文物修缮工作，构建多方参与文物保护新格局。

7.招商引资精准发力。围绕文旅综合体、精品民宿、康养旅居、乡村旅游等重点领域，策划包装招商引资项目50个。精准对接仁山仁海集团、野生世界（大众）有限公司、一顶公司、元立集团等重点企业，积极推动隆阳区高黎贡山大峡谷风景区、大红坡农文旅融合发展项目、俊辉咖啡庄园等项目落地。促成仁寿门历史文化街区商业运营及资产盘活项目、隆阳区高黎贡山大峡谷风景区项目签约，为区域文旅产业发展注入新动能。

8.重点项目有序推进。强化要素保障，实施完成香柏场次国家草原自然公园保护展示设施项目、金鸡乡全域旅游项目修建性详细规划。聚力打造10个旅居示范点，整合乡村振兴、沪滇帮扶、城市更新等资金，实施芒旦村、丙闷村、百花岭村、金鸡乡窑匠坝、丙麻乡白玉村等农文旅融合提升改造项目。各旅居村建设项目正按既定规划有序实施，勐赫小镇二期于9月顺利开工实施。截至2025年9月，隆阳区在库文旅项目30个。

9.产业融合深化拓展。以“+旅游”为抓手，推动旅游与文化、农业、体育、健康、教育等产业深度融合，培育文化体验、乡村休闲、康体运动、康养度假、研学旅游等新业态，形成勐赫小镇“康养+旅游”、仁寿门“文化+旅游”、莫卡村“咖啡文化+旅游”、百花岭村“生态+旅游”等多元融合发展新业态。成功培育“高黎贡盲盒・咖啡实验室”新业态，莫卡村列入首批“旅居云南”高质量发展试点名单。

10.监管效能提升。以三个百日行动为契机，全面推行“1+5+N”旅游市场次综合监管模式，累计出动执法人员70人次，检查旅游车辆15辆次、旅行社、服务网点37家次、导游22人次、团队3个、社会商品零售19家次，查处“不合理低价游”等违规行为，移送违法违规经营线索5件，推送线索22条。开展各类检查整治31次，累计检查企业100余家次，上报涉嫌违法违规线索11个，立案查处7起，联合执法4起。完善投诉处置机制，截至10月20日，办理文化和旅游投诉件137件，其中处理“一机游”涉旅投诉7件，投诉均在5分钟之内响应，24小时之内办结，投诉处置满意率100%。

11.政务服务优化。45项政务服务事项实现“一窗通办”，承诺办结时限压缩比例达75％及以上，1月至10月，高效审批市场次主体77家，新审批设立娱乐场次所12家、延续换证23家、变更7家、注销9家，新审批内地营业性演出9家、备案涉外营业性演演出2家，新审批文艺表演团体3家，新审批设立网吧1家、注销1家，备案校外艺培机构10家。实施文旅企业梯度培育计划，提供“一企一策”精准服务，推动睿升文化传媒入库纳统，百灵鸟民宿评定为丙级旅游民宿。

12.安全底线筑牢。树立“隐患就是事故”的工作理念，结合日常与专项检查，出动检查人员300余人次，完成文旅经营单位安全检查290多家次，检查覆盖率达100%，发现并整改一般安全隐患106条。组织安全宣传2次、培训5次、政企联合演练3次，指导企业开展应急演练200余场次次。

13.品牌活动彰显特色魅力。立足“中国咖啡原乡”定位，创新打造“咖啡+旅居”特色活动体系。精心组织“有你必咖 接你回家”大学生暖心接站活动、“漫游隆阳·啡尝不可”咖啡集市、“不恼火高黎贡盲盒·咖啡实验室”等特色体验项目，配合开展“大学生咖啡采摘节”“保山文旅送清凉·一杯饮品一份甜”、“永子杯”围棋大师赛、“有一种叫云南的生活·跟着永子游保山”等主题推广，构建多层次品牌活动矩阵，显著提升隆阳文旅品牌影响力。

14.立体化传播品牌形象。围绕“温泉喷涌 浴在保山”“投资保山 旅居隆阳”主题，聚焦“咖啡+旅居”“温泉+旅居”核心IP，依托微信公众号、视频号、抖音、快手等平台，构建全媒体传播体系，文旅隆阳新媒体粉丝总量突破6.9万。联动“保山咖啡主理人咖叔”“有你必咖”等相关热点话题累计浏览量近9千万次。其中，“保山小粒咖啡”累计浏览量达5862.4万次“这才是真正的咖啡主理人”累计浏览量达1816.8万次，“云南咖啡主理人在线求上点难度”累计浏览量达758.9万次，2025年“有你必咖”大学生接站视频登上抖音全国热榜，实现品牌传播与产业推广深度融合，品牌美誉度持续提升。

15.精品化塑造品牌内涵。指导丙闷咖啡庄园景区、百花岭景区、新寨万亩咖啡园景区、芸故里、河图大官庙等景区完善基础设施、推进创A升A，系统梳理民宿62家（旅游民宿12家）、中心城区特色餐饮小院104家、精品餐饮小院20家。串联咖啡庄园、旅居示范点等资源，精心打造永昌文化探秘体验游、森境康养旅居体验游、咖啡原乡风味溯源之旅等精品旅游线路，构建独具隆阳特色的文旅品牌体系，持续丰富品牌内涵。

16.政治建设摆在首位。组织开展党组理论学习中心组学习7期，深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班1期，交流发言20人次。严格落实"第一议题"制度，召开局党组专题研究"三重一大"会议25次，涉及资金643.16万元，确保文化和旅游工作始终与局党组同心同向、同频共振。

17.基层组织巩固夯实。完成党总支及所属党支部换届，为党支部发挥政治引领和战斗堡垒作用提供有力组织保证。严格落实“三会一课”制度，召开支部党员大会10次，党支部书记上党课8人次，开展主题党日活动10次。7月1日组织全体党员重温入党誓词，为全体在职党员颁发政治生日贺卡。

18.全面从严治党纵深推进。执行“一岗双责”，排查领导干部兼职及违规经商办企业问题排查清理69人次；梳理廉政风险防控清单24项，排查廉政风险点13个，制定防控措施18条；开展关键岗位廉政风险排查9人次。组织观看《歧路人生》等系列警示教育片，开展“沉浸式警示教育学习”1次，节前廉政提醒谈话60人次。

19.队伍建设持续优化。动态优化二级单位岗位结构，完成图书馆、文化馆岗位聘任9人次；通过中级职称14人、高级职称6人；招录1名随军家属事业人员，调入2名事业专业技术人员。开展志愿服务项目76次，参与人员639人次，服务时长3958小时，惠及群众16.99万人次。办理文化和旅游投诉件137件，切实解决群众关切问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有70人（含工勤4人），其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,395,739.17元，其中：一般公共预算12,649,560.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2,241,280.65元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,427,875.42元，非财政拨款结余77,022.71元。

与上年对比，部门财务总收入比上年预算15,936,763.08元，增加458,976.09元，同比增长2.88%，主要原因是：

1.一般公共预算拨款收入12,649,560.39元，比上年11,618,459.72元增加1,031,100.67元，增长8.88%。主要为文化旅游体育与传媒支出增加813,180.96元、社会保障和就业支出增加139,226.51元、卫生健康支出增加78,693.2元。

2.单位资金收入3,669,156.07元，比上年4,318,303.36元减少649,147.29元，下降15.04%。主要为上级补助收入2,241,280.65元与上年持平、其他收入减少649,147.29元。

3.上年结转结余77,022.71元，比上年0元增加77,022.71元，增长100%。主要为区文管所非财政拨款结余增加77,022.71元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,649,560.39元，其中:本年收入12,649,560.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,649,560.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算11,618,459.72元增加1,031,100.67元，同比增长8.88%，主要原因是：

1.基本支出增加841,224.67元，主要为人员调入及工资正常晋级晋档。其中：（1）人员经费较上年增加816,120.67元，主要为基本工资较上年增加456,264元、津贴补贴较上年增加137,076元、奖金较上年增加52,422元、绩效工资较上年减少15,785.04元、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加98,984.64元、职工基本医疗保险缴费较上年增加43,960.15元、公务员医疗补助缴费较上年增加32,850元、其他社会保障缴费较上年增加4,116.44元、职业年金缴费较上年增加35,524.48元、生活补助较上年减少35,592元、其他工资福利支出（医疗费）增加3,000元；（2）公用经费较上年增加25,104元，主要为水费较上年增加2,800元、电费较上年增加5,000元、邮电费较上年增加7,200元、租赁费20,000元与上年持平、公务接待费较上年减少5,000元、劳务费较上年增加34,000元、差旅费较上年增加15,310元、办公费较上年增加14,120元、工会经费较上年增加12,074元、委托业务费较上年减少38,400元、公车运行维护费7,000元与上年持平、其他交通费用较上年增加9,000元、其他商品和服务支出减少28,000元、会议费较上年减少3,000元。

2.项目支出增加189,876元。其中：隆阳区第四次全国文物普查经费增加80,000元，主要为文物普查任务加重支出预算增加；隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费减少19,200元，主要为区级非遗传承人人数减少；隆阳区文化和旅游局综合业务经费增加100,000元，主要为弥补办公经费不足；隆阳区文物保护专项资金增加50,000元，主要为文物保护工作任务增加；隆阳文化和旅游局工作经费减少50,000元；遗属补助经费增加29,076元，主要为文化馆死亡2人，遗属补助增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,389,939.17元。财政拨款安排支出12,649,560.39元，其中：

基本支出10,808,284.39元，与上年9,967,059.72元对比，增加841,224.67元，同比增加8.44%，主要为人员调入及工资正常晋级晋档。其中：（1）人员经费较上年增加816,120.67元，主要为基本工资较上年增加456,264元、津贴补贴较上年增加137,076元、奖金较上年增加52422元、绩效工资较上年减少15,785.04元、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加98,984.64元、职工基本医疗保险缴费较上年增加43,960.15元、公务员医疗补助缴费较上年增加32,850元、其他社会保障缴费较上年增加4,116.44元、职业年金缴费较上年增加35,524.48元、生活补助较上年减少35,592元、其他工资福利支出（医疗费）增加3,000元；（2）公用经费较上年增加25,104元，主要为水费较上年增加2,800元、电费较上年增加5,000元、邮电费较上年增加7,200元、租赁费20,000元与上年持平、公务接待费较上年减少5,000元、劳务费较上年增加34,000元、差旅费较上年增加15,310元、办公费较上年增加14,120元、工会经费较上年增加12,074元、委托业务费较上年减少38,400元、公车运行维护费7,000元与上年持平、其他交通费用较上年增加9,000元、其他商品和服务支出减少28,000元、会议费较上年减少3,000元。

项目支出1,841,276元，与上年1,651,400对比，增加189,876元，同比增长11.5%。主要原因为：隆阳区第四次全国文物普查经费增加80,000元，主要为文物普查任务加重支出预算增加；隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费减少19,200元，主要为区级非遗传承人人数减少；隆阳区文化和旅游局综合业务经费增加100,000元，主要为弥补办公经费不足；隆阳区文物保护专项资金增加50,000元，主要为文物保护工作任务增加；隆阳文化和旅游局工作经费减少50,000元；遗属补助经费增加29,076元，主要为文化馆死亡2人，遗属补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行4,603,755元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水电费、工会经费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆1,388,809.16元，主要用于图书馆工资福利支出、日常办公费；

3.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2,224,878.48元，主要用于文化馆工资福利支出、日常办公费；

4.2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护43,800元，主要用于非物质文化遗产传承人补助；

5.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出408,316元，主要用于事业人员工资福利支出、旅游产业发展；

6.2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护280,000元，主要用于文物保护巡查、文物保护修缮。

7.2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆300,000元，主要用于保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费；

8.2070299文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出1,065,695.16元，主要用于文物管理所工资福利支出、日常办公费；

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7,200元，主要用于行政单位离退休人员慰问费；

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9,300元，主要用于事业单位离退休人员慰问费；

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,148,534.56元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

12.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出178,824.48元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

13.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤29,076元，主要用于其他对个人和家庭的补助等支出；

14.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28,639.52元，主要用于单位职工失业保险缴费；

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计186,895.56元，主要用于行政人员、工勤人员基本医疗保险缴费；

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计286,548.11元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

17.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计415,516.47元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计43,771.89元，主要用于单位职工工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额29,460元，其中：政府采购货物预算23,860元、政府采购服务预算5,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,000元，较上年72,000元减少5,000元，下降6.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区文化和旅游局（汇总）2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：单位2025年及2026年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区文化和旅游局（汇总）2026年公务接待费预算为60,000元，较上年65,000减少5,000元，下降7.7%，国内公务接待批次预计为60次，共计接待约600人次。

减少原因：厉行节约，2026年减少公务接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2026年公务用车购置及运行维护费为7,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费7,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

持平原因是：厉行节约，2026年不增加公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区文化和旅游局共申报项目17个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排1,841,276元，编制绩效指标13个，其中：重点项目4个，财政预算安排1,298,600元，编制绩效指标4个。2026年保山市隆阳区文化和旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）文旅板块招商引资专班经费项目

1.总体目标

立足隆阳区的资源优势、特色产业以及文旅发展趋势，在项目谋划上持续发力，谋划招商引资项目30个以上；依托已谋划的招商引资项目，对有用地空间的、可操作性较强的项目针对性地进行招商推介，主动与文化旅游行业龙头企业、投资机构对接，通过主动上门拜访，邀请企业实地考察等形式，提高招商成效，外出招商5次以上，对接服务企业数20家以上，新签约招商项目不少于2个。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：谋划招商引资项目30个以上。

数量指标：招商引资对接企业20家以上。

（2）效益指标

经济效益指标：积极服务招商引资企业，推动招商引资项目落地，年内形成有效投资。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：推动隆阳区文化旅游产业提档升级，群众满意度大于90%。

（二）公共图书馆文化馆（站）免费开放区级补助资金

1.总体目标

资金专项用于隆阳区用于图书馆免费开放运转支出，用于文献借阅、检索与咨询服务，举办公益性文化讲座，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务培训，文化信息共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护、流动图书借阅与送书下乡活动等。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：免费参观人次≥25,000人次

全年免费开放天数≥250天

（2）效益指标

社会效益指标：公共文化设施覆盖人群率≥10%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：免费开放群众满意度≥90%。

（三）隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费

1.总体目标

完成2026年73名隆阳区区级非物质文化遗产保护项目代表性传承人补助经费的发放，每年按时发放每人600元的传承补助，共43,800元。用于隆阳区区级非遗传承人在开展、传承及传播非遗活动的补助经费，传承人满意度达85%以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：区级非物质文化遗产传承人补助人数73人。

②时效指标：开始时间2026年1月1日，结束时间2026年12月31日。

（2）效益指标

可持续影响指标：传承活动可持续影响≥3年。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：传承人满意度≥85%。

（四）保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费项目

1.总体目标

保山历史名人博物馆是保山市干部职工教育基地及青少年学生的爱国主义教育基地，是保山对外宣传的一张名片。自全面实行免费开放以来，做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感，为保障保山历史名人博物馆全面实现免费开放，2026年需要经费300,000元，用于全年实行免费开放（周末、节假日照常开放）。每六个月在名人馆多功能展厅，开展一次临时展览；每年开展两次流动博物馆进校园、下基层活动。实现名人馆进学校、下基层，让广大市民更深入地了解保山名人。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：举办名人馆临时性展览≥2次；流动展览进学校、下基层≥2次。

（2）效益指标

社会效益指标：全年免费开放服务≥360天。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：广大市民及外来参观者满意度≥95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区文化和旅游局2026年机关运行经费安排483,801元元，与上年464,769元对比，增加19,032元，同比上升4.1%，主要原因为人员增加。具体为水费1,000元与上年持平、电费8,000元与上年持平、邮电费30,000元与上年持平、租赁费20,000元与上年持平、公务接待费较上年减少5,000元、劳务费较上年增加34,000元、差旅费较上年减少19,350元、办公费较上年增加2,000元、工会经费较上年增加6,382元、其他交通费用较上年增加9,000元、其他商品和服务支出较上年减少5,000元、会议费较上年减少3,000元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区文化和旅游局2026年委托业务费安排884,700元，与上年971,408元对比减少86,708元，下降8.93%。主要原因是：2026年我部门委托第三方业务减少。具体为：基本支出委托业务费减少38,400元、项目支出委托业务费减少48,308元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区文化和旅游局资产总额36,870,127.53元，其中，流动资产4,704,340.83元，固定资产净值3,009,929.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程28,401,116.12元，无形资产净值754,741.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26,283,069.38元，其中固定资产减少419,845.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入49,238.89元，其中出租资产240平方米，资产出租收入49,238.89元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表

附件1

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2026年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

局机关：

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化和旅游发展政策措施并组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化艺术活动，指导文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

4.指导全区重点文化和旅游基础设施建设，负责全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销等工作，并做好文化品牌和旅游整体形象塑造和宣传推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5.负责公共文化和旅游事业发展，协调推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化遗产和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9.管理、指导文物、博物工作，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施。

10.指导和监管文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，维护市场秩序。

11.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

12.负责文化和旅游产业投融资体系建设和招商引资工作。指导文化和旅游重大（重点）项目建设，负责项目协调服务和督促检查。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

图书馆：

14.为全区人民提供图书资料的查询、借阅、流通服务。

文化馆：

15.开展社会宣传教育、普及科学文化知识、组织辅导群众文化艺术（娱乐）活动的综合性文化事业单位和活动场所。

文管所：

16.负责本行政区域内的文物保护工作，对本行政区域内的文物保护实施监督管理。配合工程建设，对建设工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探，对古文化遗址、古墓葬进行抢救性发掘。对文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物进行修缮并制定具体保护措施方案，核定公布为不可移动文物的文物保护单位进行登记并公布。负责管理申报本行政区域内的历史文化名城和历史文化街区、村镇等工作；全面加强文物保护的宣传教育，积极有效地宣传文物保护法，增强全民文物保护的意识。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区文化和旅游局共设置7个内设机构：包括：办公室、文化事业股、旅游事业股、文物和博物股、行业管理和政策法规股、资源开发和产业发展股，智慧文旅股。

所属单位3个，分别是：

1.保山市隆阳区图书馆

2.保山市隆阳区文化馆

3.保山市隆阳区文物管理所

（三）重点工作概述

1.服务体系持续完善。完成浦发扶贫基金项目632个公共文化活动场次所全覆盖验收，设施完好率达98%，整改完成率100%。持续完善总分馆制，区图书馆新增分馆4个、城市书房1个。打造隆阳历史文化体验新空间，提升改造易罗池湖心亭，引入咖啡吧、书吧等业态。积极推进“旅居图书馆”建设，完成12个点位实地调研，比顿咖啡文化庄园图书馆获评首批省级旅居图书馆，区图书馆纳入市级新型公共文化空间培育项目。

2.文化惠民深入人心。区文化馆、图书馆周开放时长分别稳定在56、73小时以上，保山历史名人博物馆全年无休。充实线上资源，云南公共文化云平台采集信息17个、发布稿件98件、艺术普及课程1门，展示非遗产品6个，发布视频80.42分钟，开展直录播5场次总播放量达13万次。依托“流动文化+”服务模式，深化“送文化到基层”，全年累计开展送春联、少儿艺术体验、美术写生、主题展览、惠民演出、阅读活动等各类文化活动156次，累计惠及群众超20万人次，偏远地区覆盖率达90%以上。比顿咖啡文化庄园图书馆获评首批省级旅居图书馆，区图书馆纳入市级新型公共文化空间培育项目，“四季书香 阅读童行”二十四节气亲子阅读活动”获评全国科普阅读推广优秀案例。

3.精品力作不断涌现。结合实时编创文艺作品9部，取得丰硕成果。创新舞蹈《九头单臂麒麟狮》亮相第十四届省民族民间歌舞乐展演并在昆明南屏街公演；小品《误会》《宵夜》、情景表演《“趣游”花街》、原创歌曲《端阳赶花街》在惠民演出中广受好评；原创歌曲《追寻》《赤子金山》《亲亲的隆阳》《山水之约》获学习强国、云南省公共文化云等平台转发推广。

4.文物普查与保护扎实推进。高质量完成第四次全国文物普查，系统复查194处文物，新发现登记32处不可移动文物。完成茶马古道-博南山古道、双虹铁索桥保护项目方案编制报审。向上争取文物保护资金530万元，实施汉庄城址文物保护规划编制、仁寿门城楼重建、汉庄城址考古勘探等项目。有序推进玉皇阁灶君楼保护修缮项目、光尊寺安防等项目，完成光尊寺消防、永昌府城大成殿修缮、滇西抗战纪念碑修缮项目验收。隆阳区4处文物点（金鸡文昌宫、腾阳会馆、滇西抗战纪念碑、梁金山故居）成功纳入云南省“滇西抗战文物主题游径”，完成高黎贡咖啡博物馆备案。

5.非遗活态传承创新拓展。李国伟入选国家级非遗传承人推荐名单，15个项目、32人入选市级非遗名录与传承名单（数量居五县区第一），金鸡土陶烧制技艺窑贝陶艺非遗工坊入选省级非遗工坊。开展“非遗进校园”、传承人外派交流、专题培训，组织香童戏公益演出近90场次惠及3万余人，助力13名传承人研发文创产品30余件，录制9集“保山文化名家课堂”线上推送。创新“非遗进商圈”模式，举办非遗年货集、元宵活动、非遗购物节等，吸引线下参与超14万人次，线上线下销售额超40万元，惠及群众10万人次。

6.文物认养机制有效探索。成功签订太保山武侯祠、易罗池龙泉寺、白鹤观文保单位认养协议，有序推进文物修缮工作，构建多方参与文物保护新格局。

7.招商引资精准发力。围绕文旅综合体、精品民宿、康养旅居、乡村旅游等重点领域，策划包装招商引资项目50个。精准对接仁山仁海集团、野生世界（大众）有限公司、一顶公司、元立集团等重点企业，积极推动隆阳区高黎贡山大峡谷风景区、大红坡农文旅融合发展项目、俊辉咖啡庄园等项目落地。促成仁寿门历史文化街区商业运营及资产盘活项目、隆阳区高黎贡山大峡谷风景区项目签约，为区域文旅产业发展注入新动能。

8.重点项目有序推进。强化要素保障，实施完成香柏场次国家草原自然公园保护展示设施项目、金鸡乡全域旅游项目修建性详细规划。聚力打造10个旅居示范点，整合乡村振兴、沪滇帮扶、城市更新等资金，实施芒旦村、丙闷村、百花岭村、金鸡乡窑匠坝、丙麻乡白玉村等农文旅融合提升改造项目。各旅居村建设项目正按既定规划有序实施，勐赫小镇二期于9月顺利开工实施。截至2025年9月，隆阳区在库文旅项目30个。

9.产业融合深化拓展。以“+旅游”为抓手，推动旅游与文化、农业、体育、健康、教育等产业深度融合，培育文化体验、乡村休闲、康体运动、康养度假、研学旅游等新业态，形成勐赫小镇“康养+旅游”、仁寿门“文化+旅游”、莫卡村“咖啡文化+旅游”、百花岭村“生态+旅游”等多元融合发展新业态。成功培育“高黎贡盲盒・咖啡实验室”新业态，莫卡村列入首批“旅居云南”高质量发展试点名单。

10.监管效能提升。以三个百日行动为契机，全面推行“1+5+N”旅游市场次综合监管模式，累计出动执法人员70人次，检查旅游车辆15辆次、旅行社、服务网点37家次、导游22人次、团队3个、社会商品零售19家次，查处“不合理低价游”等违规行为，移送违法违规经营线索5件，推送线索22条。开展各类检查整治31次，累计检查企业100余家次，上报涉嫌违法违规线索11个，立案查处7起，联合执法4起。完善投诉处置机制，截至10月20日，办理文化和旅游投诉件137件，其中处理“一机游”涉旅投诉7件，投诉均在5分钟之内响应，24小时之内办结，投诉处置满意率100%。

11.政务服务优化。45项政务服务事项实现“一窗通办”，承诺办结时限压缩比例达75％及以上，1月至10月，高效审批市场次主体77家，新审批设立娱乐场次所12家、延续换证23家、变更7家、注销9家，新审批内地营业性演出9家、备案涉外营业性演演出2家，新审批文艺表演团体3家，新审批设立网吧1家、注销1家，备案校外艺培机构10家。实施文旅企业梯度培育计划，提供“一企一策”精准服务，推动睿升文化传媒入库纳统，百灵鸟民宿评定为丙级旅游民宿。

12.安全底线筑牢。树立“隐患就是事故”的工作理念，结合日常与专项检查，出动检查人员300余人次，完成文旅经营单位安全检查290多家次，检查覆盖率达100%，发现并整改一般安全隐患106条。组织安全宣传2次、培训5次、政企联合演练3次，指导企业开展应急演练200余场次次。

13.品牌活动彰显特色魅力。立足“中国咖啡原乡”定位，创新打造“咖啡+旅居”特色活动体系。精心组织“有你必咖 接你回家”大学生暖心接站活动、“漫游隆阳·啡尝不可”咖啡集市、“不恼火高黎贡盲盒·咖啡实验室”等特色体验项目，配合开展“大学生咖啡采摘节”“保山文旅送清凉·一杯饮品一份甜”、“永子杯”围棋大师赛、“有一种叫云南的生活·跟着永子游保山”等主题推广，构建多层次品牌活动矩阵，显著提升隆阳文旅品牌影响力。

14.立体化传播品牌形象。围绕“温泉喷涌 浴在保山”“投资保山 旅居隆阳”主题，聚焦“咖啡+旅居”“温泉+旅居”核心IP，依托微信公众号、视频号、抖音、快手等平台，构建全媒体传播体系，文旅隆阳新媒体粉丝总量突破6.9万。联动“保山咖啡主理人咖叔”“有你必咖”等相关热点话题累计浏览量近9千万次。其中，“保山小粒咖啡”累计浏览量达5862.4万次“这才是真正的咖啡主理人”累计浏览量达1816.8万次，“云南咖啡主理人在线求上点难度”累计浏览量达758.9万次，2025年“有你必咖”大学生接站视频登上抖音全国热榜，实现品牌传播与产业推广深度融合，品牌美誉度持续提升。

15.精品化塑造品牌内涵。指导丙闷咖啡庄园景区、百花岭景区、新寨万亩咖啡园景区、芸故里、河图大官庙等景区完善基础设施、推进创A升A，系统梳理民宿62家（旅游民宿12家）、中心城区特色餐饮小院104家、精品餐饮小院20家。串联咖啡庄园、旅居示范点等资源，精心打造永昌文化探秘体验游、森境康养旅居体验游、咖啡原乡风味溯源之旅等精品旅游线路，构建独具隆阳特色的文旅品牌体系，持续丰富品牌内涵。

16.政治建设摆在首位。组织开展党组理论学习中心组学习7期，深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班1期，交流发言20人次。严格落实"第一议题"制度，召开局党组专题研究"三重一大"会议25次，涉及资金643.16万元，确保文化和旅游工作始终与局党组同心同向、同频共振。

17.基层组织巩固夯实。完成党总支及所属党支部换届，为党支部发挥政治引领和战斗堡垒作用提供有力组织保证。严格落实“三会一课”制度，召开支部党员大会10次，党支部书记上党课8人次，开展主题党日活动10次。7月1日组织全体党员重温入党誓词，为全体在职党员颁发政治生日贺卡。

18.全面从严治党纵深推进。执行“一岗双责”，排查领导干部兼职及违规经商办企业问题排查清理69人次；梳理廉政风险防控清单24项，排查廉政风险点13个，制定防控措施18条；开展关键岗位廉政风险排查9人次。组织观看《歧路人生》等系列警示教育片，开展“沉浸式警示教育学习”1次，节前廉政提醒谈话60人次。

19.队伍建设持续优化。动态优化二级单位岗位结构，完成图书馆、文化馆岗位聘任9人次；通过中级职称14人、高级职称6人；招录1名随军家属事业人员，调入2名事业专业技术人员。开展志愿服务项目76次，参与人员639人次，服务时长3958小时，惠及群众16.99万人次。办理文化和旅游投诉件137件，切实解决群众关切问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有70人（含工勤4人），其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,395,739.17元，其中：一般公共预算12,649,560.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2,241,280.65元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,427,875.42元，非财政拨款结余77,022.71元。

与上年对比，部门财务总收入比上年预算15,936,763.08元，增加458,976.09元，同比增长2.88%，主要原因是：

1.一般公共预算拨款收入12,649,560.39元，比上年11,618,459.72元增加1,031,100.67元，增长8.88%。主要为文化旅游体育与传媒支出增加813,180.96元、社会保障和就业支出增加139,226.51元、卫生健康支出增加78,693.2元。

2.单位资金收入3,669,156.07元，比上年4,318,303.36元减少649,147.29元，下降15.04%。主要为上级补助收入2,241,280.65元与上年持平、其他收入减少649,147.29元。

3.上年结转结余77,022.71元，比上年0元增加77,022.71元，增长100%。主要为区文管所非财政拨款结余增加77,022.71元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,649,560.39元，其中:本年收入12,649,560.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,649,560.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算11,618,459.72元增加1,031,100.67元，同比增长8.88%，主要原因是：

1.基本支出增加841,224.67元，主要为人员调入及工资正常晋级晋档。其中：（1）人员经费较上年增加816,120.67元，主要为基本工资较上年增加456,264元、津贴补贴较上年增加137,076元、奖金较上年增加52,422元、绩效工资较上年减少15,785.04元、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加98,984.64元、职工基本医疗保险缴费较上年增加43,960.15元、公务员医疗补助缴费较上年增加32,850元、其他社会保障缴费较上年增加4,116.44元、职业年金缴费较上年增加35,524.48元、生活补助较上年减少35,592元、其他工资福利支出（医疗费）增加3,000元；（2）公用经费较上年增加25,104元，主要为水费较上年增加2,800元、电费较上年增加5,000元、邮电费较上年增加7,200元、租赁费20,000元与上年持平、公务接待费较上年减少5,000元、劳务费较上年增加34,000元、差旅费较上年增加15,310元、办公费较上年增加14,120元、工会经费较上年增加12,074元、委托业务费较上年减少38,400元、公车运行维护费7,000元与上年持平、其他交通费用较上年增加9,000元、其他商品和服务支出减少28,000元、会议费较上年减少3,000元。

2.项目支出增加189,876元。其中：隆阳区第四次全国文物普查经费增加80,000元，主要为文物普查任务加重支出预算增加；隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费减少19,200元，主要为区级非遗传承人人数减少；隆阳区文化和旅游局综合业务经费增加100,000元，主要为弥补办公经费不足；隆阳区文物保护专项资金增加50,000元，主要为文物保护工作任务增加；隆阳文化和旅游局工作经费减少50,000元；遗属补助经费增加29,076元，主要为文化馆死亡2人，遗属补助增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,389,939.17元。财政拨款安排支出12,649,560.39元，其中：

基本支出10,808,284.39元，与上年9,967,059.72元对比，增加841,224.67元，同比增加8.44%，主要为人员调入及工资正常晋级晋档。其中：（1）人员经费较上年增加816,120.67元，主要为基本工资较上年增加456,264元、津贴补贴较上年增加137,076元、奖金较上年增加52422元、绩效工资较上年减少15,785.04元、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加98,984.64元、职工基本医疗保险缴费较上年增加43,960.15元、公务员医疗补助缴费较上年增加32,850元、其他社会保障缴费较上年增加4,116.44元、职业年金缴费较上年增加35,524.48元、生活补助较上年减少35,592元、其他工资福利支出（医疗费）增加3,000元；（2）公用经费较上年增加25,104元，主要为水费较上年增加2,800元、电费较上年增加5,000元、邮电费较上年增加7,200元、租赁费20,000元与上年持平、公务接待费较上年减少5,000元、劳务费较上年增加34,000元、差旅费较上年增加15,310元、办公费较上年增加14,120元、工会经费较上年增加12,074元、委托业务费较上年减少38,400元、公车运行维护费7,000元与上年持平、其他交通费用较上年增加9,000元、其他商品和服务支出减少28,000元、会议费较上年减少3,000元。

项目支出1,841,276元，与上年1,651,400对比，增加189,876元，同比增长11.5%。主要原因为：隆阳区第四次全国文物普查经费增加80,000元，主要为文物普查任务加重支出预算增加；隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费减少19,200元，主要为区级非遗传承人人数减少；隆阳区文化和旅游局综合业务经费增加100,000元，主要为弥补办公经费不足；隆阳区文物保护专项资金增加50,000元，主要为文物保护工作任务增加；隆阳文化和旅游局工作经费减少50,000元；遗属补助经费增加29,076元，主要为文化馆死亡2人，遗属补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行4,603,755元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水电费、工会经费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆1,388,809.16元，主要用于图书馆工资福利支出、日常办公费；

3.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2,224,878.48元，主要用于文化馆工资福利支出、日常办公费；

4.2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护43,800元，主要用于非物质文化遗产传承人补助；

5.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出408,316元，主要用于事业人员工资福利支出、旅游产业发展；

6.2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护280,000元，主要用于文物保护巡查、文物保护修缮。

7.2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆300,000元，主要用于保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费；

8.2070299文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出1,065,695.16元，主要用于文物管理所工资福利支出、日常办公费；

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7,200元，主要用于行政单位离退休人员慰问费；

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9,300元，主要用于事业单位离退休人员慰问费；

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,148,534.56元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

12.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出178,824.48元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

13.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤29,076元，主要用于其他对个人和家庭的补助等支出；

14.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28,639.52元，主要用于单位职工失业保险缴费；

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计186,895.56元，主要用于行政人员、工勤人员基本医疗保险缴费；

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计286,548.11元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

17.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计415,516.47元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计43,771.89元，主要用于单位职工工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额29,460元，其中：政府采购货物预算23,860元、政府采购服务预算5,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,000元，较上年72,000元减少5,000元，下降6.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区文化和旅游局（汇总）2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：单位2025年及2026年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区文化和旅游局（汇总）2026年公务接待费预算为60,000元，较上年65,000减少5,000元，下降7.7%，国内公务接待批次预计为60次，共计接待约600人次。

减少原因：厉行节约，2026年减少公务接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2026年公务用车购置及运行维护费为7,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费7,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

持平原因是：厉行节约，2026年不增加公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年保山市隆阳区文化和旅游局共申报项目17个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排1,841,276元，编制绩效指标13个，其中：重点项目4个，财政预算安排1,298,600元，编制绩效指标4个。2026年保山市隆阳区文化和旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）文旅板块招商引资专班经费项目

1.总体目标

立足隆阳区的资源优势、特色产业以及文旅发展趋势，在项目谋划上持续发力，谋划招商引资项目30个以上；依托已谋划的招商引资项目，对有用地空间的、可操作性较强的项目针对性地进行招商推介，主动与文化旅游行业龙头企业、投资机构对接，通过主动上门拜访，邀请企业实地考察等形式，提高招商成效，外出招商5次以上，对接服务企业数20家以上，新签约招商项目不少于2个。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：谋划招商引资项目30个以上。

数量指标：招商引资对接企业20家以上。

（2）效益指标

经济效益指标：积极服务招商引资企业，推动招商引资项目落地，年内形成有效投资。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：推动隆阳区文化旅游产业提档升级，群众满意度大于90%。

（二）公共图书馆文化馆（站）免费开放区级补助资金

1.总体目标

资金专项用于隆阳区用于图书馆免费开放运转支出，用于文献借阅、检索与咨询服务，举办公益性文化讲座，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务培训，文化信息共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护、流动图书借阅与送书下乡活动等。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：免费参观人次≥25,000人次

全年免费开放天数≥250天

（2）效益指标

社会效益指标：公共文化设施覆盖人群率≥10%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：免费开放群众满意度≥90%。

（三）隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费

1.总体目标

完成2026年73名隆阳区区级非物质文化遗产保护项目代表性传承人补助经费的发放，每年按时发放每人600元的传承补助，共43,800元。用于隆阳区区级非遗传承人在开展、传承及传播非遗活动的补助经费，传承人满意度达85%以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：区级非物质文化遗产传承人补助人数73人。

②时效指标：开始时间2026年1月1日，结束时间2026年12月31日。

（2）效益指标

可持续影响指标：传承活动可持续影响≥3年。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：传承人满意度≥85%。

（四）保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费项目

1.总体目标

保山历史名人博物馆是保山市干部职工教育基地及青少年学生的爱国主义教育基地，是保山对外宣传的一张名片。自全面实行免费开放以来，做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感，为保障保山历史名人博物馆全面实现免费开放，2026年需要经费300,000元，用于全年实行免费开放（周末、节假日照常开放）。每六个月在名人馆多功能展厅，开展一次临时展览；每年开展两次流动博物馆进校园、下基层活动。实现名人馆进学校、下基层，让广大市民更深入地了解保山名人。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：举办名人馆临时性展览≥2次；流动展览进学校、下基层≥2次。

（2）效益指标

社会效益指标：全年免费开放服务≥360天。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：广大市民及外来参观者满意度≥95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区文化和旅游局2026年机关运行经费安排483,801元元，与上年464,769元对比，增加19,032元，同比上升4.1%，主要原因为人员增加。具体为水费1,000元与上年持平、电费8,000元与上年持平、邮电费30,000元与上年持平、租赁费20,000元与上年持平、公务接待费较上年减少5,000元、劳务费较上年增加34,000元、差旅费较上年减少19,350元、办公费较上年增加2,000元、工会经费较上年增加6,382元、其他交通费用较上年增加9,000元、其他商品和服务支出较上年减少5,000元、会议费较上年减少3,000元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区文化和旅游局2026年委托业务费安排884,700元，与上年971,408元对比减少86,708元，下降8.93%。主要原因是：2026年我部门委托第三方业务减少。具体为：基本支出委托业务费减少38,400元、项目支出委托业务费减少48,308元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，保山市隆阳区文化和旅游局资产总额36,870,127.53元，其中，流动资产4,704,340.83元，固定资产净值3,009,929.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程28,401,116.12元，无形资产净值754,741.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26,283,069.38元，其中固定资产减少419,845.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入49,238.89元，其中出租资产240平方米，资产出租收入49,238.89元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表