保山市隆阳区文化和旅游局（本级）2025年预算公开目录

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保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

局机关：

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化和旅游发展政策措施并组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化艺术活动，指导文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

4.指导全区重点文化和旅游基础设施建设，负责全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销等工作，并做好文化品牌和旅游整体形象塑造和宣传推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

5.负责公共文化和旅游事业发展，协调推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化遗产和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9.管理、指导文物、博物工作，拟订文物、博物事业发展规划并组织实施。

10.指导和监管文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，维护市场秩序。

11.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

12.负责文化和旅游产业投融资体系建设和招商引资工作。指导文化和旅游重大（重点）项目建设，负责项目协调服务和督促检查。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

图书馆：

14.为全区人民提供图书资料的查询、借阅、流通服务。

文化馆：

15.开展社会宣传教育、普及科学文化知识、组织辅导群众文化艺术（娱乐）活动的综合性文化事业单位和活动场所。

文管所：

16.负责本行政区域内的文物保护工作，对本行政区域内的文物保护实施监督管理。配合工程建设，对建设工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探，对古文化遗址、古墓葬进行抢救性发掘。对文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物进行修缮并制定具体保护措施方案，核定公布为不可移动文物的文物保护单位进行登记并公布。负责管理申报本行政区域内的历史文化名城和历史文化街区、村镇等工作；全面加强文物保护的宣传教育，积极有效地宣传文物保护法，增强全民文物保护的意识。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区文化和旅游局共设置7个内设机构：包括：办公室、文化事业股、旅游事业股、文物和博物股、行业管理和政策法规股、资源开发和产业发展股，智慧文旅股。

所属单位3个，分别是：

1.保山市隆阳区图书馆

2.保山市隆阳区文化馆

3.保山市隆阳区文物管理所

（三）重点工作概述

1.以民生实事为导向，切实提升公共服务水平。实施公共文化服务强基提质融合行动，全区24个文化站均达到三级以上标准，建成7个融合发展公共服务机构，充实、构建云南省文化云平台，基层文化服务能力全面提升。深入实施文化惠民公共文化服务品牌行动，组织“送戏下乡暨戏曲进乡村”42场次、各类展览及活动85场次，有效推动优质公共文化资源下沉镇村一线。文化艺术作品持续推新，创造文艺精品力作16个，廉政题材花灯小戏《首付惊梦》在云南省第十届花灯滇剧艺术周展演中获导演奖，曲艺作品《咖啡村里故事多》在云南省第六届群众文化彩云奖决赛中获“彩云奖”。

2.以保护传承为目标，深入挖掘文化遗产产业价值。向上级争取专项资金1909.47万元实施永昌府城仁寿门、光尊寺、玉皇阁灶君楼等文物保护及修缮，有效加强区内旅游环线打造要素支撑。抓好文物普查，成立第四次全国文物普查领导小组并印发工作方案、组建普查工作队，完成11项文物普查、16个遗迹点位线索调查复核。开展民间优秀传统文化的保护利用工作，组织参加各类推广活动20余场次、“香童戏”公益演出活动70场；建成市区级非遗工坊15个（市级5个），申报第六批国家非遗传承人1名、第七批省级非遗传承人9名；1名市级非遗传承入选“兴保英才培养计划”，永子文化产业有限公司被评为国家级非遗生产性保护示范基地。

3.以项目建设为引擎，全面推动文旅项目攻坚。策划包装了32个招商引资项目，共外出招商7次，对接企业53家，企业莅隆考察洽谈15次,形成投资1298万元，成功引进贵州仁山仁海文化旅游发展有限公司实施隆阳区精品咖啡一二三产融合发展项目；有序推动芒旦至河江湾农旅融合产业道路项目、新寨“中国咖啡第一村”乡村建设农旅融合项目、百花岭村生态旅游建设项目等文旅产业发展和旅游基础设施提升项目；持续推动香柏场国家草原自然公园保护展示设施项目、保山市青华海现代农业科技产业园项目、腾阳会馆片区文物改造提升项目等在建项目有序实施。世外乡村·高黎贡项目（二期）于10月完成投资项目备案。云南滇渝合泰旅游开发有限公司“康养+旅游”业态、保山市布莱恩新寨咖啡中心“乡村+旅游”业态被公布为2024年云南省文化和旅游新业态。

4.以服务监管为手段，着力优化市场营商环境。实现44项政务服务事项“一窗通办”，新设立审批娱乐场所10家、网吧1家，备案艺培机构4家、营业性演出机构3家，审批营业性演出12场次，备案涉外营业性演出3场。围绕重要时间节点，扎实开展35次行业领域安全专项排查，出动检查人员851人次，检查文旅经营单位442家次，检查出一般安全隐患68项（均已整改到位），上报违规违法案件8件（已结案）。持续巩固旅游市场秩序整治第二个百日行动成果，2024年无“30天无理由退货”申请，受理文化和旅游有效投诉件97件。

5.以宣传营销为重点，稳步彰显隆阳文旅形象。强化形象整体包装，安装铁路保山站出站口“寻咖之旅”宣传展示牌；打造“一乡一节”精品文化旅游活动，筹办主题活动12场；探索政企合作推广模式，设计制作隆阳咖啡手绘地图和《隆阳咖啡宝典》，组织打卡集章活动，让“保山小粒咖啡”品牌更加深入地走进大众视野。

6.以党的建设为指引，抓常出新激发工作活力。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，坚持用党的创新理论武装全体干部，开展了8期党组理论学习中心组学习、党支部理论学习11次，党组织书记上党课12次；排查廉政风险40余人次，群众身边不正之风和腐败自查问题4个、上报线索问题1个努力锻造信念坚定、忠诚可靠的党员干部队伍，引领广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有70人（含工勤4人），其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,936,763.08元，其中：一般公共预算11,618,459.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2,241,280.65元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,077,022.71元。

与上年对比，部门财务总收入比上年预算17,181,292.49元，减少1,244,529.41元，同比下降7.24%，主要原因是：

1.基本支出减少392,124.41元，其中：（1）人员经费较上年减少392,293.41元，主要为2025年退休人员减少，职业年金缴费较上年减少445,682.08元、其他对个人和家庭的补助较上年减少15,312元、基本工资较上年增加18,132元、津贴补贴较上年增加6,420元、奖金较上年增加3,311元、绩效工资较上年减少7,356元、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加2,906.72元、职工基本医疗保险缴费较上年增加1,357.9元、公务员医疗补助缴费较上年增加4,675.43元、其他社会保障缴费较上年增加11,701.62元、生活补助较上年增加27,552元；（2）公用经费较上年增加169元，主要为水费较上年减少4,800元、电费较上年减少19,200元、邮电费较上年减少10,300元、租赁费20,000元与上年持平、公务接待费15,000元与上年持平、劳务费较上年减少40,600元、差旅费较上年减少24,460元、办公费较上年减少33,240元、工会经费较上年增加369元、委托业务费较上年增加23,400元、公车运行维护费较上年减少5,000元、维修（护）费较上年减少6,000元、其他交通费用220,200元与上年持平、其他商品和服务支出增加117,000元、会议费较上年增加3,000元。

2.项目经费减少551,200元。其中局机关：项目经费减少250,000元，主要为文物保护和文旅工作综合业务经费减少400,000元；公区文化和旅游局办公经费增加100,000元；区级文物保护专项资金增加50,000元；共文化站免费开放区级配套补助资金28,800元，与上年预算数持平；文旅板块招商引资专班经费950,000元，与上年预算数持平。区文物管理所：项目经费减少100,000元，主要为隆阳区第四次全国文物普查经费减少100,000元。区文化馆：项目经费减少171,200元，主要为隆阳区文工团办公及业务专用设备经费减少150,000元；“听党话、感党恩、跟党走”主题电视广场舞大赛资金减少20,000元；隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费减少1,200元。区图书馆：项目经费减少30,000元，主要为2025财政不再负担临聘人员（保安保洁）费用。

3.单位资金收入减少301,205元。其中局机关：其他收入财政代管户资金2,000,000元，与上年预算数持平。区文物管理所：单位资金收入减少1,200元，其中财政代管户补助资金减少1,200元。区文化馆：单位资金收入1,105,480.65元，与上年预算数持平。区图书馆：单位资金1,135,800元较上年1,435,805元减少300,005元，主要为财政代管资金减少300,005元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 11,618,459.72元，其中:本年收入11,618,459.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,618,459.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少943,324.41元，同比下降7.51%，主要原因是：

1.基本支出减少392,124.41元，其中：（1）人员经费较上年减少392,293.41元，主要为2025年退休人员减少，职业年金缴费较上年减少445,682.08元、其他对个人和家庭的补助较上年减少15,312元、基本工资较上年增加18,132元、津贴补贴较上年增加6,420元、奖金较上年增加3,311元、绩效工资较上年减少7,356元、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加2,906.72元、职工基本医疗保险缴费较上年增加1,357.9元、公务员医疗补助缴费较上年增加4,675.43元、其他社会保障缴费较上年增加11,701.62元、生活补助较上年增加27,552元；（2）公用经费较上年增加169元，主要为水费较上年减少4,800元、电费较上年减少19,200元、邮电费较上年减少10,300元、租赁费20,000元与上年持平、公务接待费15,000元与上年持平、劳务费较上年减少40,600元、差旅费较上年减少24,460元、办公费较上年减少33,240元、工会经费较上年增加369元、委托业务费较上年增加23,400元、公车运行维护费较上年减少5,000元、维修（护）费较上年减少6,000元、其他交通费用220,200元与上年持平、其他商品和服务支出增加117,000元、会议费较上年增加3,000元。

2.项目经费减少551,200元。其中局机关：项目经费减少250,000元，主要为文物保护和文旅工作综合业务经费减少400,000元；公区文化和旅游局办公经费增加100,000元；区级文物保护专项资金增加50,000元；共文化站免费开放区级配套补助资金28,800元，与上年预算数持平；文旅板块招商引资专班经费950,000元，与上年预算数持平。区文物管理所：项目经费减少100,000元，主要为隆阳区第四次全国文物普查经费减少100,000元。区文化馆：项目经费减少171,200元，主要为隆阳区文工团办公及业务专用设备经费减少150,000元；“听党话、感党恩、跟党走”主题电视广场舞大赛资金减少20,000元；隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费减少1,200元。区图书馆：项目经费减少30,000元，主要为2025财政不再负担临聘人员（保安保洁）费用。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,936,763.08元。财政拨款安排支出11,618,459.72元。其中：

基本支出9,967,059.72元，与上年对比，减少392,124.41元，同比减少3.79%，主要为：（1）人员经费较上年减少392,293.41元，主要为基本工资较上年增加18,132元、津贴补贴较上年增加6,420元、奖金较上年增加3,311元、绩效工资较上年减少7,356元、机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加2,906.72元、职工基本医疗保险缴费较上年增加1,357.9元、公务员医疗补助缴费较上年增加4,675.43元、其他社会保障缴费较上年增加11,701.62元、职业年金缴费较上年减少445,682.08元、其他对个人和家庭的补助较上年减少15,312元、生活补助较上年增加27,552元；（2）公用经费较上年增加169元，主要为水费较上年减少4,800元、电费较上年减少19,200元、邮电费较上年减少10,300元、租赁费20,000元与上年持平、公务接待费15,000元与上年持平、劳务费较上年减少40,600元、差旅费较上年减少24,460元、办公费较上年减少33,240元、工会经费较上年增加369元、委托业务费较上年增加23,400元、公车运行维护费较上年减少5,000元、维修（护）费较上年减少6,000元、其他交通费用220,200元与上年持平、其他商品和服务支出增加117,000元、会议费较上年增加3,000元。

项目支出5,969,703.36元，与上年对比，减少852,405元，同比下降12.49%，主要原因为：局机关：项目经费减少250,000元，主要为文物保护和文旅工作综合业务经费减少400,000元；公区文化和旅游局办公经费增加100,000元；区级文物保护专项资金增加50,000元；共文化站免费开放区级配套补助资金28,800元，与上年预算数持平；文旅板块招商引资专班经费950,000元，与上年预算数持平；财政代管户补助资金2,000,000元，与上年预算数持平。区文管所：项目经费减少101,200元，具体为隆阳区第四次全国文物普查经费减少100,000元；财政代管户补助资金减少1,200元。区文化馆：项目经费减少171,200元，主要为隆阳区文工团办公及业务专用设备经费减少150,000元；“听党话、感党恩、跟党走”主题电视广场舞大赛资金减少20,000元；隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费减少1,200元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行3,276,213元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水电费、工会经费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆1,386,357.68元，主要用于图书馆工资福利支出、日常办公费；

3.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2,015,004.32元，主要用于文化馆工资福利支出、日常办公费；

4.2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护63,000元，主要用于非物质文化遗产传承人补助；

5.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出1,335,292元，主要用于事业人员工资福利支出、旅游产业发展；

6.2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护150,000元，主要用于文物保护巡查、文物保护修缮。

7.2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆300,000元，主要用于保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费；

8.2070299文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出976,205.84元，主要用于文物管理所工资福利支出、日常办公费；

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,800元，主要用于行政单位离退休人员慰问费；

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,000元，主要用于事业单位离退休人员慰问费；

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,049,549.92元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

12.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出140,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

13.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤35,592元，主要用于其他对个人和家庭的补助等支出；

14.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出26,406.13元，主要用于单位职工失业保险缴费；

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计165,533.68元，主要用于行政人员、工勤人员基本医疗保险缴费；

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计263,949.84元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

17.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计382,666.47元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计41,888.84元，主要用于单位职工工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额149,740元，其中：政府采购货物预算20,840元、政府采购服务预算128,900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,000元，较上年减少205,000元，下降74.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区文化和旅游局（汇总）2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：单位2024年及2025年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区文化和旅游局（汇总）2025年公务接待费预算为65,000元，较上年减少200,000元，下降75.47%，国内公务接待批次预计为65次，共计接待约650人次。

减少原因：文旅板块招商引资专项资金预算减少200,000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区文化和旅游局（汇总）2025年公务用车购置及运行维护费为7,000元，较上年减少5,000元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费7,000元，较上年减少5,000元，下降41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：区图书馆公务用车购置及运行维护费减少5,000元，主要为：2025年公务用车运行维护费拟在上级补助资金中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区文化和旅游局共申报项目14个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排1,651,400元，编制绩效指标10个，其中：重点项目4个，财政预算安排1,317,800元，编制绩效指标4个。2025年保山市隆阳区文化和旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）文旅板块招商引资专班经费项目

1.总体目标

以文化旅游等现代服务业项目为重点，以提质增效为核心，围绕文旅综合体、康养旅居、高品质酒店、乡村旅游等业态进行招商引资，形成布局合理、发展活跃、深层次融合发展格局，文化旅游产业要素高效聚集，市场主体不断壮大，带动隆阳旅游高质量发展。2025年策划包装招商引资项目20个，完成文化旅游产业招商引资对接企业20家，积极服务招商引资企业，推动招商引资项目落地。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：策划包装招商引资项目20个。

数量指标：完成文化旅游产业招商引资对接企业20家。

（2）效益指标

经济效益指标：积极服务招商引资企业，推动招商引资项目落地。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：推动隆阳区文化旅游产业提档升级，群众满意度大于80%。

（二）公共图书馆文化馆（站）免费开放区级补助资金

1.总体目标

资金专项用于隆阳区图书馆免费开放正常运转的公共文化服务支出，用于图书文献借阅、检索与咨询，举办公益性文化讲座，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务培训，文化信息共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡活动等公共文化服务支出。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：免费参观人次≥25,000人次

全年免费开放天数≥250天

（2）效益指标

社会效益指标：公共文化设施覆盖人群率≥10%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：免费开放群众满意度≥90%。

（三）隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费

1.总体目标

完成2025年105名隆阳区区级非物质文化遗产保护项目代表性传承人补助经费的发放，每年按时发放每人600元的传承补助，共630,00元。用于隆阳区区级非遗传承人在开展、传承及传播非遗活动的补助经费，传承人满意度达80%以上。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：区级非物质文化遗产传承人补助人数105人。

②时效指标：开始时间2025年1月1日，结束时间2025年12月31日。

（2）效益指标

可持续影响指标：传承活动可持续影响≥3年。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：传承人满意度=80%。

（四）保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费项目

1.总体目标

保山历史名人博物馆是保山市干部职工教育基地及青少年学生的爱国主义教育基地，是保山对外宣传的一张名片。自全面实行免费开放以来，做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感，为保障保山历史名人博物馆全面实现免费开放，2025年需要经费300,000元，用于全年实行免费开放（周末、节假日照常开放）。每半年在名人馆多功能展厅，开展一次临时展览；到学校或基层开展一次流动博物馆进校园、下基层活动，让广大市民更深入地了解保山名人。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：举办名人馆临时性展览≥2次；流动展览进学校、下基层≥2次。

②成本指标：保山历史名人馆免费开放正常运行成本300,000元。

（2）效益指标

社会效益指标：全年免费开放服务100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：广大市民及外来参观者满意度95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区文化和旅游局2025年机关运行经费安排464,769元，与上年对比，增加876元，同比上升0.19%，主要原因为水费1,000元与上年持平、电费8,000元与上年持平、邮电费较上年减少10,000元、租赁费20,000元与上年持平、公务接待费15,000元与上年持平、劳务费较上年减少40,600元、差旅费26,650元与上年持平、办公费较上年减少400元、工会经费较上年增加876元、其他交通费用220,200元与上年持平、其他商品和服务支出较上年增加48,000元、会议费较上年增加3,000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区文化和旅游局资产总额10,587,058.15元，其中，流动资产6,349,265.6元，固定资产净值3,429,774.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值783,731.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少128,357.08元，其中固定资产减少571,696.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，实现资产处置收入2,500元，均为局机关2023年处置资产收入；资产使用收入84,781.6元，其中出租资产240平方米，资产出租收入84,781.6元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53050200335700111