保山市隆阳区图书馆2025年预算公开目录

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保山市隆阳区图书馆2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区图书馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕44号），保山市隆阳区图书馆主要职责是：负责基层图书馆（室）图书、音像资料的采购、分类编目及目录组织等工作。负责基层图书馆（室）基层文化信息网络建设的业务指导。负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区图书馆编制2025年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：采编部、业务辅导部、图书流通部、资料查询服务部、报刊阅览服务部、电子阅览服务部，共计6个部室。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续提升免费开放服务。不断加强免费开放宣传工作，保证每周开馆时间不低于73小时。全年服务到馆读者大于25000人次。

2.持续开展图书馆总分馆制工作。隆阳区总分馆制建设工作，继续以“两张网”即“纸质图书网”和“数字阅读网”的创新模式，搭建起图书馆总分馆服务平台。做好“五结合”即：实体、纸质、流动、数字、网络“五结合”的立体总分馆服务架构。对21个分馆派出业务副馆长进行常态化业务指导。

3.继续开展数字阅读服务。隆阳区图书馆“数字阅读网”—永昌书房数字图书馆为隆阳区44个图书馆分馆、289个农家书屋提供免费服务，常态化更新图书库、期刊库、视频库及少儿资源库，百万海量数字资源实现共享，更好地弥补纸质图书服务面狭窄的短板，最大限度延伸了服务触角。持续开展系列线上活动，分别在隆阳云平台、文旅隆阳微信公众号、隆阳区图书馆微信公众号中推出一网读尽阅读、数字图书馆、中华连环画、红色故事会、科普专栏、好书推荐、名师讲堂等栏目。

4.扎实开展全民阅读推广系列活动。一是开展“四季书香，阅读童行”二十四节气主题阅读推广活动；二是积极与各单位、企业协作，联合开展“书友会”、“读书会”；三是与各部门协调开展好第三届“书山节”、“学海节”暨隆阳区全民阅读公益活动；四是继续联合各部门开展第十五届书香隆阳阅读征文活动；五是组织开展“4.23”世界读书日活动；六是继续做好图书馆“五进”阅读推广活动，服务好广大读者等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,883,395.61元，其中：一般公共预算1,747,595.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1,135,800元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比,减少511,661.93元，同比下降15.07%，主要原因分析:1.一般公共预算减少211,656.93元，同比下降10.80%，主要原因是：①人员死亡2人（在职1人，退休人员1人），导致工资福利及按人员核定的办公费、工会费减少181,656.93元，②项目经费减少30,000元，主要为后勤保障经费减少30,000元；2.上级补助收入减少300,005元，同比下降20.89%，主要原因是：上级补助收入（财政代管资金）减少300,005元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,747,595.61元，其中:本年收入1,747,595.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,747,595.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少211,656.93元，同比下降10.80%，主要原因是：①人员死亡2人（在职1人，退休人员1人），导致工资福利及按人员核定的办公费、工会费减少，②项目经费减少30,000元，主要为后勤保障经费减少30,000元。其中：2070104图书馆支出减少104,646.32元，2080502事业单位离退休减少200元，2080505社会保障和就业支出减少10,292.32元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少90,682.08元，2089999其他社会保障和就业支出减少351.79元，2101102事业单位医疗减少3,869.71元，2101103公务员医疗补助减少4,264.6元，2101199其他行政事业单位医疗支出增加2,649.89元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,883,395.61元。财政拨款安排支出1,747,595.61元，其中：基本支出1,742,795.61元，与上年对比减少181,656.93元，同比下降9.44%，主要原因为：人员死亡2人（在职1人，退休人员1人），导致工资福利及按人员核定的办公费、工会费减少，其中：2070104图书馆支出减少74,646.32元，2080502事业单位离退休减少200元，2080505社会保障和就业支出减少10,292.32元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少90,682.08元，2089999其他社会保障和就业支出减少351.79元，2101102事业单位医疗减少3,869.71元，2101103公务员医疗补助减少4,264.6元，2101199其他行政事业单位医疗支出增加2,649.89元。项目支出4,800元，与上年对比减少30,000元，主要原因后勤保障经费减少，其中：2070104图书馆支出减少30,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆1,386,357.68元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费等支出；

2. 2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出4,800元，主要用于图书馆免费开放活动出支；

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,600元，主要用于退休职工慰问；

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出196,406.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,215.01元，主要用于事业人员失业保险支出；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗79,365.13元，主要用于事业人员基本医疗支出；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助63,808.85元，主要用于公务员医疗补助支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,042.86元，主要用于事业人员工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少5,000元，纯减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区图书馆2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市隆阳区图书馆2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少5,000元，纯减。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少5,000元，纯减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2025年公务用车运行维护费拟在上级补助资金中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区图书馆共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排4,800元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排4,800元，编制绩效指标1个。2025年保山市隆阳区图书馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

2025年公共图书馆免费开放区级配套补助资金

1.总体目标

资金专项用于隆阳区图书馆免费开放正常运转的公共文化服务支出，用于图书文献借阅、检索与咨询，举办公益性文化讲座，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务培训，文化信息共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡活动等公共文化服务支出。

2.绩效目标

（1）产出指标

数量指标：免费参观人次≥25,000人次

全年免费开放天数≥250天

（2）效益指标

社会效益指标：公共文化设施覆盖人群率≥10%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：免费开放群众满意度≥90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区图书馆2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区图书馆资产总额2,837,852.04元，其中，流动资产1,215,942.90元，固定资产净值1,471,788.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值125,834.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14,573.14元，其中固定资产增加14,285.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200335700100111