保山市隆阳区文物管理所2025年预算公开目录

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附件1

保山市隆阳区文物管理所2025年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区文物管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕44号），保山市隆阳区文物管理所主要职责是：

参与全区文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施。负责全区文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作。负责全区地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作。负责本所（馆）陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务。负责各类可移动文物的征集、鉴定、研究、收藏、技术保护等工作。负责本所（馆）文创产品的研发、推广工作并指导全区文物开发利用工作。负责指导乡镇（街道）各类文博业务工作。负责全区文博人才队伍的培训、培养工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：文物保护部、名人馆陈展部、梁金山纪念馆陈展部。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.文物工作

（1）根据国家、省、市、区文物主管部门的要求切实做好隆阳区第四次全国文物普查工作，按时按质按量完成普查目标，高质量呈现普查成果。

（2）每季度定期开展文物安全巡查，结合节庆、天气变化等因素，积极与市区两级各部门专家联合，组织开展文物安全专项督导检查。

（3）指导好光尊寺防雷项目、光尊寺消防项目、光尊寺安防项目、腾阳会馆片区文物改造提升工程—永昌府城仁寿门修缮工程、保山玉皇阁灶君楼修缮项目。

2.博物馆工作

（1）持续做好保山历史名人博物馆的免费开放工作。充分利用展馆储备的各项资源，积极开展现场教学和参观教育，进行免费开放，做好接待、讲解、引导等志愿服务。

（2）主动与各学校、各组织对接，争取开展流动博物馆进校园、下基层活动。

（3）2025年积极组织举办2次临时展览。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,698,420.21元，其中：一般公共预算1,621,397.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入77,022.71元。

与上年对比,部门财务总收入比上年预算1,999,720.18元减少301,299.97元，同比下降15.07%，主要原因是：1.基本工资减少13,716元，津贴补贴减少1,260元，事业一个月工资额度减少1,143元，事业人员基础性绩效工资减少1,054.32元，事业人员奖励性绩效减少2,460元，事业人员支出工资（绩效工资）减少2,232元；2.一般公用经费减少394元，其中工会经费减少394元，办公费减少18,100元，差旅费减少18,900元，委托业务费增加12,000元，其他商品和服务支出增加25,000元；3.基本养老保险、基本医疗保险等各种保险缴费减少2,840.65元；4.2025年无退休人员、辞职和调动人员的职业年金，机关事业单位职业年金缴费支出减少175,000元；5.项目经费减少100,000元，主要为隆阳区第四次全国文物普查经费减少100,000元；6.单位资金收入减少1,200元，其中财政代管户补助资金减少1,200元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,621,397.5元，其中:本年收入1,621,397.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,621,397.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年财政拨款收入预算1,921,497.47元减少300,099.97元，同比下降15.61%，主要原因是：1.基本工资减少13,716元，津贴补贴减少1,260元，事业一个月工资额度减少1,143元，事业人员基础性绩效工资减少1,054.32元，事业人员奖励性绩效减少2,460元，事业人员支出工资（绩效工资）减少2,232元；2.一般公用经费减少394元，其中工会经费减少394元，办公费减少18,100元，差旅费减少18,900元，委托业务费增加12,000元，其他商品和服务支出增加25,000元；3.基本养老保险、基本医疗保险等各种保险缴费减少2,840.65元；4.2025年无退休人员、辞职和调动人员的职业年金，机关事业单位职业年金缴费支出减少175,000元；5.项目经费减少100,000元，主要为隆阳区第四次全国文物普查经费减少100,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,698,420.21元。财政拨款安排支出1,621,397.5元。其中：基本支出1,221,397.5元，与上年对比减少200,099.97元，同比下降14.08%，主要原因是：1.基本工资减少13,716元，津贴补贴减少1,260元，事业一个月工资额度减少1,143元，事业人员基础性绩效工资减少1,054.32元，事业人员奖励性绩效减少2,460元，事业人员支出工资（绩效工资）减少2,232元；2.一般公用经费减少394元，其中工会经费减少394元，办公费减少18,100元，差旅费减少18,900元，委托业务费增加12,000元，其他商品和服务支出增加25,000元；3.基本养老保险、基本医疗保险等各种保险缴费减少2,840.65元；4.2025年无退休人员、辞职和调动人员的职业年金，机关事业单位职业年金缴费支出减少175,000元。项目支出400,000元，与上年对比减少100,000元，同比下降20%，主要原因是隆阳区第四次全国文物普查经费减少100,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护合计100,000元，主要用于开展隆阳区第四次全国文物普查产生的相关费用。

2.2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆合计300,000元，主要用于保山历史名人博物馆免费开放运行过程中所需的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费等。

3.2070299文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出合计976,205.84元，主要用于事业人员工资福利支出，办公费、差旅费、工会经费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计1,000元，主要用于单位的退休职工的开支。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计136,177.92元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计4,967元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险。

7. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计54,637.04元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和大病医疗保险。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计42,631.41元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计5,778.29元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额124,700元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算124,700元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区文物管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区文物管理所2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位2024年及2025年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区文物管理所2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：单位2024年及2025年均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费保山市隆阳区文物管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：单位2024年及2025年均无公务用车购置及运行维护费，无公务用车保有量，无公务用车运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山市隆阳区文物管理所共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排400,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排300,000元，编制绩效指标1个。2025年保山市隆阳区文物管理所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费项目

1.总体目标：保山历史名人博物馆是保山市干部职工教育基地及青少年学生的爱国主义教育基地，是保山对外宣传的一张名片。自全面实行免费开放以来，做到热诚服务，专业讲解，让参观者能够准确生动的了解保山的历史，认识各位历史名人，激发广大市民爱家、爱国的热情，增加作为保山人的自豪感，为保障保山历史名人博物馆全面实现免费开放，2025年需要经费300,000元，用于全年实行免费开放（周末、节假日照常开放）。每半年在名人馆多功能展厅，开展一次临时展览；到学校或基层开展一次流动博物馆进校园、下基层活动，让广大市民更深入地了解保山名人。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：举办名人馆临时性展览≥2次；流动展览进学校、下基层≥2次。

②成本指标：保山历史名人馆免费开放正常运行成本300,000元。

（2）效益指标

社会效益指标：全年免费开放服务100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：广大市民及外来参观者满意度95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区文物管理所属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市隆阳区文物管理所资产总额375,839.49元，其中，流动资产77,476.81元，固定资产298,362.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加107,669.9元，其中固定资产增加109,043.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53050200335700300111