保山市隆阳区文化馆2024年预算公开

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附件1

保山市隆阳区文化馆2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕44号），保山市隆阳区文化馆主要职责是：负责举办各类展览、讲座、培训等，普及文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质。组织开展文化艺术活动，指导群众业余文化团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺创作，开展群众文化理论调研、文学艺术创作。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。开展数字文化信息服务，开展对外民间文化交流。对乡镇（街道）文化服务工作进行业务指导。

（二）机构设置情况

保山市隆阳区文化馆共设置5个内设机构，包括：办公室、群众文艺活动部、非物质文化遗产保护部、美影书艺术工作部、加挂隆阳区文工团。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进国有文艺院团改革，积极争取解决文工团业务用房及排练场地。

2.争取上级经费支持，积极组织开展文艺作品创作。编创曲艺类、戏剧类、舞蹈类、广场舞作品，为备战云南省群众文化彩云奖做好准备。

3.组织完成2024年文化惠民演出工作任务。

4.持续推进文化馆总分馆制建设，充分挖掘隆阳区本土文化，结合各乡镇、街道举办的品牌文化活动，带动21个文化馆分馆积极创作具有地方特色的文艺作品。

5.非遗工作

一是对各级非遗传承人进行常态化动态管理，实时更新相关数据。利用文化和自然遗产日等纪念日、传统节日搭建非遗项目及代表性传承人线上线下宣传互动推广活动。二是完成市级非遗项目及项目代表性传承人推荐申报工作。三是对现有的各级非遗项目及传承人进行挖掘提升，储备力量，争取将具备条件的优秀项目和传承人向上推荐申报。

6.美影书、数字文化工作

一是采取线上线下相结合的方式举办不低于6期线上、线下美、影、书作品展览。积极开展假期农民工子女免费美术、书法培训工作。二是完成云南数字文化云隆阳区板块的各项指标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休 0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,028,732.55元，其中：一般公共预算2,923,251.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1,105,480.65元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比，增加833,790.24元，同比增长26.09%，主要原因是：1.基本支出增加583,790.24元，其中：（1）人员经费增加561,117.24元，主要为基本工资增加139,836元、津贴补贴增加17,640元、奖金增加11,653元、绩效工资增加135,433.68元、机关事业单位基本养老保险缴费增加48,207.52元、职工基本医疗保险缴费增加8,812.55元、公务员医疗补助缴费增加8,781.33元、其他社会保障缴费增加2,713.16元、职业年金缴费增加180,000元、其他对个人和家庭的补助增加8,040元；（2）公用经费增加22,673元，主要为办公费增加10,680元、电费减少1,800元、差旅费减少5,000元、委托业务费增加15,000元、公车运行维护费减少1,800元、工会经费增加5,793元、其他商品和服务支出减少200元。2.项目经费增加250,000元，主要为隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费增加30,000元；隆阳区文工团办公及业务专用设备经费增加200,000元；“听党话、感党恩、跟党走”主题电视广场舞大赛资金增加20,000元。3.单位资金收入1,105,480.65元，与上年预算数持平。其中上级补助收入增加1,105,480.65元；其他收入减少1,105,480.65元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,293,251.90元，其中:本年收入2,293,251.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,293,251.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加833,790.24元，同比增长39.90%，主要是：1.基本支出增加583,790.24元，其中：（1）人员经费增加561,117.24元，主要为基本工资增加139,836元、津贴补贴增加17,640元、奖金增加11,653元、绩效工资增加135,433.68元、机关事业单位基本养老保险缴费增加48,207.52元、职工基本医疗保险缴费增加8,812.55元、公务员医疗补助缴费增加8,781.33元、其他社会保障缴费增加2,713.16元、职业年金缴费增加180,000元、其他对个人和家庭的补助增加8,040元；（2）公用经费增加22,673元，主要为办公费增加10,680元、电费减少1,800元、差旅费减少5,000元、委托业务费增加15,000元、公车运行维护费减少1,800元、工会经费增加5,793元、其他商品和服务支出减少200元。2.项目经费增加250,000元，主要为隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费增加30,000元；隆阳区文工团办公及业务专用设备经费增加200,000元；“听党话、感党恩、跟党走”主题电视广场舞大赛资金增加20,000元。

  四、预算单位支出情况

 2024年部门预算总支出4,028,732.55元。财政拨款安排支出2,293,251.90元，非财政拨款安排支出1,105,480.65元。其中：基本支出2,497,494.90元，与上年对比增加583,790.24元，同比增长28.47%，主要为（1）人员经费增加561,117.24元，主要为基本工资增加139,836元、津贴补贴增加17,640元、奖金增加11,653元、绩效工资增加135,433.68元、机关事业单位基本养老保险缴费增加48,207.52元、职工基本医疗保险缴费增加8,812.55元、公务员医疗补助缴费增加8,781.33元、其他社会保障缴费增加2,713.16元、职业年金缴费增加180,000元、其他对个人和家庭的补助增加8,040元；（2）公用经费增加22,673元，主要为办公费增加10,680元、电费减少1,800元、差旅费减少5,000元、委托业务费增加15,000元、公车运行维护费减少1,800元、工会经费增加5,793元、其他商品和服务支出减少200元。项目支出1,394,480.65元,与上年对比增加250,000元，主要为隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费增加30,000元；隆阳区文工团办公及业务专用设备经费增加200,000元；“听党话、感党恩、跟党走”主题电视广场舞大赛资金增加20,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化1,944,908元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费等支出；

2.2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护支出64,200元,主要用于隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助支出；

3. 2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出224,800元，主要用于文化馆免费开放活动支出；

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,000元，主要用于退休职工慰问；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出272,442.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出180元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

7.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8,040元，主要用于其他对个人和家庭的补助等支出；

8.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,149.43元，主要用于事业人员失业保险支出；

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗110,098.30元，主要用于事业人员基本医疗支出；

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助97,659.57元，主要用于公务员医疗补助支出；

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,093.85元，主要用于事业人员工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额217,190元，其中：政府采购货物预算202,190元、政府采购服务预算15,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000元，较上年减少1,800元，下降20.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区文化馆2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区文化馆2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因：单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为7,000元，较上年减少1,800元，下降20.45%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费7,000元，较上年减少1,800元，下降20.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2023年预算支付2021年至2023年车辆保险费、检车及维修费，2024年预算只支付当年的车辆保险、检车及维修费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区文化馆共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排289,000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目2个，财政预算安排69,000元，编制绩效指标2个。2024年保山市隆阳区文化馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

隆阳区区级非物质文化遗产传承人补助经费

1.总体目标

为加强非物质文化遗产保护工作，促进隆阳区区级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化，2024年对107名区级传承人的传承活动进行补助，进一步激发传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：区级非物质文化遗产传承人补助人数107人。

②时效指标：开始时间2024年1月1日，结束时间2024年12月31日。          

③成本指标：补助金额每人每年600元。

（2）效益指标

可持续影响指标：传承活动可持续影响≥3年。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：传承人满意度≥80%。

公共图书馆、博物馆、抗战纪念馆、文化馆（站）免费开放区级补助资金

1.总体目标

文化馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间实施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2024年服务人次1.5万人次，全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：全年免费参观人数≥15000人次。

②时效指标：全年免费开放天数≥250天。

（2）效益指标

社会效益指标：公共文化设施覆盖人群率≥10%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：免费开放群众满意度≥90%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区文化馆属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区文化馆资产总额1,666,395.85元，其中，流动资产1,209,720.86元，固定资产净值157,509.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值299,165.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少228,320.87元，其中固定资产减少62,441.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050200335700200111