中共隆阳区委区人民政府信访局2017年度部门决算

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保山市中国共产党隆阳区委区人民政府信访局

2017年度部门决算

   第一部分  中国共产党隆阳区委区人民政府信访局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党隆阳区委区人民政府信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）督促检查贯彻落实党的群众路线和群众工作的情况；指导协调群众工作；直接调查或交办转办群众工作的重大问题；收集社情民意，及时提出完善政策和改进工作的建议；总结推广群众工作的先进典型和经验；对违反群众工作纪律的党员、干部提出责任追究建议。

（2）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府的来信，负责处理“隆阳区书记区长信箱”的网上信访事项，接待群众来访，保证信访渠道畅通；准确及时地向区委、区政府和区委办公室、区政府办公室领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策、规定的建议。

（3）承办省级国家机关、省信访局、市委、市政府、市信访局及区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况；向乡镇（街道）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（4）综合协调处理跨乡镇（街道）、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体到区委、区政府上访和异常、突发信访事件；与有关部门共同预防和妥善处置由人民内部矛盾引发的群体性事件。

（5）综合协调指导全区信访业务工作，研究、起草有关信访工作的政策、制度、规定，推动区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇（街道）、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导各乡镇（街道）及各部门的信访工作。

（6）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

（7）承担区委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（8）了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全区信访办公自动化建设。

（9）协调信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流活动。

（10）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

机构设置情况：本单位属财政全额预算拨款的行政单位，是一级单位财务独立核算机构，内设综合股、督办股、信访接待一股、信访接待二股、书记区长信箱办公室、群众工作股、处突股。

（二）2017年度重点工作任务介绍

中国共产党隆阳区委区人民政府信访局在区委、区政府的正确领导下，在市信访局的有力指导下，深入贯彻落实中央和省市对信访工作的决策部署，按照“三个亲自”和“21315”工作法，认真落实“五包五保”责任制，着力压实信访工作属地责任和部门责任，不断完善领导定期分类预约接访、视频接访工作机制，深入开展信访积案集中攻坚“回头看”，从严从实强化督查督办工作，有力地维护了社会和谐稳定大局，为全区经济社会和谐发展跨越发展营造了良好环境。通过努力，2017年，区信访局荣获了“云南省信访工作先进集体”殊荣。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党隆阳区委区人民政府信访局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：

中国共产党隆阳区委区人民政府信访局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党隆阳区委区人民政府信访局2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党隆阳区委区人民政府信访局2017年度收入合计3,046,720.20元。其中：财政拨款收入3,046,720.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增220,500.52元，增长7.8%，主要原因为：

1.人员经费，新增收入407749.52元;

2.公用经费，新增收入2491元；

3.专项业务项目经费，减少收入189740元。

二、支出决算情况说明

中国共产党隆阳区委区人民政府信访局2017年度支出合计3,384,683.65元。其中：基本支出1,827,242.45元，占总支出的53.99%；项目支出1,557,441.20元，占总支出的46.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减305,467.73元，减8.28%，主要原因为:

1.人员经费，增加支出375430.97元;

2.公用经费，增加支出72795.90元；

3.专项业务项目经费，减少支出753694.60元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党隆阳区委区人民政府信访局机关正常运转的日常支出1,827,242.45元。与上年对比增448,226.87元，增长32.5%，主要原因为：

1.工资、奖金津补贴，新增支出375430.97元；

2.日常办公经费，新增支出72795.90元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.49%，人均104482.26元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.51% ，人均9720.39元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党隆阳区委区人民政府信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,557,441.20元。与上年对比减753,694.60元，减32.61%，主要原因为:

1.视频接访系统建设项目，减少支出1168340元；

2.专项业务项目经费，增加支出414645.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党隆阳区委区人民政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出3,384,683.65元,占本年支出合计的100%。与上年对比减305,467.73元，减8.28%，主要原因为：

1.人员经费，新增支出375430.97元；

2.公用经费，新增支出72795.90元；

3.专项业务项目经费，减少支出753694.60元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,164,399.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.49%。主要用于在职人员工资福利支出资金1451431.95元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出资金155526.30元，完成劝返、会议信访维稳等特定的行政工作任务专项业务工作的经费支出1557441.20元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出207,053.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出207053.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出13,231元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于购房补贴资金支出13231元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产党隆阳区委区人民政府信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务接待费支出资金比年初预算减少31000元，年初预算资金31000元，是由于严控公务接待费管理，严格执行厉行节约相关制度。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少71,594元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,323元，下降100%；公务接待费支出决算减少55,271元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因:

（1）公务接待费同比减少支出55271元 ，是由于严控公务接待费管理，严格执行厉行节约相关制度；

（2）公务用车运行维护费同比减少支出16323元，是由于2017年公务用车全部无偿划拨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产党隆阳区委区人民政府信访局2017年机关运行经费支出155,526.30元，与上年对比增72,795.90元，增长87.99%，主要原因为：

（1）一般公用经费，新增11904.90元；

（2）工会经费，新增6391元；

（4）其它交通费用，新增34500元；

（5）拨付九隆街道信访工作经费，新增20000元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)一般公用经费，15958.30元；

（2)工会经费，25518元；

（3）其它交通费用，94050元

（4）拨付九隆街道信访工作经费，20000元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党隆阳区委区人民政府信访局部门资产总额2,001,343.85元，其中，流动资产1,156,060.85元，固定资产843,219元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,064元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少958,823.35元，其中;流动资产减少174,507.35元，固定资产减少786,380元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加2,064元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
合计	1	2001343.85	1156060.85	843219				843219					2064	516
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计161,988元，其中：货物采购支出59,060元，工程采购支出102,928元，服务采购支出0元。主要用于：购置电脑、打印机、移动硬盘等办公设备，桌椅等办公家具和房屋修缮等。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况良好，2017年度授予小微企业合同金额161988元。其中：货物采购支出59,060元，工程采购支出102,928元，服务采购支出0元。 

(四)绩效自评信息情况

中国共产党隆阳区委区人民政府信访局2017年度项目资金支出1557441.20元，其中：

（1）劝返及其信访维稳经费222614元；用于接访、劝返和稳控工作，依法规范信访秩序，维护社会和谐稳定。

（2）中央省市区“两会”维稳经费194056元；用于会议期间信访维稳，保障会议顺利召开。

（3）工作经费389221.2元；用于中国共产党隆阳区委区人民政府信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

（4）房屋修缮经费100000元；用于修缮中国共产党隆阳区委区人民政府信访局的办公场所，保障日常办公顺利开展。

（5）视频接访设备维修经费201550元，用于视频接访系统设备的维修管理，保障视频接访系统的正常使用，实现让数据多走路，让群众少跑腿的工作目标，有效打通群众信访“最后一公里”。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  

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