保山市隆阳区信访局2022年预算公开目录

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 保山市隆阳区信访局2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市隆阳区信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区信访局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市隆阳区信访局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关及区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府制度草案，推动党中央、国务院、省市区关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴昆进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。负责区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、督查督办股、接访股、网络信访股、协调联络股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神以及党的十九届六中全会精神，切实增强做好新时代信访工作的责任感和使命感。深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神以及党的十九届六中全会精神，自觉扛起信访工作政治责任，坚守初心、践行使命，知重负重、埋头苦干，攻坚克难、开拓创新。牢记为民解难、为党分忧的政治责任，带着感情和责任做好了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的工作，切实担负起新时代信访工作职责使命，不断推动新时代信访工作取得新成效。

2.持续深入开展好重复信访治理、化解信访积案工作。以“事要解决、案结事了、息访息诉、彻底化解”为办结标准，坚持精准施策，分类推动化解，持续巩固第一批办理件成效，深入开展第二批重复信访治理、化解信访积案工作。坚持逐案分析研判，逐案制定个性化解决方案，扎实推进问题化解，实现“事心双解”，确保取得实实在在的效果。

3.持续深入开展中央第十巡视组、省委第五巡视组移交件办理、审核工作。加强对中央第十巡视组、省委第五巡视组移交件办理后续跟踪工作，对已经办结又出现上访的，认真查找问题原因，分析问题所在，进一步强化工作措施，落实工作责任，真正把问题“案结事了”。

4.全力做好重点敏感时节信访维稳工作。深化思想认识，增强做好各级“两会”及COP15第二阶段会议等重点敏感时节信访维稳工作的紧迫感和责任感，增强政治敏锐性，直面风险挑战，以最高的工作标准、最强的组织领导、最严的责任措施，齐心协力，全力以赴抓好重点敏感时节信访维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 7人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入230.85万元，其中：一般公共预算224.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.56万元。

与上年对比减少19.17万元，下降7.67%，主要原因是：基本支出增加12.26万元，主要为各种保险调整导致工资福利支出增加5.1万元，公用经费调整增加7.16万元；项目支出减少31.43万元，主要原因是：勤俭节约办事，落实过紧日子要求导致信访维稳经费减少；其它收入增加6.56万元，主要原因是财政代管户资金6.56万元首次纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入224.28万元，其中:本年收入224.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.28万元（本级财力224.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少25.74万元，下降10.3%，主要原因是：基本支出增加12.26万元，主要为各种保险调整导致工资福利支出增加5.1万元，公用经费调整增加7.16万元；项目支出减少38万元，主要原因是：勤俭节约办事，落实过紧日子要求导致信访维稳经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出230.85万元。财政拨款安排支出224.28万元，其中：基本支出194.28万元，与上年对比增加12.26万元，增长6.74%，主要原因是：各种保险调整导致工资福利支出增加5.1万元，公用经费调整增加7.16万元；项目支出30万元，与上年对比减少38万元，下降55.88%，主要原因是：勤俭节约办事，落实过紧日子要求导致信访维稳经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出181.61万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利和单位编制外人员的劳务支出，办公费、邮电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务支出7万元，主要用于单位办公费、差旅费等支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.53万元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员养老保险的缴费支出；

4.2089999社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.44万元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员缴纳其他社会保障和就业的支出；

5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.23万元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员的行政单位医疗缴费支出；

6. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.54万元，主要用于单位缴纳事业人员的医疗缴费支出；

7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.81万元，主要用于单位缴纳行政人员、工勤人员的公务员医疗补助缴费支出；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于单位缴纳其他行政事业单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区信访局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区信访局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2020年和2021年单位均无因公出国（境）预算安排

（二）公务接待费

保山市隆阳区信访局部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2020年和2021年单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区信访局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市隆阳区信访局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排30万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2022年保山市隆阳区信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区信访局2022年机关运行经费安排21.74万元，与上年对比增加7.16万元，增长49.07%，主要原因是2022年调整了公共经费核定标准。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区信访局部门资产总额95.76万元，其中，流动资产6.56万元，固定资产88.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.47万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050200172900111